Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению администрации
Приморского района
Санкт-Петербурга
от 28.02.2020 N 1920-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций по Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению "Жилищное агентство администрации Приморского района Санкт-Петербурга" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ГАРАНТ:

Текст таблицы приводится не полностью

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду ' и содержание имущества	3 131 800,00	2 871 900,00	2 986 700,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простак (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения)	1 009 200,00	664 100,00	690 600,00	Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простак (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению сметной программы (АИС "СМЕТА ВИЗАРД")	638 400,00	664 100,00	690 600,00	Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения определяются по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения; - норматив цены сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив цены простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемого к приобретению i-ro программного обеспечения, определяется исходя из потребностей Агентства
1.1.2.	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (1-С)	370 800,00	0,00	0,00	Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения определяются по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения; - норматив цены сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив цены простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемого к приобретению i-ro программного обеспечения, определяется исходя из потребностей Агентства
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	1912 100,00	1 989 100,00	2 068 600,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) нормативные затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники нормативные затраты на приобретение картриджей
1.2.1.	Затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники	198 100,00	206 100,00	214 300,00	- нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники определяются в соответствии с требованиями пункта 1.7.3. Приложения к Правилам определения нормативных затрат и рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
1.2.2.	Затраты на приобретение картриджей	1 714 000,00	1 783 000,00	1 854 300,00	Нормативные затраты на оплату услуг определяются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребностей и анализа рынка
1.3.	Затраты на ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов	210 500,00	218 700,00	227 500,00	коммуникационных технологий включают в себя: нормативные прочие затраты на ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
1.3.1.	Затраты на ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	210 500,00	218 700,00	227 500,00	Нормативные затраты на оплату услуг определяются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребностей и анализа рынка.
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил	11285 100,00	11 750 500,00	12 211100,00	товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: нормативные затраты на услуги связи; нормативные затраты на транспортные услуги; нормативные затраты на коммунальные услуги; нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил; нормативные иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил.
2.1.	Затраты на услуги связи	220 600,00	229 500,00	238 600,00	Нормативные затраты на услуги связи включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; нормативные затраты на оплату услуг радиоточки; нормативные затраты на оказание услуг по организации и сопровождению системы электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	202 600,00	210 800,00	219 200,00	, где: - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; - норматив количества планируемых i-ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены i-ого почтового отправления, определяемый в соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.1.2.	Затраты на оплату услуг радиоточки	12 400,00	12 900,00	13 400,00	Нормативные затраты на услуги связи включают в себя нормативные затраты на оплату услуг проводного радиовещания. , где: - нормативные затраты на оплату услуг проводного радиовещания; - норматив количества радиоточек; - норматив цены, определяемый в соответствии тарифами ФГУП РСВО на оказание услуг связи проводного радиовещания
2.1.3.	Затраты на оказание услуг по организации и сопровождению системы электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи	5 600,00	5 800,00	6 000,00	статьи 22 Закона 44-ФЗ, на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребностей и анализа рынка.
2.2.	Затраты на транспортные услуги	661100,00	687 700,00	715 200,00	Нормативные затраты на транспортные услуги включают в своя: нормативные затраты на оплату транспортных услуг в Санкт-Петербурге
2.2.1.	Затраты на оплату транспортных услуг: приобретение единых проездных билетов Метрополитена и наземного общественного транспорта	661 100,00	687 700,00	715 200,00	Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, на очередной финансовый год и на плановый период исходя из тарифа на стоимость проездного билета и потребностей.
2.3.	Затраты на коммунальные услуги	4 906 000,00	5 132 900,00	5 329 100,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании
2.3.1.	Затраты на электроснабжение	1 067 000,00	1 136 300,00	1 172 700,00	, где: - нормативные затраты на электроснабжение; - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двухставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двухставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Агентства Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра); i - административное здание (помещение).
2.3.2.	Затраты на теплоснабжение	3 595 400,00	3 743 300,00	3 893 000,00	, где: - нормативные затраты на электроснабжение; - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двухставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двухставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Агентства Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра); i - административное здание (помещение).
2.3.3.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	243 600,00	253 300,00	263 400,00	где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - административное здание (помещение).
2.4.	Затраты на содержание имущества	1341 800,00	1374 000,00	1 428 900,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в своя: нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание служебных помещений	196 400,00	182 500,00	189 800,00	Нормативные затраты содержание служебных помещении; нормативные затраты по оплате услуг на вывоз бытовых отходов.
2.4.1.1.	Затраты на содержание служебных помещений	105 600,00	88 000,00	91 500,00	нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования расходы, связанные с обеспечением: холодной и горячей водой, теплоснабжением, электроснабжением, водоотведением.
