|
Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы
|
Исполнители мероприятий и сроки
|
Источники финансирования
|
Объемы финансирования
|
Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы
|
|
тыс. руб.
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
(прогноз)
|
2023
(прогноз)
|
2024
(прогноз)
|
наименование показателей, ед. измерения
|
значение показателя за предшествующий период
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
2013
|
2014
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
|
|
Цель государственной программы. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма на территории Астраханской области
|
повышение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
|
70
|
74
|
75
|
78
|
79
|
83
|
85
|
87
|
88
|
88
|
88
|
89
|
|
увеличение количества туристов, посетивших Астраханскую область, по отношению к 2014 году,
%
|
-
|
-
|
101,9
|
103,8
|
105,7
|
121,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
объем платных услуг в сфере туризма,
млн руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1775,39
|
1780,72
|
1786,06
|
1791,42
|
1796,8
|
1802,19
|
|
Задача государственной программы. Создание условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям, объектам туристского показа, реализация творческого потенциала населения региона
|
уровень посещений учреждений культуры и искусства, объектов туристского показа Астраханской области по отношению к предыдущему году,
%
|
1,1
|
1,5
|
2
|
2,5
|
3,1
|
3,2
|
3,3
|
3,4
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
|
|
1. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура"
|
|
1.3.1. "Дом культуры на 100 мест в селе Джанай Красноярского района Астраханской области" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) ***
|
Минкульттуризм Астраханской области, муниципальное образование (далее - МО) "Красноярский район" (по согласованию),
2019-2020
|
Федеральный бюджет
<1>
|
19925,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13732,79
|
6192,28(1)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество мест, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Бюджет АО
|
4373,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3014,52
|
1359,28(3)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Местные бюджеты
|
0,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,76(4)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.2. "Строительство Дома культуры на 100 мест, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Молодежная, 32" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) ***
|
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Камызякский район", МО "Караулинский сельсовет" (по согласованию),
2019-2020
|
Федеральный бюджет
<1>
|
24502,24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15113,41
|
9388,83(1)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество мест,
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Бюджет АО
|
5378,54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3317,58
|
2060,96(3)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Местные бюджеты
|
1,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,14(4)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.3 "Строительство сельского дома культуры на 200 мест по ул. Почтовая в п. Волжский Енотаевского района Астраханской области (корректировка)" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)***
|
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Енотаевский район", МО "Средневолжский сельсовет" (по согласованию),
2019-2020
|
Федеральный бюджет <1>
|
19480,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15256,47
|
4224,20(2)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество мест,
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200
|
200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Бюджет АО
|
4276,24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3348,98
|
927,26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Местные бюджеты
|
0,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,52(4)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие культуры села Астраханской области"
|
|
Цель. Создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры Астраханской области
|
количество посещений сельских муниципальных учреждений культуры Астраханской области на 1 жителя,
ед.
|
14
|
14,1
|
14,2
|
14,2
|
14,2
|
14,7
|
14,8
|
14,9
|
15
|
15,1
|
15,2
|
15,3
|
|
Задача. Развитие и популяризация традиционной сельской народной культуры Астраханской области
|
доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности,
%
|
-
|
-
|
-
|
18
|
17
|
16,7
|
16,1
|
13,4
|
12,9
|
12,7
|
12,0
|
11,9
|
|
доля образовательных организаций сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры (в сельской местности),
%
|
-
|
-
|
-
|
70
|
70
|
70
|
71
|
72
|
72
|
73
|
74
|
75
|
|
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом),
%
|
5,3
|
6,4
|
6,5
|
6
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
|
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (в сельской местности),
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
108,8
|
108,8
|
108,8
|
108,9
|
108,9
|
109
|
110
|
111
|
|
количество посещений сельских библиотек (на 1 жителя в год),
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,9
|
2,9
|
3
|
3
|
3
|
|
средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)
|
54
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
58
|
58
|
59
|
60
|
60
|
61
|
|
1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры
|
|
1.1.3. "Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Чулпан Икрянинского района, в том числе ПИР" (бюджетные инвестиции)
|
Минстрой Астраханской области, МО "Икрянинский район" (по согласованию),
2020
|
Бюджет АО
|
3000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество мест,
