Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Город Калининград"
от 21.07.2020 г. N 555

Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград"

Срок реализации - 2015-2022 годы

Паспорт
муниципальной программы

Наименование программы	"Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"
Предполагаемые сроки реализации Программы (подпрограмм)	2015-2022 годы
Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ)	Подпрограммы не предусмотрены. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия" (до 31.12.2017) Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" (с 01.01.2018) Ведомственная целевая программа "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"
Исполнители основных мероприятий Программы	Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" (КпСП) Администрация городского округа "Город Калининград" (АГО) Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" (КГХ)
Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета городского округа "Город Калининград" и прочих поступлений. Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015-2022 годы составляет 4 634 637,33 тыс. рублей, в том числе:
	Год	Федеральный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Бюджет городского округа "Город Калининград", тыс. руб.	Прочие поступления, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
	2015	0,00	6 423,35	486 874,04	240,57	493 537,96
	2016	461,00	3 862,72	455 665,77	8 394,95	468 384,44
	2017	130,95	13 121,64	471 393,60	5 173,47	489 819,66
	2018	306,00	69 824,89	544 235,20	10 574,43	624 940,52
	2019	0,00	34 537,86	640 843,25	11 133,38	686 514,49
	2020	0,00	8 002,90	620 800,37	55 242,36	629 073,411
	2021	0,00	1 444,17	619 837,48	224,09	621 505,74
	2022	0,00	0,00	620 861,11	0,00	620 861,11
	Итого:	897,95	137217,53	4 460 510,82	90 983,25	4 634 637,33 1
	Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа "Город Калининград", подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы к окончанию 2022 года позволит достичь следующих показателей социально-экономической эффективности: 1. Увеличение доли пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем количестве жителей города Калининграда до 25,0%. 2. Сохранение доли представленных (во всех формах) муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на уровне 74,0%. 3. Увеличение (сохранение) уровня фактической обеспеченности муниципалитета учреждениями культуры: - клубного типа - 80,0%; - библиотеками - 87,5%; - парками культуры и отдыха - 31,3%. 4. Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 18,8%. 5. Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до 0,6%. 6. Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры до 93,33%. 7. Увеличение доли памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников местного (муниципального) значения до 97,0%. 8. Повышение охвата населения города Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями до 1 730 посещений на 1000 жителей. 9. Сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры, в общей численности детей 5-18 лет на уровне 9,45%. 10. Увеличение доли руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, до 87,5%.

1. Общие положения

1.1. Цели и задачи Программы

Цели Программы: обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда и создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

Задачи Программы:

1. Организация информационного обслуживания населения.

2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде.

3. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

4. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям.

5. Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения.

6. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений сферы культуры и искусства.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции).

3. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (в действующей редакции).

4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (в действующей редакции).

5. Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (в действующей редакции).

6. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в действующей редакции).

7. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в действующей редакции).

8. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в действующей редакции).

9. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (в действующей редакции).

10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

11. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

12. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р.

13. План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования", утвержденный распоряжением администрации городского округа "Город Калининград" от 27.06.2013 N 392-р (в действующей редакции).

14. Региональный План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденный распоряжением Правительства Калининградской области от 03.03.2014 N 8-рп (с изменениями и дополнениями).

15. Государственная программа Калининградской области "Развитие культуры", утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 24.01.2014 N 23 (в действующей редакции).

16. Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 12.08.2016 N 1176 "Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа "Город Калининград" на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии" (в действующей редакции).

17. Стратегия социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на период до 2035 года, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 N 302 (в действующей редакции).

1.3. Обоснование необходимости решения задач, поставленных перед субъектом бюджетного планирования, программно-целевым методом

Город Калининград, являясь современным российским городом, представляет собой единый, сложноорганизованный комплекс хозяйственных, экономических, социально-экономических, политических, социально-политических, культурных элементов и систем, функционирующий в системе связей всего российского общества и государства. Все эти элементы и системы города как единого комплекса, единого организма имеют определенные тенденции и перспективы развития. Несомненно, одна из приоритетных ролей в этой системе отводится формированию и развитию единого культурного пространства. Культура города имеет неоднородную, многосторонне дифференцированную структуру, представляет собой сложную систему субкультур разного уровня, взаимодействующих друг с другом в разных плоскостях - сословных, профессиональных и иных.

