Приложение. Информация и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

Приложение
к распоряжению Правительства
Самарской области
от 20.07.2020 N 379-р

Информация
и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

1. Перечень недостигнутых значений стратегических и тактических показателей (индикаторов)

Значение тактического показателя (индикатора) "Доля населения Самарской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Самарской области, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" превысило установленное плановое значение.

При этом доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), составила 52,1%. Степень достижения данного показателя (индикатора) - 86,8%.

Недостижение установленного уровня обусловлено недостаточной подготовкой учащихся и студентов Самарской области, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Тактический показатель (индикатор) "Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, действующих на территории Самарской области, имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количестве профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, действующих на территории Самарской области" исполнен на 79,6%. Причина отклонения фактического значения от установленного связана с малым количеством действующих спортклубов (42 ед.) в указанных образовательных учреждениях (96 ед.).

Не достигнуто установленное плановое значение тактического показателя (индикатора) "Количество медалей, завоеванных спортсменами Самарской области на официальных международных спортивных мероприятиях по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр". Фактическое значение составило 236 медалей. Степень достижения - 98,3%. Недостижение планового уровня тактического показателя (индикатора) связано с дисквалификацией паралимпийского комитета России и отсутствием допуска российских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья к участию в международных спортивных соревнованиях.

2. Перечень невыполненных и (или) выполненных не в полном объеме мероприятий

Из 26 запланированных на 2019 год мероприятий подпрограммы "Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта на 2014-2021 годы" (далее - Подпрограмма 3) выполнено 10 мероприятий, не выполнено 11 мероприятий, 5 мероприятий выполнено не в полном объеме.

В 2019 году не реализованы следующие мероприятия:

1) "Проектирование и строительство лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра "Чайка" в муниципальном районе Волжский" - в связи с включением объекта в федеральный проект требуется приведение проектно-сметной документации в соответствие с требованиями федерального законодательства. Выполнение мероприятия запланировано на 2020 год;

2) "Проектирование и строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в г. Самаре" - в связи со строительством аналогичного объекта на ул. Молодогвардейской в г. Самаре, министерством спорта Самарской области принято решение о нецелесообразности реализации данного проекта;

3) "Проектирование и строительство крытого велотрека в г. Самаре" - невыполнение обусловлено ограниченными возможностями областного бюджета и высокой стоимостью объекта. Реализация проекта приостановлена до определения источника финансирования;

4) "Проектирование и реконструкция стадиона "Восход" в г. Самаре" - невыполнение обусловлено ограниченными возможностями областного бюджета и высокой стоимостью объекта. Реализация проекта приостановлена до определения источника финансирования;

5) "Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти" - невыполнение обусловлено значительными изменениями в концепции строительства объекта, что вызвало необходимость повторного заключения государственного контракта на оформление проектно-сметной документации. Согласно условиям государственного контракта полная оплата может быть проведена после получения положительного заключения государственной экспертизы, планируемый срок получения заключения - 30.06.2020;

6) "Предоставление субсидии бюджету городского округа Тольятти на проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат" - невыполнение обусловлено отставанием подрядчика от графика выполнения работ. На данный момент ведутся фундаментные работы;

7) "Проектирование и реконструкция тренировочного ледового комплекса с заглубленным паркингом по ул. Советской Армии в Октябрьском районе г. Самары" - невыполнение мероприятия обусловлено получением отрицательного заключения государственной экспертизы, что не позволяет приступить к выполнению работ. Ведутся работы по устранению замечаний;

8) "Проектирование и строительство регионального центра по хоккею в г.о. Самара" - невыполнение мероприятия обусловлено приостановлением работ согласно пункту 5.1 протокола оперативного совещания в Правительстве Самарской области от 11.12.2019 N П-33;

9) "Проектирование и строительство крытого футбольного манежа в г.о. Самара" - невыполнение обусловлено непригодностью земельного участка для строительства объекта. Заключен государственный контракт на проектно-изыскательские работы с учетом нового места размещения объекта;

10) "Предоставление субсидии государственным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству спорта Самарской области на проектирование и устройство (создание) футбольного поля с искусственным покрытием в г.о. Самара в границах улиц А. Матросова, Ставропольской, Ново-Вокзальной, пр. Юных Пионеров" - невыполнение обусловлено задержкой прохождения проектно-сметной документации государственной экспертизы;

