Приложение N 3

Приложение N 3
к распоряжению администрации
Приморского района
Санкт-Петербурга
от 28.02.2020 N 1920-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения здравоохранения "Психоневрологический дом ребёнка N 9" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ГАРАНТ:

Текст таблицы приводится не полностью

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	235 300,00	239 520,00	246 400,00	технологии включают в себя: нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	111 600,00	109 520,00	112 400,00	относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	111 600,00	109 520,00	112 400,00	Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
1.1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	111 600,00	109 520,00	112 400,00	Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения определяются по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения; - норматив цены сопровождения g-ro иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив цены простак (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемого к приобретению i-го программного обеспечения, определяется исходя из потребностей Агентства
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	123 700,00	130 000,00	134 000,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; нормативные затраты, относящиеся к иным затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.2.1.	Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации	0,00	0,00	0,00	, где: - нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; - норматив количества планируемого к приобретению i-го носителя информации, определяемый в зависимости от решаемых административных задач; - норматив цены 1 единицы i-го носителя информации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
1.2.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	123 700,00	130 000,00	134 000,00	, где: - нормативные затраты, относящиеся к иным затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; - норматив количества планируемого к приобретению i-го товара; - норматив цены 1 единицы i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил	7 385 629,95	8 793 645,26	9 156 039,37	Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: нормативные затраты на услуги связи; нормативные затраты на транспортные услуги; нормативные затраты на коммунальные услуги; нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-''ж" пункта 6 Общих правил; нормативные иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил.
2.1.	Затраты на услуги связи	35 000,00	35 150,00	35 156,07	Нормативные затраты на услуги связи включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;
2.1.1.	Затраты на оплату услуг проводного радиовещания	24 768,00	25 900,00	26 948,95	Нормативные затраты на услуги связи включают в себя нормативные затраты на оплату услуг проводного радиовещания где: - нормативные затраты на оплату услуг проводного радиовещания; - норматив количества радиоточек; - норматив цены, определяемый в соответствии тарифами ФГУП РСВО на оказание услуг связи проводного радиовещания
2.1.2.	Затраты на оплату государственных знаков почтовой оплаты (марок, маркированных конвертов)	10 232,00	9 250,00	8 207,12	, где: - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; - норматив количества планируемых i-ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены i-ого почтового отправления, определяемый в соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.2.	Затраты на транспортные услуги	1395 994,95	1 470 396,46	1 546 637,45	Нормативные затраты на транспортные услуги включают в себя:
2.2.2.	Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств	1 395 994,95	1 470 396,46	1 546 637,45	, где: где: - нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств; - расчетная численность работников КУ; - норматив цены услуг аренды транспортных средств; - количество дней оказания услуг аренды транспортных средств, но не более количества рабочих дней в году.
2.3.	Затраты на коммунальные услуги	2 717 700,00	2 849 900,00	2 956 300,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
2.3.1.	Затраты на электроснабжение	803 800,00	930 400,00	960 200,00	, где: - нормативные затраты на электроснабжение; - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двухставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двухставочного тарифа, по i ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Агентства Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра); - административное здание (помещение).
2.3.2.	Затраты на теплоснабжение	1 320 200,00	384 500,00	1 439 800,00	, где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - административное здание (помещение).
2.3.3.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	593 700,00	535 000,00	556 300,00	где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - административное здание (помещение).
2.4.	Затраты на содержание имущества	1 075 374,00	1 658 722,00	1725 900,24	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; нормативные затраты на техническое обслуживание иного оборудования
2.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений:	216 690,00	621 352,00	646 516,76	Нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания; нормативные затраты по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии нормативные затраты по техническому обслуживанию системы очистки воды
2.4.1.1.	Затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание зданий	142 134,00	422 100,00	439 195,05	, где: - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания дома ребёнка; - норматив цены услуги в месяц по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания.
2.4.1.2.	Затраты по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	31 556,00	94 180,00	97 994,29	обслуживанию узла учета тепловой энергии, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии; - норматив цены подготовки и запуска теплового пункта к отопительному сезону, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.4.1. З.	Затраты по техническому обслуживанию системы очистки воды	43 000,00	105 072,00	109 327,42	, где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию системы очистки воды; - норматив количества обслуживаемого оборудования; - норматив цены технического обслуживания системы очистки воды, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт иного оборудования:	255 642,00	261100,00	271 674,55	нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт иного оборудования включают в себя: нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонт комплексных систем обеспечения безопасности;
