Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от 17 июля 2020 г. N 3393

Паспорт муниципальной программы

Наименование

муниципальной

программы

"Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы (далее Программа)

Обоснование для разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 N 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской области";

Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области; постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 N 3653 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ"

Разработчик

(координатор)

Программы

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Исполнитель Программы

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения

Цели и задачи Программы

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры. Задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;

- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;

- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий;

- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Основные

мероприятия

Программы

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;

- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров;

- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам);

- информационно-библиотечное обслуживание населения, предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; - управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства;

- праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- функционирование казенного учреждения МКУ "ЦРО"

Сроки и этапы

реализации

Программы

2018 - 2020 гг.

Источники и объемы финансирования

Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области, областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий объем финансирования Программы составит 1 065 495 222,19 руб., в том числе: в 2018 году - 307 967 747,85 руб.; в 2019 году - 438 945 319,24 руб.; в 2020 году-318 582 155,10 руб.

Общий объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа составит 909 124 983,09 руб., в том числе: в 2018 году - 304 884 447,85 руб.; в 2019 году - 295 066 274,14 руб.; в 2020 году - 309 174 261,10 руб.

Общий объем финансирования Программы за счет областного бюджета составит 142 025 863,34 руб., в том числе: в 2018 году - 431 729,92 руб.; в 2019 году - 140 607 539,60 руб.; в 2020 году - 986 593,82 руб.

Общий объем финансирования Программы за счет федерального бюджета составит 14 344 375,76 руб., в том числе: в 2018 году-2 651 570,08 руб.; в 2019 году - 3 271 505,50 руб.; в 2020 году - 8 421 300,18 руб.

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 по муниципальной программе "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский

услугами культуры" на 2015 - 2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб. (бюджет городского округа).

Денежные средства на осуществление программных мероприятий подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджетов на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке по мере их поступления

Управление Программой и контроль за ее реализацией

Общее руководство осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года) на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ". Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ" и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (государственной автоматизированной информационной системы "Управление"). Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

Ожидаемые

конечные

результаты

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2018 году - не менее 5,4%, в 2019 году - не менее 5,4%, в 2020 году - не менее 5,0%;

- муниципальное бюджетное учреждение "Детская музыкальная школа N 3 в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" будет оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для

детских школ искусств;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения - не менее 44,7% ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2018 году - 10 выступлений, в 2019 году - 11 выступлений, в 2020 году - не менее 100 выступлений;

- ежегодное среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей - 860 посещений/ 1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: в 2018 году - 199 посещений/1 тыс. жителей;

в 2019 году - 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году - 201 посещение/1 тыс. жителей;

- обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 16,5%;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году - 17%, в 2019 году -17,2%, в 2020 году - 17,5% населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей -725 посещений/1 тыс. жителей;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа - город Волжский Волгоградской области - 3,6 экземпляра;

- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования в 2018 году - не менее 24,4%, в 2019 году - не менее 22,0%, в 2020 году - не менее 23,0%;

- доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в 2018 году - не менее 75%, в 2019 году -91,7%, в 2020 году - 91,7%;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры в 2018 году - 14 учреждений культуры, в 2019 и 2020 годах - 15 учреждений культуры;

- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Волгоградской области - 100%;

- процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ "ЦРО" от объема выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению в 2018 году - 0%, в 2019 году - не мене 90%, в 2020 году - не менее 90%;

- приобретение 1 055 экземпляров книг в 2019 году

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа - город Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ "Дворец культуры "Волгоградгидрострой", в состав которого вошли парк культуры и отдыха "Гидростроитель" и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;

- МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь";

- МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский";

- МАУ "Парк культуры и отдыха "Новый город";

- МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс", включающий четыре филиала: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;

- МУ "Муниципальная информационная библиотечная система", включающая центральную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;

- МАУ "Театр кукол "Арлекин";

- МАУ "Волжский драматический театр".

Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) обуславливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положения об управлении культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 28.12.2018 N 7613, реализует полномочия администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа - город Волжский Волгоградской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский - один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующих повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

В настоящее время обеспеченность городского округа - город Волжский Волгоградской области учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 N 95-р (таблица):

Таблица

N п/п	Наименование нормативного показателя	Ед. изм.	Норматив	Значение показателя		% обеспеченности
N п/п	Наименование нормативного показателя	Ед. изм.	Норматив	по нормативу	фактически	% обеспеченности
1.	Библиотеки	ед.		22	10	45,5
	детская библиотека	ед.	1 на 10 тыс. жителей	4	2	50
	общедоступная библиотека	ед.	1 на 20 тыс. жителей	16	8	50
	точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	ед.	2 (независимо от количества населения)	2	1	50
2.	Культурно-досуговые учреждения	ед.	1 на 100 тыс. жителей	3	2	67
3.	Музеи	ед.	независимо от количества жителей	2	4	200
	краеведческий	ед.		1	1	100
	тематический	ед.		1	3	300
4.	Театры	ед.	1 на 200 тыс. жителей	1 или 2	2	100
	по видам искусств	ед.	1 на 200 тыс. жителей	1 или 2	2	100
5.	Концертные организации	ед.	независимо от количества жителей	1	0	0
	концертный зал	ед.	независимо от количества жителей	1	0	0
6.	Зоопарки	ед.	1 в гор. округе с населением от 250 тыс. жителей	1	0	0
7.	Парки культуры и отдыха	ед.	1 на 30 тыс. жителей	11	2	18
8.	Кинозалы	ед.	1 на 20 тыс. жителей	16	11	69
9.	Цирк	ед.	1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей	1	0	0
	цирковая площадка или цирковой коллектив	ед.	1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей	1	0	0

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области - одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского округа - город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории городского округа-город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 14 муниципальных учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 25% зданий требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2015 - 2017 годах позволил сделать выводы, что для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, является важной и востребованной.

Ежегодно более 60% населения города Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 50 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек; библиотечный фонд составляет 1 тыс. экземпляров; свыше 60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей, перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация настоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80%.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения заработной платы работников культуры предусматривается повышение среднемесячной заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования до уровня средней заработной платы по Волгоградской области. Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей города Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;

- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий;

- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

Программа реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа город Волжский Волгоградской области услугами культуры
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы	%	5,4	5,4	5,0
	2. Доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и материалами в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" от общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры	%	0	0	16,7
Задача 1.2. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области	1. Доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения	%	44,7	44,7	44,7
	2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах	Единиц	10	11	Не менее 100
	3. Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей	Посещения/ 1 тыс. жителей	860	860	860
	4. Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	Процент	0	0	112
Задача 1.3. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия	1. Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год	Посещения/ 1 тыс. жителей	199	200	201
	2. Обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	16,5	16,5	16,5
Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий	1. Охват населения библиотечным обслуживанием	%	17	17,2	17,5
	2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год	Посещения/ 1 тыс. жителей	725	725	725
	3. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя	Книгофонд/ количество жителей	3,6	3,6	3,6
Задача 1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	1. Процент фактического выполнения муниципальных программ от объема выделенных ассигнований, утвержденный решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год	%	93,5	0	0
	2. Объем доходов за счет внебюджетных источников	тыс. руб.	0	86 356	94 804
	3. Среднемесячная заработная плата работников культуры	руб.	0	27 591	29 053
	4. Количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состоянии	шт.	0	22	22
	5. Доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования	%	24,4	22,0	23,0
	6. Доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удовлетворительным	%	75	91,7	91,7
	7. Сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры	%	100	100	100
	8. Соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области	%	100	100	100
	9. Процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ "ПРО" от объема выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению	%	0	Не менее 90	Не менее 90

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования.

Целевые индикаторы:

1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением общей численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год.

В соответствии с приказом Комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 17.06.2020 N 98 "Об утверждении методики расчета показателей для ежеквартального мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Волгоградской области" в текущем 2020 году показатель рассчитывается по следующей методики:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением общей численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста) к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год.

