Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 03.07.2020 г. N 1806нпа

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры муниципального района
Ставропольский Самарской области
на 2019-2023 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области
Ответственный исполнитель	МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет - 32 015,6 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам: в 2019 году - 4 879,6 тыс. руб.; в 2020 году - 6 784,0 тыс. руб.; в 2021 * году - 6 784,0 тыс. руб.; в 2022 * году - 6 784,0 тыс. руб.; в 2023 * году - 6 784,0 тыс. руб. * - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области и (или) вышестоящих бюджетов

1. Характеристика проблемы подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы".

Одной из функций МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области является реализация на территории района государственной политики в сфере культуры, искусства, дополнительного образования. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления учреждениями культуры услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

Подпрограмма направлена на формирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский Самарской области. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и развитие сектора культурных услуг.

Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы и финансовые затраты на их реализацию

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области.

Одним из основных мероприятий является организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры и молодежной политики, подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования. Проведение анализа объемов финансирования, а также оценка качества фактически предоставляемых услуг.

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:

2019 год

	Бюджетная классификация				Расходы на 2019 год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0804	0410012000	110	210, 260	4 131,3	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0804	0410012000	240	220, 290, 310, 340, 350	736,2	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0804	0410012000	850	290	12,1	Уплата налогов
Итого:					4 879,6

2020 год

	Бюджетная классификация				Прогноз расходов на 2020 год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0804	0410012000	110	210, 260	5 689,6	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0804	0410012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 078,4	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0804	0410012000	850	290	16,0	Уплата налогов
Итого:					6 784,0

2021 год

	Бюджетная классификация				Проект расходов на 2021 * год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0804	0410012000	110	210, 260	5 689,6	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0804	0410012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 078,4	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0804	0410012000	850	290	16,0	Уплата налогов
Итого:					6 784,0

2022 год

	Бюджетная классификация				Проект расходов на 2022 * год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0804	0410012000	110	210, 260	5 689,6	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0804	0410012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 078,4	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0804	0410012000	850	290	16,0	Уплата налогов
Итого:					6 784,0

2023 год

	Бюджетная классификация				Проект расходов на 2023 * год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0804	0410012000	110	210, 260	5 689,6	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0804	0410012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 078,4	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0804	0410012000	850	290	16,0	Уплата налогов
Итого:					6 784,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 32 015,6 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2019 год	2020 год	2021 * год	2022 * год	2023 * год
Бюджет района	4 879,6	6 784,0	6 784,0	6 784,0	6 784,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Итого:	4 879,6	6 784,0	6 784,0	6 784,0	6 784,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский Самарской области экономических условий.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.