2.4.2.1.	Затраты по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем обеспечения безопасности	97 608,00	96 800,00	100 720,40	, где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем обеспечения безопасности; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и ремонту i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев планируемого технического обслуживания и ремонта i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности в очередном финансовом году, определяется перечнем требований к услугам, порядку и периодичностью их оказания
2Л.2.2.	Затраты по техническому обслуживанию кондиционеров	73 000,00	75 900,00	78 973,95	, где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию систем кондиционирования; - норматив количества обслуживаемых кондиционеров; - норматив цены технического обслуживания кондиционеров, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.2.3.	Затраты по техническому обслуживанию системы передачи информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях	85 034,00	88 400,00	91 980,20	, где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем обеспечения безопасности; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и ремонту i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев планируемого технического обслуживания и ремонта i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности в очередном финансовом году, определяется перечнем требований к услугам, порядку и периодичностью их оказания
2.4.3.	Затраты на услугу по сбору и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	87 142,00	239 600,00	249 303,80	, где: - нормативные затраты по вывозу ТБО - норматив количества ТБО; - норматив цены услуги (за м. куб.), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.4.	Затраты на услугу по сбору и вывоз медицинских отходов класса Б	360 800,00	375 400,00	390 603,70	, где: - нормативные затраты по вывозу ТБО - норматив количества ТБО; - норматив цены услуги (за м. куб.), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.5.	Затраты на услугу по дезинсекции и дератизации	20 700,00	21 530,00	22 401,97	, где: - нормативные затраты по дезинсекции и дератизации; - норматив количества площадей, подлежащих обработке; - норматив количества планируемых выходов; - норматив цены услуги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.6.	Затраты на выполнение работ по испытанию системы пожарного водопровода	15 000,00	15 600,00	16 231,80	, где: - нормативные затраты на выполнение работ по испытанию системы пожарного водопровода; - норматив количества работ; - норматив цены работ, определяемый в соответствии о положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.4.7.	Затраты на электроизмерительные работы в здании	119 400,00	124 140,00	129 167,67	, где: - нормативные затраты на выполнение электроизмерительных работ; - норматив количества работ; - норматив цены работ, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.5.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества:	1316 561,00	1 887156,80	1963 586,65	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества включает в себя: нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий; нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; нормативные затраты на диспансеризацию работников; нормативные затраты на обучение работников
2.5.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий:	77 800,00	82156,80	85 484,15	Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий включают в себя: нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий.
2.5.1.1.	Затраты на приобретение периодических печатных изданий.	77 800,00	82 156,80	85 484,15	- нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий определяются в соответствии с требованиями пункта 2.7.1. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.5.2.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	777 061,00	1 246 700,00	1 297 191,35	, где: - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - норматив цены на услуги вневедомственной охраны в месяц, определяется с учетом тарифов на услуги военизированной охраны утвержденными филиалом Федерального государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства внутренних дел Российской Федерации и с учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых месяцев, в течение которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны
2.5.3.	Затраты на проведение обязательных периодических и медицинских осмотров	398 000,00	491 000,00	510 885,50	Расчет нормативных затрат на проведение осязательных медосмотров, осуществляемых в соответствии с приказом МЗСР РФ от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" с учетом роста индекса потребительских цен осуществляется по формуле: , где - нормативные затраты на проведение обязательных медицинских осмотров; - норматив цены 1 ед. медосмотра для мужчин, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и плановый период; - норматив цены 1 ед. медосмотра для женщин норматив цены 1 ед. медосмотра для женщин, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и плановый период; - норматив цены 1 ед. медосмотра для женщин старше 40 лет, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44 ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и плановый период; - расчетная численность мужчин, подлежащих обязательным медосмотрам; - расчетная численность женщин, подлежащих обязательным медосмотрам; - расчетная численность женщин старше 40 лет, подлежащих обязательным медосмотрам
2.5.4.	Затраты на обучение сотрудников	63 700,00	67 300,00	70 025,65	Расчет нормативных затрат на обучение сотрудников в соответствии с законодательством и нормативом цены за единицу услуги, определяемой в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, с учетом роста индекса потребительских цен, утвержденным приказом администрации
2.6.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил:	845 000,00	892 320,00	928 458,96	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил: нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей.
2.6.1.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	269 000,00	284 064,00	295 568,59	- нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.3. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.6.2.	Затраты на приобретение моющих и чистящих средств	290 000,00	306 240,00	318 642,72	Расчет нормативных затрат на приобретение средств индивидуальной защиты осуществляется на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 N 1122н "Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" и нормативом цены за единицу товара, определяемой в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, с учетом роста индекса потребительских цен
2.6.3.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	286 000,00	302 016,00	314 247,65	принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.2. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период