2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", от общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры определяется отношением количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры, которые оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК, 9-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики;

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах определяется методом прямого счета количества выступлений согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

3) среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на аттракционы парков культуры и отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный период по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

4) количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году определяется как соотношение количества посещений детских и кукольных театров в соответствующем финансовом году к количеству посещений детских и кукольных театров в 2010 году. Источником данных в соответствующем финансовом году является отчет 9-НК. В 2010 году - 15,7 тысяч зрителей.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.

Целевые индикаторы:

1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей в год определяется отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.

Целевые индикаторы:

1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики;

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется отношением количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа документов библиотечного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики.

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

Целевые индикаторы:

1) процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденному решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год, определяется отношением суммы фактического выполнения муниципальных программ, координатором и исполнителем которых является управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, за отчетный период к сумме объемов выделенных ассигнований на муниципальные программы в отчетном финансовом году, координатором и исполнителем которых является управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области;

2) объем доходов за счет внебюджетных источников определяется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области;

3) среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом утвержденного целевого показателя на соответствующий финансовый год в соответствии с письмом комитета культуры Волгоградской области от 28.02.2019 N 15-01-11/920 "О недопущении снижения показателей оплаты труда" определяется соотношением оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области, равным 100 процентам (план на 2019 год - 27 591 рубль, на 2020 год - 29 053 рубля);

4) количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состоянии определяется методом прямого счета в соответствии с актом обследования состояния зданий учреждений культуры;

5) доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования определяется отношением объема доходов за счет внебюджетных источников согласно плану финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий финансовый год к общему объему ассигнований согласно плану финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий финансовый год. В 2019 году планируемый общий объем финансирования составит 417 057 047,84 рубля, из них объем доходов за счет внебюджетных источников 91 739 127,06 рубля; в 2020 году планируемый общий объем финансирования составит 413 386 418,68 рубля, из них объем доходов за счет внебюджетных источников 94 804 263,58 рубля;

6) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние которых является удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры определено на основании свидетельства о государственной регистрации права Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно договору о закреплении имущества на праве оперативного управления между управлением муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и учреждением. В 2020 году общее количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) - 24 единицы;

7) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определяется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в отчетном финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры в предшествующем году (в 2018 году - 14 учреждений культуры, в 2019 году -15 учреждений, в 2020 году - 15 учреждений);

8) соблюдение 100 - процентного соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области определяется соотношением среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области. Числитель определяется как соотношение фонда начисленной заработной платы работников списочного состава на среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на количество месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с письмом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 N ТГ-П12-718 и письмом Минкультуры России от 18.02.2019 N 71-01.1-39-СО (план на 2019 год - 27 591 рубль, на 2020 год - 29 053 рубля);

9) процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ "ЦРО" от объема выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению определяется соотношением объема фактического финансирования в соответствующем финансовом году к плановым ассигнованиям на соответствующий финансовый год, утвержденным бюджетной сметой.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Общее руководство Программой осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Исполнителями Программы являются управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведомственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУДО "Художественная школа", МБУДО "Детская школа искусств "Этос", МБУДО "Детская школа искусств "Гармония", МБУ "Дворец культуры "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", МУ "Муниципальная информационная библиотечная система", МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс", МАУ "Волжский драматический театр", МАУ "Театр кукол "Арлекин", МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МАУ "Парк культуры и отдыха "Новый город", МКУ "ЦРО") осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года) на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ". Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Стратегическое планирование" на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (государственной автоматизированной информационной системы "Управление"). Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименования мероприятий		Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятий							Исполнители
						Наименование показателя	Ед. измерения		2018	2019	2020
		2018	2019	2020	Всего
1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования
1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (0703.МК001)		103 020 091,00	101 947 886,00	110 747 206,00	315 715 183,00	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел.		2 113	2 099	2 060		МБУДО: ДМШ N i-з, ХШ, ДШИ "Этос", ДШИ "Гармония"
бюджет городского округа		103 020 091,00	101 947 886,00	110 747 206,00	315 715 183,00
областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств (0703.МК0А1)		0,00	0,00	6 197 144,22	6 197 144,22	Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	шт.				1		МБУДО ДМШ N 3
бюджет городского округа		0,00	0,00	688 502,72	688 502,72
областной бюджет		0,00	0,00	440 691,32	440 691,32
федеральный бюджет		0,00	0,00	5 067 950,18	5 067 950,18
1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (0801, 08.04. МК002)		1 190 292,18	719 882,72	0,00	1 910 174,90	Количество культурно-массовых мероприятий	шт.		120	3	1		МБУ "ДК "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"; МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Волжский драматический театр",МУ "МИБС"
бюджет городского округа		1 190 292,18	719 882,72	0,00	1 910 174,90
областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (0801.МК003)		39 989 370,14	105 989 217,20	28 926 241,00	174 904 828,34	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий Количество клубных формирований Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту здания	тыс. чел. шт. шт.		51,3 43	86,4 43	86,4 46		МБУ "ДК "Волгоградгидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"
бюджет городского округа		39 989 370,14	35 989 217,20	28 926 241,00	104 904 828,34
областной бюджет		0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (0801. МК004)		50 409 188,35	114 079 571,75	37 457 906,91	201 946 667,01	Площадь благоустраиваемой территории Количество действующих фонтанов	га шт.		68,1 14	68,1 14	126,3 16		МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой", МАУ "ПКиО "Новый город"
бюджет городского округа		50 409 188,35	44 079 571,75	37 457 906,91	131 946 667,01
областной бюджет		0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (0801.МК007)		51 877 736,00	49 881 026,80	44 777 167,18	146 535 929,98	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.		54,5	44,9	44,9		МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Волжский драматический театр", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой"
бюджет городского округа		51 877 736,00	49 881 026,80	44 777 167,18	146 535 929,98
областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (0801. МК011)		3 245 579,00	3 755 345,56	4 104 476,32	11 105 400,88	Создание спектаклей	шт.		2	1	1		МАУ "Театр кукол "Арлекин"
бюджет городского округа		162 279,00	187 767,56	205 223,82	555 270,38
областной бюджет		431 729,92	499 460,92	545 902,50	1 477 093,34
федеральный бюджет		2 651 570,08	3 068 117,08	3 353 350,00	9 073 037,16
1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия
1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (0801.МК005)		10 643 600,20	10 329 928,00	10 210 722,00	31 184 250,20	Количество посетителей музеев, выставок	тыс. чел.		65,6				МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс"
бюджет городского округа		10 643 600,20	10 329 928,00	10 210 722,00	31 184 250,20
областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных выставок	ед.			46,0 -	46,0
1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек (0801.МК006, 0801.МК008)	35 354 419,05		31 997 402,11	30 796 214,00	98 148 035,16	Число пользователей библиотек Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел. тыс. обр.		32,6 100	32,6 100,0	32,6 100,0		МУ "Муниципальная информационная библиотечная система"
бюджет городского округа	35 354 419,05		31 685 935,01	30 796 214,00	97 836 568,06	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.			1 055
областной бюджет	0,00		108 078,68	0,00	108 078,68
федеральный бюджет	0,00		203 388,42	0,00	203 388,42
1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства
1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (0804.МК009)	10 706 404,93		8 757 036,40	10 010 818,28	29 474 259,61	Количество распорядительных документов Количество зданий учреждений культуры в удовлетворительном состоянии Объем доходов за счет внебюджетных источников	ед. шт. тыс. руб.		500 22 86 356	500	500		Аппарат управления культуры администрации городского округа город Волжский Волгоградской области Все учреждения культуры и дополнительного образования Все учреждения культуры и дополнительного образования
						Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ Среднемесячная заработная плата работников культуры	% руб.		0 26 054	не менее 90	не менее 90		Аппарат управления культуры администрации городского округа город Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения Все учреждения культуры
бюджет городского округа	10 706 404,93		8 757 036,40	10 010 818,28	29 474 259,61
областной бюджет	0,00		0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00		0,00	0,00	0,00
1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (0801 МК 010)	1 531067,00		1 006 840,00	1 029 314,19	3 567 221,19	Количество мероприятий по праздничному	шт.		12	8	8		МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"
бюджет городского округа	1 531 067,00		1 006 840,00	1 029 314,19	3 567 221,19	оформлению территории городского округа -