2.4.1.2.	Затраты на услугу по сбору и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	90 800,00	94 500,00	98 300,00	, где: - нормативные затраты вывоз ТБО; - норматив количества ТБО; - норматив цены услуги (за м.куб.), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования	78 700,00	81 900,00	85 200,00	нормативные затраты по ремонт и обслуживание систем кондиционирования воздуха;
2.4.2.1.	Ремонт и обслуживание систем кондиционирования воздуха	78 700,00	81 900,00	85 200,00	, где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию систем кондиционирования; - норматив количества обслуживаемых кондиционеров; - норматив цены технического обслуживания кондиционеров, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.3.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	565 700,00	588 500,00	612 000,00	нормативные затраты ремонт и обслуживание автотранспортных средств:
2.4.3.1.	Затраты на ремонт и обслуживание автотранспортных средств	565 700,00	588 500,00	612 000,00	, где: - нормативные затраты на ремонт и обслуживание автотранспортных средств - норматив количества обслуживаемых кондиционеров; - норматив цены технического обслуживания кондиционеров, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.4.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт иного оборудования	501 000,00	521100,00	541 900,00	Нормативные затраты ремонт и обслуживание систем КСОБ; нормативные затраты на ремонт и обслуживание узлов учета тепловой энергии; нормативные затраты на ремонт и обслуживание аппаратов очистки воды; нормативные затраты на ремонт и обслуживание дизель-генератора; нормативные затраты на ремонт и обслуживание пожарного водопровода;
2.4.4.1.	Затраты на обслуживание систем КСОБ	123 000,00	128 000,00	133 000,00	, где: - нормативные затраты на обслуживание систем КСОБ; - норматив количества работ; - норматив цены работ, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.4.2.	Затраты по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	90 300,00	93 900,00	97 700,00	, где: - по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию; - количество узлов учета
2.4.4.3.	Затраты по обслуживанию аппаратов очистки воды	121 700,00	126 600,00	131 700,00	, где: - нормативные затраты по обслуживанию аппаратов очистки воды; - норматив количества обслуживаемых аппаратов очистки воды; - норматив цены обслуживания аппаратов очистки воды, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.4.4.	Затраты по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки (ДГУ)	123 000,00	127 900,00	133 000,00	, где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки; - норматив количества планируемых технических обслуживании ДГУ; - норматив цены технического обслуживания ДГУ, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.4.5	Затраты на выполнение работ по испытанию системы пожарного водопровода	43 000,00	44 700,00	46 500,00	, где: - нормативные затраты на выполнение работ по испытанию системы пожарного водопровода; - норматив количества работ; - норматив цены работ, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4 А.6	Затраты на энергетическое обследование зданий	0,00	0,00	0,00	Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности и анализа рынка.
2.4 Л.7	Проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в здания и помещения ПСУ ЖА	0,00	0,00	0,00	Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности и анализа рынка.
2.5.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества -	1 085 100,00	1128 800,00	1173 900,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества включает в себя: нормативные затраты на оплату услуг охраны путем экстренного выезда групп задержания нормативные затраты на приобретение полюсов ОСАГО нормативные затраты на проведение диспансеризации работников нормативные затраты на проведение предрейсового осмотра водителей автотранспортных средств нормативные затраты на приобретение периодических изданий нормативные затраты на аттестацию АРМ
2.5.1.	Затраты на приобретение полюсов ОСАГО	635 100,00	660 700,00	687 100,00	, где: - нормативные затраты на приобретение полюсов ОСАГО; - норматив количества автомобилей; - норматив цены, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах (тарифах) на очередной финансовый год и на плановый период;
2.5.2.	Проведение диспансеризации работников	17 500,00	18 200,00	18 900,00	- нормативные затраты на проведение диспансеризации работников определяются в соответствии с требованиями пункта 2.7.5 Приложения к Правилам определения нормативных затрат и рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5.3.	Проведение предрейсового осмотра водителей автотранспортных средств	234 900,00	244 400,00	254 200,00	Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности и анализа рынка.
2.5.4.	Приобретение периодических изданий (182 человека)	0,00	0,00	0,00	- нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий определяются в соответствии с требованиями пункта 2.7.1. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.5.5.	Аттестацию АРМ	87 800,00	91 300,00	94 900,00	Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности и анализа рынка.
2.5.6.	Повышение квалификации	109 800,00	114 200,00	118 800,00	Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности и анализа рынка.
2.6.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил:	3 073 500,00	3 197 600,00	3 325 400,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" -"ж" пункта 6 Общих правил: нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, нормативные затраты на приобретение горюче смазочных материалов, нормативные затраты на приобретение бланочной продукции, нормативные затраты на приобретение запасных частей для автомобилей
2.6.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	90 500,00	94 100,00	97 900,00	Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребностей и анализа рынка.
2.6.2.	Затраты на приобретение грамот	40 000,00	41 600,00	43 300,00	Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребностей и анализа рынка
2.6.3.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (200 человек)	943 900,00	982 200,00	1 021 400,00	- нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.2. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.6.4.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (площадь 4637,7 м2)	173 000,00	180 000,00	187 200,00	- нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.3. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.6.5.	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов	1 215 900,00	1 264 900,00	1 315 500,00	, где: - нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; - норматив количества горюче-смазочных материалов; - норматив цены, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах (тарифах) на очередной финансовый год и на плановый период;
2.6.6.	Затраты на приобретение запасных частей для автомобилей	610 200,00	634 800,00	660 100,00	Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребностей и анализа рынка.
	Всего по бюджету:	14 419 900,00	14 622 400,00	15 197 800,00