Развитие культуры может стать одним из ключевых инструментов развития города, повышения его конкурентоспособности, решения социальных проблем, привлечения человеческого капитала и финансового капитала, развития туризма, создания положительного имиджа города.

На территории городского округа "Город Калининград" функционирует сеть учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, всего 17 единиц: МАУК "Калининградская централизованная библиотечная система" (21 библиотека), МАУ ДК "Машиностроитель", МАУК ДК "Чкаловский", МАУК Концертно-театральный комплекс "Дом искусств", МАУК "Калининградский зоопарк" (до 05.05.2017 МАУК "Зоопарк"), МАУК "Музей "Фридландские ворота", МКУК "Центр охраны памятников" (до 31.12.2017), муниципальное предприятие "Центральный парк культуры и отдыха" городского округа "Город Калининград", 5 детских музыкальных школ, 3 школы искусств и художественная школа.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры города Калининграда обучается около 6,0 тыс. детей и молодежи в возрасте 5-18 лет на 18 специальностях (отделениях).

Число пользователей муниципальных общедоступных библиотек составляет более 100,0 тыс. человек, при этом книговыдача библиотек составляет около 1 599,1 тыс. экземпляров в год.

Количество посетителей муниципального музея "Фридландские ворота", в музейном фонде которого находится 2,6 тыс. предметов, ежегодно составляет не менее 50,9 тыс. человек.

Количество участников клубных формирований, организованных в муниципальных культурно-досуговых учреждениях города Калининграда, составляет 1 220 человек.

5 клубных формирований самодеятельного народного творчества имеют звание "Народный":

- вокальный ансамбль "Калинушка";

- академический хор ветеранов им. А. Голубева;

- литературно-художественная студия "Вертикаль";

- студия ДНИ "Анастасия";

- фольклорный ансамбль "Россичи".

Коллектив студии эстрадно-спортивного танца "Мираж" имеет звание "Образцовый".

Среднее число зрителей, посещающих мероприятия муниципального концертно-зрелищного учреждения МАУК КТК "Дом искусств", составляет 260 человек на 1000 жителей.

Количество посетителей мест массового отдыха, к которым отнесены муниципальное предприятие "Центральный парк культуры и отдыха" городского округа "Город Калининград" и МАУК "Калининградский зоопарк", составляет 700,0 тыс. человек в год.

Особое внимание отводится сохранению объектов культурного наследия. Историческое и культурное наследие Калининградской области уникально: памятники археологии эпохи неолита, бронзового, железного веков, поселения, могильники эпохи викингов, прусские городища, немецкие средневековые замки, кирхи, фортификационные оборонительные сооружения нового и новейшего времени. Все это является неотъемлемой частью западноевропейской истории и культуры. Особое место по количеству и значимости объектов культурного наследия занимает город Калининград. На территории города расположен 501 объект культурного наследия, главным образом это памятники архитектуры, которых насчитывается 455. Государственной охране в соответствии с актами Российской Федерации и исполнительной власти области подлежат 21 объект культурного наследия федерального значения, 269 объектов культурного наследия регионального значения, 141 объект культурного наследия местного (муниципального) значения, остальные объекты культурного наследия относятся к вновь выявленным и должны быть поставлены на государственную охрану согласно действующему законодательству об объектах культурного наследия.

В городе Калининграде, одном из первых городов Российской Федерации, начата работа по присвоению объектам культурного наследия категории местного (муниципального) значения, в основном это воинские захоронения, памятники военной истории. Их содержание в надлежащем состоянии регулируется законодательством по охране объектов культурного наследия и по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

На сегодняшний день из 141 памятника местного (муниципального) значения в удовлетворительном состоянии по итогам 2018 года находятся 95,6%.

Средняя численность работников учреждений сферы культуры города Калининграда составляет 1136 человек, из них педагогические работники - 406 человек.

Вместе с тем в развитии культуры города Калининграда существуют проблемные области.

