Приложение N 5

Приложение N 5
к распоряжению администрации
Приморского района
Санкт-Петербурга
от 28.02.2020 N 1920-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций по Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению здравоохранения "Хоспис N 1" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ГАРАНТ:

Текст таблицы приводится не полностью

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	240 425,73	301 089,58	313 283,71	технологии включают в себя: нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества. Затраты на оплату услуг по сопровождению программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета	154 376,73	210 221,83	218 735,81	Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета осуществляется на основании мониторинга цен с учетом индекса потребительских цен.
1.2.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества. Затраты на оказание услуг связи проводного радиовещания	80 136,00	84 623,62	88 050,88	радиовещания определяется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания; - индекс потребительских цен; - норматив цены сопровождения 1-й радиоточки, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - число радиоточек;
1.3.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества. Затраты на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации (ФНС, ПФР, ФСС для бюджетного учреждения)	5 913,00	6 244,13	6 497,02	Нормативные затраты на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации (ФНС, ПФР, ФСС для бюджетного учреждения) осуществляется на основании мониторинга цен с учетом индекса потребительских цен.
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	22 280 212,28	23 625 794,06	24 723 688,84	Нормативные прочие затраты (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи; затраты на транспортные услуги; затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями; затраты на коммунальные услуги; затраты на аренду помещений и оборудования; затраты на содержание имущества; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных; затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил; иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил
2.1.	Затраты на услуги связи	12 120,00	12 798,72	13 317,07	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) нормативные затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники нормативные затраты на приобретение картриджей
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	12 120,00	12 798,72	13 317,07	, где: - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; - норматив количества планируемых i-ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены i-ого почтового отправления, определяемый в соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом У ФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.2.	Затраты на транспортные услуги	7 216221,00	7 593 147,92	7 900 670,41	из следующих подгрупп затрат: затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов; затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
2.2.1.	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов	206 535,00	218 100,96	226 934,05	(транспортировки) грузов осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
2.2.2.	Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств	7 009 686,00	7 375 046,96	7 673 736,36	осуществляется по формуле: , где: где: - нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены услуг аренды транспортных средств; - количество дней оказания услуг аренды транспортных средств, но не более количества рабочих дней в году.
2.3.	Затраты на коммунальные услуги	6 712 000,00	7 921 600,00	8 380 235,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2.3.1.	Затраты на электроснабжение	3 899 300,00	4 172 200,00	4 460 081,00	, где: - нормативные затраты на электроснабжение; - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двухставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двухставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Агентства Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра); - административное здание (помещение).
2.3.2.	Затраты на теплоснабжение	2 157 600,00	3 021 000,00	3 111 630,00	, где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - административное здание (помещение).
2.3.3.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	655 100,00	728 400,00	808 524,00	где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; i - административное здание (помещение).
2.4.	Затраты на содержание имущества	4 802 279,27	4 314 206,65	4 490 785,52	Нормативны затраты на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	2 470 425,00	1 816 768,80	1 890 347,94	, где: - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; - норматив цены услуги в месяц на содержание и техническое обслуживание помещений, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг на содержание и техническое обслуживание помещений;
2.4.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	201 840,00	251 840,00	262 039,52	, где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту иного оборудования; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту иного оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту иного оборудования;
2.4.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	51 000,00	53 000,00	57 000,00	, где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту иного оборудования; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту иного оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту иного оборудования;