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.5 "Строительство Дома культуры на 300 мест в селе Сасыколи Харабалинского района Астраханской области, в том числе ПИР" (бюджетные инвестиции)
|
Минстрой Астраханской области, МО "Харабалинский район" (по согласованию),
2020
|
Бюджет АО
|
6500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество мест,
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3. Обеспечение оснащенности муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами
|
|
1.3.2. Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие механизмов государственной поддержки отрасли культуры сельских поселений Астраханской области
|
Минкульттуризм Астраханской области,
2020-2024
|
Бюджет АО
|
48375,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10130,4
|
9045,3
|
9199,3
|
10000,0
|
10000,0
|
доля муниципальных образований Астраханской области, получивших поддержку,
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 4. Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
|
|
4.1. Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (капитальный ремонт и реконструкция)
|
Минкульттуризм Астраханской области,
2021-2022
|
Федеральный бюджет <1>
|
16905,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6560,0
|
10345,3
|
-
|
-
|
количество модернизированных объектов, ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
3
|
-
|
-
|
|
Бюджет АО
|
3124,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1440,0
|
1684,1
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме:
|
Федеральный бюджет <1>
|
102752,6
|
-
|
-
|
10089,4
|
39656,6
|
9715,50
|
9417,3
|
14826,9
|
19046,9
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет АО
|
107083,2
|
810,0
|
-
|
1754,0
|
11413,90
|
2235,11
|
41800,0
|
12300,0
|
12300,0
|
12235,1
|
12235,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
3388,8
|
174,0
|
-
|
78,4
|
2349,4
|
30,0
|
757,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
720,0
|
30,0
|
-
|
-
|
-
|
30,0
|
-
|
660,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
213944,6
|
1014,00
|
-
|
11921,8
|
53419,9
|
12010,61
|
51974,3
|
27786,9
|
31346,9
|
12235,1
|
12235,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет <1>
|
25000,0
|
-
|
-
|
-
|
25000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет АО
|
21251,3
|
-
|
-
|
-
|
6751,3
|
-
|
14500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
2349,4
|
-
|
-
|
-
|
2349,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
720,0
|
30,0
|
-
|
-
|
-
|
30,0
|
-
|
660,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
48600,7
|
-
|
-
|
-
|
34100,7
|
-
|
14500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуре и туризма Астраханской области"
|
|
Мероприятие "Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма"
|
Федеральный бюджет <1>
|
107 235,2
|
8 693,70
|
12 485,60
|
3 081,00
|
14 433,90
|
18 291,00
|
16 750,0
|
16 750,0
|
16 750,0
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет АО(3)
|
11 166 381,3
|
981 910,40
|
868 897,90
|
937 970,70
|
1 303 359,20
|
1 496 309,63
|
1 409 696,7
|
1 208 912,2
|
1 223 793,7
|
867 765,4
|
867 765,4
|
|
Внебюджетные источники
|
1 340 993,9
|
-
|
-
|
-
|
167 698,50
|
193 489,25
|
334 631,1
|
183 802,4
|
178 403,5
|
141 484,6
|
141 484,6
|
|
Всего
|
12 280 749,3
|
990 604,10
|
881 383,50
|
941 051,70
|
1 485 491,60
|
1 708 089,88
|
1 427 216,7
|
1 409 464,6
|
1 418 947,2
|
1 009 250,0
|
1 009 250,0
|
|
в т.ч.:
|
|
|
субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (ТЮЗ, театр кукол,
2017-2022)
|
Федеральный бюджет <1>
|
86055,90
|
-
|
-
|
3081,00
|
14433,90
|
18291,00
|
16750,00
|
16750,00
|
16750,00
|
-
|
-
|
|
Бюджет АО
|
17606,25
|
-
|
-
|
342,33
|
3168,42
|
4015,10
|
3676,83
|
3676,83
|
2726,74
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
103660,69
|
-
|
-
|
3423,33
|
17602,32
|
22306,10
|
20426,10
|
20426,10
|
19476,74
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по государственной программе
|
Федеральный бюджет, в том числе:
|
1233610,6
|
259504,60
|
326770,20
|
19380,40
|
54510,50
|
190543,00
|
116453,2
|
44676,9
|
82901,8
|
43610,0
|
95260,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступают в доход бюджета АО
|
653155,1
|
8693,70
|
12485,60
|
13170,40
|
54090,50
|
189993,00
|
116453,2
|
36576,9
|
82821,8
|
43610,0
|
95260,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не поступают в доход бюджета АО
|
580455,5
|
250810,90
|
314284,60
|
6210,00
|
420,00
|
550,00
|
-
|
8100,0
|
80,0
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет АО
|
12521075,9
|
1005463,27
|
872365,20
|
943988,70
|
1346705,50
|
1607543,61
|
1623293,0
|
1336038,9
|
1350685,8
|
1207840,9
|
1227151,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
4549,3
|
204,00
|
-
|
78,40
|
2349,40
|
870,57
|
1047,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
1396843,8
|
14336,00
|
2274,80
|
3045,00
|
170737,20
|
201712,65
|
340012,1
|
191558,4
|
182293,5
|
145424,6
|
145449,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
15156079,7
|
1279507,87
|
1201410,20
|
966492,50
|
1574302,60
|
2000669,83
|
2080805,3
|
1572274,2
|
1615881,1
|
1396875,5
|
1467860,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет <1>
|
280029,2
|
-
|
-
|
-
|
25000,0
|
70616,50
|
33760,0
|
-
|
28652,7
|
39000,0
|
83000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет АО
|
216641,5
|
1707,670
|
-
|
-
|
14332,20
|
20580,12
|
90197,2
|
-
|
4664,4
|
49080,0
|
36080,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
2349,4
|
-
|
-
|
-
|
2349,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
5168,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5168,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
504188,5
|
1707,67
|
-
|
-
|
41681,60
|
96365,02
|
123957,2
|
-
|
33317,1
|
88080,0
|
119080,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