						город Волжский
областной бюджет	0,00		0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00		0,00	0,00	0,00
1.5.3. Функционирование казенного учреждения МКУ "ЦРО" (0804 МК 013)	0,00		10 481 182,70	34 324 945,00	44 806 127,70	Своевременное и эффективное исполнение сметы расходов		%		не менее 90	не менее 90	МКУ "ЦРО"
бюджет городского округа	0,00		10 481 182,70	34 324 945,00	44 806 127,70
областной бюджет	0,00		0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00		0,00	0,00	0,00
Всего по Программе	307 967 747,85		438 945 319,24	318 582 155,10	1 065 495 222,19
бюджет городского округа	304 884 447,85		295 066 274,14	309174 261,10	909 124 983,09
областной бюджет	431 729,92		140 607 539,60	986 593,82	142 025 863,34
федеральный бюджет	2 651 570,08		3 271 505,50	8 421 300,18	14 344 375,76
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 по муниципальной программе "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа-город Волжский услугами культуры" на 2015 - 2017 годы	35 094 719,17		0,00	0,00	35 094 719,17
бюджет городского округа	35 094 719,17		0,00	0,00	35 094 719,17
областной бюджет	0,00		0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00		0,00	0,00	0,00
Всего по Программе с учетом кредиторской задолженности:	343 062 467,02		438 945 319,24	318 582 155,10	1 100 589 941,36
бюджет городского округа	339 979 167,02		295 066 274,14	309 174 261,10	944 219 702,26
областной бюджет	431 729,92		140 607 539,60	986 593,82	142 025 863,34
федеральный бюджет	2 651 570,08		3 271 505,50	8 421 300,18	14 344 375,76
При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер мероприятия	Наименование показателя результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Значение показателя и расчет
Номер мероприятия		Ед. измерения	2018	2019	2020
1.1.1.	Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	2113	2099	2060
	Расчет с пояснениями		Согласно приказу о движении контингента на соответствующий год и исходя из выделенных финансовых средств на соответствующий год
1.1.2.	Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	шт.	0	0	1
	Расчет с пояснениями		Определено в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Волгоградской области из областного бюджета на поддержку отрасли культуры в части приобретения в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств.
1.2.1.	Количество культурно-массовых мероприятий	шт.	120	3	1
	Расчет с пояснениями		Исходя из финансово-экономического обоснования расходов муниципальных учреждений
1.2.2.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	51,3	86,4	86,4
	Расчет с пояснениями		Исходя из перечня культурно-массовых мероприятий на 2017 год	Исходя из утвержденного муниципального задания на текущий финансовый год и плановый период
	Количество клубных формирований	шт.	43	43	46
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств
	Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту здания	Ед.	0	1	0
	Расчет с пояснениями		В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 25.02.2019 N 67-п "О предоставлении в 2019 году дотаций бюджетам городских округов Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с подготовкой и проведением в 2019 году мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты со дня создания муниципального образования"
1.2.3.	Площадь благоустраиваемой территории	га	68,1	68,1	126,3
	Расчет с пояснениями		Согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей для благоустройства территории городского округа - город Волжский Волгоградской области
	Количество действующих фонтанов	шт.	14	14	16
	Расчет с пояснениями		Исходя из фактического наличия на территории городского округа - город Волжский согласно приказам управления муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.2.4.	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	54,5	44,9	44,9
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств на соответствующий год
1.2.5.	Создание спектаклей	шт.	2	1	1
	Расчет с пояснениями		Исходя из софинансирования из федерального и областного бюджетов и специфики постановки спектакля
1.3.1.	Количество посетителей музеев, выставок	тыс. чел.	65,6	0	0
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного муниципального задания на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств на соответствующий год
	Количество проведенных выставок	ед.	0	46	46
	Расчет с пояснениями		Исходя из утвержденного плана мероприятий учреждений по показу выставок в рамках муниципального задания (объемные и качественные показатели) на соответствующий год с учетом выделенных финансовых средств на соответствующий год
1.4.1.	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	32,6	32,6	32,6
	Расчет с пояснениями		Согласно нормам обслуживания на 1 библиотекаря в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 NР-965
	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. обращений	100	100	100
	Расчет с пояснениями		Плановое значение показателя определено исходя из данных статистической отчетности по форме N 6-НК за 2017 год (111,2 тыс. обращений)
	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.	0	1 055	0
	Расчет с пояснениями		Исходя из софинансирования из федерального и областного бюджетов
1.5.1.	Количество распорядительных документов управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	шт.	500	500	500
	Расчет с пояснениями		Значение показателя определено исходя из фактических данных за 2017 год
	Количество зданий учреждений в удовлетворительном состоянии	шт.	22	0	0
	Расчет с пояснениями		Исходя из актов обследования, отчетных данных
	Объем доходов за счет внебюджетных источников	тыс. руб.	86 356	0	0
	Расчет с пояснениями		Исходя из планов финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ	%	0	не менее 90	не менее 90
	Расчет с пояснениями		Отношение достигнутых показателей результативности выполнения мероприятий программ, исполнителем которых является управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, к количеству запланированных в соответствующем году показателей результативности выполнения мероприятий программ
	Среднемесячная заработная плата работников культуры	руб.	26 054	0	0
	Расчет с пояснениями		Соотношение оплаты труда работников учреждений культуры, равное 100 процентам к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области
1.5.2.	Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа - город Волжский Волгоградской области	шт.	12	8	8
	Расчет с пояснениями		Значение показателя определено исходя из финансирования на текущий финансовый год и плановый период
	Своевременное и эффективное исполнение сметы расходов	%	0	не менее 90	не менее 90
	Расчет с пояснениями		Процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ "ЦРО" от объема выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского округа - город Волжский Волгоградской области, создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2018 году - не менее 5,4%, в 2019 году - не менее 5,4%, в 2020 году - не менее 5,0%;