В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" обеспеченность города Калининграда учреждениями культуры в настоящее время составляет:

- детские школы искусств и школы эстетического образования - 40,9%;

- учреждения клубного типа - 80%;

- общедоступные библиотеки - 87,5%;

- парки культуры и отдыха - 31,3%;

- музеи - 120,0%.

При этом доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 18,8% в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

Материально-техническая база муниципальных учреждений нуждается в развитии и модернизации. В музыкальных школах и школах искусств для организации учебного процесса не хватает музыкальных инструментов, в учреждениях клубного типа отсутствует звуко- и видеовоспроизводящая техника, концертно-театральные учреждения нуждаются в дорогостоящем профессиональном оборудовании. Дополнительного внимания требует вопрос пополнения библиотечных и музейных фондов.

Существует и характерная для всей отрасли проблема старения кадров и необходимость повышения квалификации работников.

Сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры обусловливают необходимость решения имеющихся проблем программно-целевым методом.

Реализация комплекса мероприятий Программы, направленных на обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда и создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни, позволит осуществить достижение целей, определенных в Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на период до 2035 года.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы и непосредственных результатов основных мероприятий

Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основании показателей, позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей. Основными конечными результатами Программы являются:

- увеличение доли пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем количестве жителей города Калининграда до 25%. Показатель наглядно отражает востребованность оказываемых муниципальных услуг по организации библиотечного информационного обслуживания населения;

- увеличение (сохранение) доли представленных (во всех формах) муниципальным музеем города Калининграда зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 74,0%. Показатель отражает качество оказания муниципальной услуги по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа;

- поддержание фактической обеспеченности города Калининграда учреждениями культуры в соответствии с нормативной потребностью: клубами и учреждениями клубного типа - на уровне 80,0%, библиотеками - на уровне 87,5%, парками культуры и отдыха - на уровне 31,3%. Уровень фактической обеспеченности городского округа определяется в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры", и является одним из основополагающих аспектов, определяющих доступность культурных ценностей для жителей городского округа;

- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 18,8%. Показатель объективно отражает состояние материально-технической базы действующих на территории городского округа учреждений культуры, их способность к качественному оказанию муниципальных услуг;

- уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до 0,6%. Показатель отражает успешность деятельности муниципалитета по сохранению объектов культурного наследия;

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры до 93,33%;

- увеличение доли памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников местного (муниципального) значения до 97,0%;

- повышение охвата населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями до 1 730 посещений на 1000 жителей;

- сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры, в общей численности детей 5-18 лет на уровне 9,45%. Данный показатель характеризует масштаб деятельности сети учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в которых создана и совершенствуется система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, и предназначен для оценки качества дополнительного эстетического образования в целом;

- увеличение доли руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, до 87,5%.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение Программы в соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней

На федеральном и региональном уровнях действуют следующие государственные программы:

- государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 (в действующей редакции);

- государственная программа Калининградской области "Развитие культуры", утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 24.01.2014 N 23 (в действующей редакции);

- государственная программа Калининградской области "Туризм", утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 24.12.2013 N 993 (в действующей редакции).

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" и соответствующие ей государственные программы Калининградской области "Развитие культуры", "Туризм" содержат механизмы предоставления субсидий на реализацию мероприятий в сфере культуры муниципальным образованиям Калининградской области.

Условия предоставления и методика расчетов межбюджетных субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей соответствующих государственным программам Калининградской области устанавливаются в соответствии с Законом Калининградской области от 22.10.2012 N 148 "О межбюджетных отношениях" (в действующей редакции) и постановлением Правительства Калининградской области от 27.04.2018 N 249 "О внесении изменения в порядок предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и о признании утратившим силу постановления Правительства Калининградской области от 28 декабря 2012 года N 1087".

Решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Калининград" принимается администрацией по результатам работы комиссии по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с Порядком принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Калининград" за счет средств местного бюджета, утвержденным постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 09.06.2014 N 872 (в действующей редакции).

Для включения инвестиционных проектов в адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области комитетом экономики и финансов администрации городского округа "Город Калининград" формируется пакет документов, определенный Правилами формирования и реализации адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, утвержденными постановлением Правительства Калининградской области от 27.01.2015 N 20.

3. Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ) Программы с обоснованием их выделения

Комплексный характер целей и задач настоящей Программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления процессами в сфере культуры для решения соответствующих задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным блокам.

Программно-целевыми инструментами являются следующие ведомственные целевые программы:

- "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия" (до 31.12.2017);

- "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" (с 01.01.2018);

- "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград".

4. Краткое описание подпрограмм (ведомственных целевых программ) Программы

4.1. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия" (до 31.12.2017)

Цель ведомственной целевой программы определена в соответствии с вопросами местного значения городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросами местного значения городского округа "Город Калининград" и компетенцией администрации городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 19, 21 статьи 3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа "Город Калининград", принятого решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 N 257:

- создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

Задачи ведомственной целевой программы:

- создание условий для культурной деятельности жителей города Калининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям;

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

Мероприятиями ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия" определены:

- мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, соблюдению санитарно-гигиенических требований и иных требований контролирующих органов в учреждениях культуры;

- мероприятия по внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания;

- мероприятия по предотвращению повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа, защите их от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий, а также популяризации объектов культурного наследия.

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 N 155 "О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 N 210 "О юридических лицах администрации городского округа "Город Калининград" (в редакции последующих решений)" ряд полномочий по организации охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа, и обеспечения сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа, переданы в комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград".

Во исполнение указанного решения и в связи с ликвидацией МКУК "Центр охраны памятников" исполнителем мероприятий программы в части задачи по сохранению и популяризации объектов культурного наследия определен комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград", участником мероприятий - МКУ "Калининградская служба заказчика".

В связи с существенными изменениями целей и задач ведомственной целевой программы срок действия программы определен до 31.12.2017.

По результатам реализации программы в 2017 году достигнуты следующие значения показателей:

- доля муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры составила 68,8%;

- доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников местного (муниципального) значения составила 96,3%.

С 01.01.2018 утверждена ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград".

4.2. Ведомственная целевая программ "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"

Цель ведомственной целевой программы определена в соответствии с вопросами местного значения городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросами местного значения городского округа "Город Калининград" и компетенции администрации городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 21 статьи 3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа "Город Калининград", принятого решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 N 257:

- создание условий для массового отдыха и досуга жителей города Калининграда.

Задача ведомственной целевой программы:

- организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда.

Мероприятиями ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" определены мероприятия по реализации творческих программ, в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам.

По результатам реализации Программы в 2022 году ожидается увеличение удельного веса населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, в общем количестве жителей города Калининграда до 31,1%.

4.3. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" (с 01.01.2018)

Цель ведомственной целевой программы определена в соответствии с вопросами местного значения городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросами местного значения городского округа "Город Калининград" и компетенцией администрации городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 21 статьи 3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа "Город Калининград", принятого решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 N 257:

- создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

Задача ведомственной целевой программы:

- создание условий для культурной деятельности жителей города Калининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям.

Мероприятиями ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" определены:

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, соблюдению санитарно-гигиенических требований и иных требований контролирующих органов в учреждениях культуры:

- противопожарные мероприятия, в том числе в соответствии с требованиями предписаний Госпожнадзора;

- ремонт помещений;

- капитальный ремонт зданий, благоустройство прилегающей территории;

- выполнение требований по безопасности, предписаний антитеррористической комиссии;

- ремонт оборудования, текущее содержание имущества;

- мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе по внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания:

- приобретение современных технических средств;

- приобретение мебели, оборудования, учебных материалов;

- приобретение музыкальных инструментов (комплектующих для музыкальных инструментов).

По результатам реализации Программы в 2022 году ожидается:

- увеличение доли муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры до 93,33%;

- рост доли муниципальных учреждений сферы культуры, усовершенствовавших (пополнивших) материально-техническую базу, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры.

5. Система основных мероприятий Программы

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается путем выполнения комплекса программных мероприятий.

Мероприятия Программы расширяют границы многоплановой деятельности учреждений культуры, способствуют решению проблемы поддержки профессионального искусства, развитию библиотечного и музейного дела, воспитанию чувства интернационализма, национального самосознания и взаимного уважения, поддержке молодых дарований и развитию системы дополнительного образования.