11) "Предоставление субсидии государственным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству спорта Самарской области, на проектирование и капитальный ремонт (модернизацию) футбольного поля стадиона "Салют" г.о. Самара" - невыполнение обусловлено задержкой прохождения проектно-сметной документации государственной экспертизы;

Выполнены не в полном объеме следующие мероприятия:

1) "Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в г.о. Тольятти" - в результате проведенных испытаний перед забивкой свай выявлена необходимость корректировки проектно-сметной документации. В связи с этим средства освоены не в полном объеме. Выполняются работы по устройству стен, а также устройству кровли над ареной;

2) "Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в м.р. Сергиевский" - в связи с задержкой оформления заключения государственной экспертизы, в рамках реализации мероприятия выполнены инженерные изыскания, эскизный проект;

3) "Предоставление субсидии бюджету муниципального района Безенчукский на проектирование и реконструкцию социально-спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, Безенчукский район, ул. Луговцева (2 этап)" - ведутся строительно-монтажные работы. Строительная готовность объекта составляет 85%;

4) "Комплекс мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, расположенных по адресам: Самарская область, г.о. Самара, Кировский внутригородской район, ул. Демократическая, сооружение 57А; Самарская область, г.о. Самара, Кировский внутригородской район, ул. Демократическая, сооружение 57Б; Самарская область, г.о. Самара, внутригородской район Красноглинский, г. Самара, 32-й квартал Большецаревщинского лесничества территория, сооружение N 1; г. Самара, ул. Строителей, д. 1, г. Самара, ул. Шушенская, д. 50" - степень выполнения составляет 98%. В рамках реализации мероприятия не были выполнены работы по сертификации трех футбольных полей;

5) "Предоставление субсидии бюджету г.о. Самара на капитальный ремонт стадиона "Торпедо-4" - реализация мероприятия запланирована в 2019-2020 годах. По итогам 2019 года выявлена задержка выполнения работ подрядчиком, в настоящее время ведутся ремонтные работы внутри здания спортивного зала.

Мероприятие "Предоставление субсидий государственным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству спорта Самарской области, на проведение капитального ремонта, работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям, наблюдению (мониторингу), обследованию существующих зданий и сооружений", предусмотренное Планом мероприятий по обеспечению деятельности министерства спорта Самарской области и подведомственных министерству спорта Самарской области учреждений на 2014-2021 годы, не выполнено по причине отсутствия участников в конкурсных торгах на определение подрядчика и сезонности выполняемых работ.

3. Факты и причины неосвоения (неполного освоения) предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий бюджетных средств

Уровень финансирования мероприятий Государственной программы в 2019 году составил 60,4% от предусмотренных и 95,66% от направленных на их реализацию средств.

Остаток неиспользованных средств от доведенных лимитов бюджетных обязательств составил 286,035 млн рублей, из них средства федерального бюджета - 100,363 млн рублей. Основной причиной неполного освоения средств является экономия по результатам проведения конкурсных процедур, а также оплата счетов за фактически поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Низкая степень выполнения мероприятий Подпрограммы 3 сложилась в связи с включением в нее не обеспеченных финансированием мероприятий.

4. Задачи по устранению ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) государственной программы выявленных недостатков

Министерству спорта Самарской области:

скорректировать плановые значения указанных в годовом отчете тактических показателей (индикаторов);

своевременно осуществлять корректировку плановых значений тактических показателей (индикаторов) при изменении объемов финансирования соответствующих программных мероприятий и иных факторов, оказывающих влияние на значения отдельных тактических показателей (индикаторов);

усилить контроль за своевременным выполнением программных мероприятий и освоением направленных на их реализацию средств областного бюджета;

усилить контроль за выбором контрагентов при заключении государственных контрактов на реализацию мероприятий Программы;

усилить контроль за деятельностью министерства строительства Самарской области - соисполнителя Программы, ответственного за разработку и реализацию Подпрограммы 3, в части реализации мероприятий Подпрограммы 3;

в дальнейшем не включать в государственную программу мероприятия, не обеспеченные финансированием.