- оснащение муниципального бюджетного учреждения "Детская музыкальная школа N 3" в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно - 860 посещений/1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 году -199 посещений/1 тыс. жителей; в 2019 году - 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году -201 посещение/1 тыс. жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 16,5%;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году - 17%, в 2019 году - 17,2%, в 2020 году - 17,5% населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год -725 посещений/1 тыс. жителей ежегодно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя - 3,6 экземпляра;

- объем доходов за счет внебюджетных источников в 2018 году - 86 356,00 тыс. рублей, в 2019 году - 86 356,00 тыс. рублей, в 2020 году - 94 804,00 тыс. рублей;

- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2019 году -27 591 рубль, в 2020 году - 29 053 рубля;

- количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состоянии в 2019 году - 22 здания, в 2020 году -22 здания;

- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования в 2018 году - не менее 24,4%, в 2019 году - не менее 22,0%, в 2020 году - не менее 23%;

- доля учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние

которых является удовлетворительным, в 2018 году - не менее 75%, в 2019 году -91,7%, в 2020 году - 91,7%;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;

- обеспечение соотношения оплаты труда работников учреждений культуры, равного 100 процентам к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области;

- выполнение процента фактического исполнения бюджетной сметы МКУ "ЦРО" от объема выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению в 2018 году - 0%, в 2019 году - не менее 90%, в 2020 году - не менее 90%;

- приобретение 1 055 экземпляров книг в 2019 году.

Заместитель главы городского округа

Е.В. Гиричева

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 17 июля 2020 г. N 3393 "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.