Приложение N 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено. - Постановление Администрации Кильмезского муниципального района Кировской области от 25 мая 2020 г. N 182

См. предыдущую редакцию

Приложение N 5

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

С изменениями и дополнениями от:

13 января, 22 апреля, 25 мая 2020 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования		Оценка расходов, тыс. рублей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Итого
	Муниципальная программа "Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района"	Итого	4600,594	4 512,2	2362,1	2 532,7	6 069,0	6 820,0	9 600,0	4 377,2	4 377,2	45 250,0
		Федеральный бюджет	316,5	347,1	-	-	1098,6	2040,4	3815,91	-	-	7618,51
		Областной бюджет	363,6	321,3	268,9	231,4	1121,6	1868,5	582,9	-	-	4758,2
		Местный бюджет	1598,3	1495,8	1193,2	1627,8	1849,3	1967,9	2701,0	1877,2	1877,2	16188,0
		Внебюджетные источники	2 322,194	2 348,0	900,0	673,5	2 000,0	943,3	2 500,0	2 500,0	2 500,0	16686,0
1.	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению внутримуниципальных маршрутов, не имеющих альтернативного вида транспорта	Итого	494,5	371,7	317,0	199,6	0	79,8	645,0	365,0	365,0	2837,6
		федеральный бюджет (прогноз)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	494,5	371,7	317,0	199,6	0	79,8	645,0	365,0	365,0	2837,6
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Выплаты к пенсиям муниципальных служащих	Итого	390,5	589,7	590,0	951,7	1067,2	1221,3	1227,0	1227,0	1227,0	8491,4
		Федеральный бюджет (прогноз)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	390,5	589,7	590,0	951,7	1067,2	1221,3	1227,0	1227,0	1227,0	8491,4
3.	Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	Итого	19,1	20,5	-	-	-	-	-	-	-	39,6
		федеральный бюджет (прогноз)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	19,1	20,5	-	-	-	-	-	-	-	39,6
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия в сфере молодежной политики	Итого	10,0	6,1	4,8	6,1	0	3,7	10,0	6,1	6,1	52,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	10,0	6,1	4,8	6,1	0	3,7	10,0	6,1	6,1	52,0
5.	Повышение социальной активности молодежи района, организация досуга молодого населения.	Итого	104,3	75,2	43,8	70,7	75,2	73,9	74,1	74,1	74,1	665,4
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	104,3	75,2	43,8	70,7	75,2	73,9	74,1	74,1	74,1	665,4
6.	Гражданско-патриотическое воспитание населения района	Итого	52,0	46,7	49,9	46,2	58,8	59,0	70,1	70,1	70,1	522,9
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	52,0	46,7	49,9	46,2	58,8	59,0	70,1	70,1	70,1	522,9
7.	Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в Кильмезском районе	Итого	35,6	29,0	1,0	23,8	26,0	25,3	25,3	25,3	25,3	216,6
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	35,6	29,0	1,0	23,8	26,0	25,3	25,3	25,3	25,3	216,6
8.	Обеспечение жильем молодых семей	Итого	3304,6	3241,1	1278,7	1136,3	4470,0	3821,0	4511,11	2 500,0	2 500,0	26762,0
		Федеральный бюджет	316,5	347,1	-	-	1098,6	2040,4	917,21	-	-	4719,81
		Областной бюджет	344,5	296,2	268,9	231,4	871,6	578,5	582,9	-	-	3174,0
		Местный бюджет	321,4	249,8	109,8	231,4	500,0	259,0	511,0	0	0	2182,4
		Внебюджетные источники, собственные средства молодых семей	2 322,194	2 348,00	900,0	673,5	2 000,0	943,3	2 500,0	2 500,0	2500,0	16686,0
9.	Профилактика правонарушений среди населения Кильмезского района	Итого	35,0	25	11,7	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	221,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	35,0	25	11,7	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	221,7
10.	Развитие физкультуры и спорта в Кильмезском районе	Итого	135,0	82,6	65,2	73,3	84,6	86,9	84,6	84,6	84,6	781,4
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	135,0	82,6	65,2	73,3	84,6	86,9	84,6	84,6	84,6	781,4
11	Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, предусмотренных частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской области "О физической культуре и спорте в Кировской области"	Итого	-	4,6	-	0,0	-	-	-	-	-	4,6
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	4,6	-	0,0	-	-	-	-	-	4,6
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Единовременная социальная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный Гражданин Кильмезского района"	Итого	20,0	20,0	-	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	40,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	20,0	20,0	-	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	40,0
13	Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Итого	-	-	-	-	262,5	0	0	0	0	262,5
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	-	-	-	-	250,0	0	0	0	0	250,0
		Местный бюджет	-	-	-	-	12,5	0	0	0	0	12,5
14	Возмещение расходов по приобретению оборудования приема телевещания малообеспеченным семьям	Итого	-	-	-	-	-	5,0	0	0	0	5,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	5,0	0	0	0	5,0
15	Бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Кировской области	Итого	-	-	-	-	-	1290,0	0	0	0	1290,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	1290,0	0	0	0	1290,0
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
16	Софинансирование к бюджетным ассигнованиям из резервного фонда Правительства Кировской области	Итого	-	-	-	-	-	129,0	0	0	0	129,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	129,0	0	0	0	129,0
17.	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в пгт Кильмезь Кировской области	Итого	-	-	-	-	-	-	2927,98	0	0	2927,98
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	2898,7	0	0	2898,7
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	29,28	0	0	29,28