Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 03.07.2020 г. N 1806нпа

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры муниципального района
Ставропольский Самарской области
на 2019-2023 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Ставропольская МБ"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Ставропольская МБ"
Ответственный исполнитель	МБУК "Ставропольская МБ"
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет - 120 832,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам: в 2019 году - 21 915,8 тыс. руб.; в 2020 году - 22 770,3 тыс. руб.; в 2021 * году - 24 154,3 тыс. руб.; в 2022 * году - 24 677,0 тыс. руб.; в 2023 * году - 27 315,3 тыс. руб. * - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области и (или) вышестоящих бюджетов В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году - 0,1 тыс. руб. (за 2018 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году - 0,5 тыс. руб. (за 2019 год).

1. Характеристика проблемы подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы".

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 34 библиотеки, основной задачей которых является обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального района Ставропольский Самарской области.

Одной из функций МБУК "Ставропольская МБ" является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления библиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области.

Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области;

2. Расширение условий для реализации творческого потенциала, повышение квалификации работников, непрерывности образования.

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы и финансовые затраты на их реализацию

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК "Ставропольская МБ" муниципального района Ставропольский Самарской области.

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:

2019 год

	Бюджетная классификация				Расходы на 2019 год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0801	0430012000	110	210, 260	6 718,0	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0801	04300S2002	110	210, 260	12 817,0	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
806	0801	0430012000	240	220, 290, 310, 340, 350	2 368,3	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0801	0430012000	850	290	12,5	Уплата налогов
Итого:					21 915,8

2020 год

	Бюджетная классификация				Прогноз расходов на 2020 год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0801	0430012000	110	210, 260	20 475,4	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0801	0430012000	240	220, 290, 310, 340, 350	2 279,9	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0801	0430012000	850	290	15,0	Уплата налогов
Итого:					22 770,3

2021 год

	Бюджетная классификация				Проект расходов на 2021 * год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0801	0430012000	110	210, 260	23 372,2	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0801	0430012000	240	220, 290, 310, 340, 350	767,1	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0801	0430012000	850	290	15,0	Уплата налогов
Итого:					24 154,3

2022 год

	Бюджетная классификация				Проект расходов на 2022 * год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0801	0430012000	110	210, 260	23 372,2	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0801	0430012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 289,8	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0801	0430012000	850	290	15,0	Уплата налогов
Итого:					24 677,0

2023 год

	Бюджетная классификация				Проект расходов на 2023 * год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0801	0430012000	110	210, 260	25 020,4	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0801	0430012000	240	220, 290, 310, 340, 350	2 279,9	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0801	0430012000	850	290	15,0	Уплата налогов
Итого:					27 315,3

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 120 832,7 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2019 год	2020 год	2021 * год	2022 * год	2023 * год
Бюджет района	21 915,8	22 770,3	24 154,3	24 677,0	27 315,3
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Итого:	21 915,8	22 770,3	24 154,3	24 677,0	27 315,3

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский Самарской области экономических условий.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.