2.4.4.	Затраты на услугу по сбору и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	635 291,92	668 684,00	695 765,70	, где: - нормативные затраты на услугу по сбору и вывозе твердых бытовых отходов; - норматив количества ТБО; - норматив цены услуги (за м. куб.), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.5.	Затраты по комплексному обслуживанию лифтов	60 156,10	63 524,84	66 097,60	, где: - нормативные затраты по комплексному обслуживанию лифтов в здании администрации; - норматив количества лифтов, определяемый с учетом фактического количества лифтов; - норматив цены технического обслуживания и текущего ремонту 1 лифта в год, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.6.	Затраты на выполнение работ по техническому освидетельствованию лифтов	7 875,00	8 316,00	8 652,80	, где: - нормативные затраты по комплексному обслуживанию лифтов в здании; - норматив количества лифтов, определяемый с учетом фактического количества лифтов; - норматив цены технического обслуживания и текущего ремонту 1 лифта в год, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.7.	Затраты на услугу по дезинсекции и дератизации	156 845,34	164 971,73	171 653,09	, где: - нормативные затраты по дезинсекции и дератизации; - норматив количества площадей, подлежащих обработке; - норматив количества планируемых выходов; - норматив цены услуги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.8.	Затраты на обслуживание системы пожарной сигнализации	332 110,00	350 708,16	364 911,84 *	, где: - нормативные затраты на выполнение работ по испытанию системы пожарной сигнализации; - норматив количества работ; - норматив цены работ, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.9.	Затраты по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки (ДГУ)	710 711,27	750 511,10	780 906,80	, где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки; - норматив количества планируемых технических обслуживании ДГУ; - норматив цены технического обслуживания ДГУ, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.10.	Затраты на техническое обслуживание водоочистительного оборудования	176 024,64	185 882,02	193 410,24	, где: - нормативные затраты на техническое обслуживание водоочистительного оборудования; - норматив количества оборудования; - норматив количества планируемого оборудования; - норматив цены услуги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.5.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	2 099 629,71	2 214 408,97	2 304 092,53	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на проведение диспансеризации работников; затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования; нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
2.5.1.	Затраты на проведение диспансеризации работников и на проведение обязательных периодических и (или) предварительных медицинских осмотров:	327 400,00	345 734,40	359 736,64	Расчет нормативных затрат на проведение обязательных медосмотров, осуществляемых в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" с учетом роста индекса потребительских цен осуществляется по формуле: , где - нормативные затраты на проведение обязательных медицинских осмотров; - норматив цены 1 ед. медосмотра для мужчин, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и плановый период; - норматив цены 1 ед. медосмотра для женщин норматив цены 1 ед. медосмотра для женщин, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и плановый период; - норматив цены 1 ед. медосмотра для женщин старше 40 лет, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и плановый период; - расчетная численность мужчин, подлежащих обязательным медосмотрам; - расчетная численность женщин, подлежащих обязательным медосмотрам; - расчетная численность женщин старше 40 лет, подлежащих обязательным медосмотрам
2.5.2.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования	86 630,00	91 481,28	95 186,27	Расчет нормативных затрат на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУТГВФ)
2.5.3.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	1 401 862,00	1 480 366,27	1 540 321,10	, где: - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - норматив цены на услуги вневедомственной охраны в месяц, определяется с учетом тарифов на услуги военизированной охраны утвержденными филиалом Федерального государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства внутренних дел Российской Федерации и с учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых месяцев, в течении которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны
2.5.4.	Затраты на лабораторные исследования стерилизующей аппаратуры, дезинфекционных камер, паразитологических исследований	163 105,00	172 238,88	179 214,55	Расчет нормативных затрат на проведение лабораторных исследований: , где: - нормативные затраты; - численность; - норматив цены;
2.5.5.	Затраты на обучение сотрудников	120 632,71	124 588,14	129 633,96	Расчет нормативных затрат на сотрудников в соответствии с законодательством и нормативом цены за единицу услуги, определяемой в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, с учетом роста индекса потребительских цен, утвержденным приказом
2.6.	Затраты на приобретение основных средств	736 445,00	766 485,92	797 528,60	Нормативные затраты на приобретение основных средств включают в себя: нормативные затраты на приобретение мебели
2.6.1.	Затраты на приобретение мебели	736 445,00	766 485,92	797 528,60	Расчет нормативных затрат на приобретение мебели осуществляет исходя из нормативных затрат на приобретение комплекта мебели по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника - прогнозируемая численность работников - норматив срока полезного использования комплекта мебели; - количество должностей, планируемых к замещению
2.7.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	701 517,30	803 145,88	837 059,71	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов включают в себя: нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и
2.7.1.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	178 080,00	188 052,48	195 668,61	- нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.2. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.7.2.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	342 346,30	422 597,70	439 712,91	- нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.3. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.7.3.	Затраты на приобретение средств индивидуальной защиты	167 941,00	177 345,70	184 528,20	Расчет нормативных затрат на приобретение средств индивидуальной защиты осуществляется на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" и нормативом цены за единицу товара, определяемой в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, с учетом роста индекса потребительских цен
2.7.4.	Затраты на приобретение смывающих и обезвреживающих средств	13 150,00	15 150,00	17 150,00	Расчет нормативных затрат на приобретение средств индивидуальной защиты осуществляется на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" и нормативом цены за единицу товара, определяемой в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, с учетом роста индекса потребительских цен