Система мероприятий Программы приведена в приложении N 1 к Программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы (ведомственных целевых программ) с распределением по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы приведен в приложении N 2 к Программе.

7. График реализации мероприятий Программы в очередном финансовом году

График реализации мероприятий Программы в очередном финансовом году представлен в приложении N 3 к Программе.

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации городского округа "Город Калининград", являющимися исполнителями Программы

Исполнителем Программы является комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград".

Взаимодействие со структурными подразделениями администрации городского округа "Город Калининград" осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами городского округа "Город Калининград".

9. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые для оценки выполнения мероприятий Программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями

Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые для оценки выполнения мероприятий Программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями, определены своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления следующих документов:

1. Отчетов подведомственных комитету по социальной политике учреждений.

2. Аналитических справок, приказов комитета по социальной политике.

3. Актов выполненных работ.

4. Актов ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.

Приложение N 1
к Программе

Система
мероприятий Программы

N п/п	Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Единица измерения	Базовое значение	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организация информационного обслуживания населения
1.1	Доля пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем количестве жителей города Калининграда		%	21,8	23,4	23,4	23,4	25,0	25,0	25,0
1.1.1	Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов	Книговыдача муниципальных общедоступных библиотек	тыс. экземпляров	1508,0	1599,1	1595,7	1605,0	1605,0	1605,0	1605,0
		Объем библиотечного фонда муниципальных общедоступных библиотек	тыс. экземпляров	617,0	615,3	615,8	600,0	600,0	600,0	682,2
		Количество привлеченных муниципальными общедоступными библиотеками электронных ресурсов	тыс. экземпляров	2100,0	2800,0	3000,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0
		Количество новых записей, внесенных в электронный каталог	единиц	25000	17000	12600	12000	8000	8000	10000
2.	Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде
2.1	Доля представленных (во всех формах) муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда		%	69,3	71,0	82,0	73,0	74,0	74,0	74,0
2.1.1	Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда	Число посещений муниципального музея	тыс. человек	32,9	50,9	52,0	49,1	50,0	50,0	50,0
		Количество выставок, организованных муниципальным музеем	единиц	12	14	24	13	14	15	15
		Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу, от общего количества музейных предметов	%	15,0	39,2	40,6	35,0	35,0	35,0	35,0
3.	Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
3.1	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в соответствии с нормативной потребностью:
	- клубами и учреждениями клубного типа		%	54,5	80,0	62,5	80,0	80,0	80,0	100,0
	- библиотеками		%	60,0	87,5	74,5	87,5	87,5	87,5	100,0
	- парками культуры и отдыха		%	100,0	31,3	20,0	31,3	31,3	31,3	100,0
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры		%	38,89	18,8	20,0	18,8	18,8	18,8	0,0
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности		%	20,7	0,6	2,3	0,6	0,6	0,6	0,0
3.1.1	Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград"	Доля муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры	%	64,7	75,0	86,7	86,66	99,00	93,33	95,0
3.1.2	Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Калининградского зоопарка	Количество объектов	единиц	0	0	1	0	0	0	1
3.1.3	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция вольера для ластоногих Калининградского зоопарка со строительством очистных сооружений по адресу пр. Мира, 26"	Комплект документации	единиц	0	0	0	0	1	0	1
3.1.4	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция объекта "Аквариум" (литер Г) под "Террариум"	Комплект документации	единиц	0	0	0	0	1	0	1
3.2	Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников местного (муниципального) значения		%	96,5	95,6	96,3	97,0	97,0	97,0	100,0
3.2.1	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия:
	- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, не входящих в состав объектов культурного наследия, разработка проектно-сметной документации, услуги технического надзора;	Количество объектов	единиц	X	14	58	12	0	0	58
	- устранение неблагоприятного воздействия окружающей среды и иных негативных воздействий на внешний вид объектов;	Количество объектов	единиц	X	56	63	73	63	63	63
	- работы по увековечению имен павших воинов, в том числе разработка проектной документации;	Количество объектов	единиц	X	2	4	4	0	0	7
	- текущее содержание и благоустройство территорий объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города Калининграда;	Количество объектов	единиц	X	38	38	49	38	38	38
	- текущее содержание мемориальных досок, информационных табличек, в том числе уплата налога на имущество организации;	Количество объектов	единиц	X	144	146	146	146	146	146
	- инженерно-геодезические изыскания	Количество объектов	единиц	X	1	X	X	X	X	1
3.2.2	Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней"	Количество объектов	единиц	X	2	2	2	2	2	2
3.2.3	Организация и проведение мероприятий по перезахоронению останков воинов, погибших при защите Отечества	Количество перезахороненных останков	единиц	X	X	171	86	X	X	171
3.2.4	Устройство подсветки памятников культуры, монументов, памятных знаков	Количество объектов	единиц	X	X	3	X	X	X	3
4.	Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям
4.1	Охват населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями на 1000 жителей		человек	1165	1325	1550	1514	1620	1730	1730
4.1.1	Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"	Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, посвященных государственным праздникам, памятным датам	%	18,8	25,6	30,5	30,2	31,1	31,1	32,1
4.1.2	Организация и проведение массовых городских мероприятий на территории г. Калининграда, создание и показ концертов и концертных программ	Количество зрителей, посетивших мероприятия муниципальных концертно-зрелищных учреждений, на 1000 жителей	человек	276	260	338	743	744	736	736
		Доля новых концертных программ в общем количестве концертов и концертных программ, проведенных в отчетном году	%	не менее 5,0	5,0	27,8	не менее 5,0	не менее 5,0	не менее 5,0	не менее 5,0
4.1.3	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений	человек	854	1400	1280	1240	1240	1240	1240
		Количество культурно-досуговых мероприятий, организуемых учреждениями клубного типа	единиц	210	422	399	400	400	400	не менее 400
4.1.4	Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций	Количество посетителей зоопарка	тыс. человек	365,0	457,97	503,1	375,0	375,0	375,0	375,0
		Количество видов животных в коллекции зоопарка	видов	не менее 250	297,0	297,0	не менее 250	не менее 250	не менее 250	не менее 250
4.1.5	Проведение творческих конкурсов, торжественных церемоний:	Количество мероприятий	единиц	4	4	6	5	6	6	не менее 4 ежегодно
	Конкурса на премию "Патриот Земли Российской" имени Великого князя Александра Невского	Количество мероприятий	единиц	1	1	1	1	1	1	X
	Конкурса на премию главы городского округа "Город Калининград" "Вдохновение"	Количество мероприятий	единиц	1	1	1	0	1	1	X
	Книжного фестиваля	Количество мероприятий	единиц	1	1	1	1	1	1	X
	Открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление городского округа "Город Калининград"	Количество мероприятий	единиц	1	1	1	1	1	1	X
	Церемонии награждения стипендиатов главы городского округа "Город Калининград" и городского Совета депутатов Калининграда - одаренных детей - учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы городского округа "Город Калининград"	Количество мероприятий	единиц	X	X	1	1	1	1	X
	Конкурса "Янтарный лебедь"	Количество мероприятий	единиц	X	X	1	1	1	1	X
4.1.6	Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии	Количество предоставленных грантов	единиц	X	7	6	9	9	9	9
4.1.7	Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий	Количество мероприятий	единиц	X	37	22	30	30	30	30
4.1.8	Оформление остановочных павильонов общественного транспорта г. Калининграда в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне	Количество остановочных павильонов	единиц	X	X	X	115	X	X	X
4.1.9	Оформление транспортных средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта) г. Калининграда в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне	Количество транспортных средств	единиц	X	X	X	438	X	X	X
5.	Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения
5.1	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры, в общей численности детей 5-18 лет		%	9,94	9,30	9,35	9,44	9,45	9,45	10,00
5.1.1	Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	тыс. человек	5,3	5,9	6,0	5,9	6.1	6,1	6,1
5.1.2	Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры	Количество стипендиатов	человек	28	28	28	28	28	28	28
5.1.3	Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей:	Количество мероприятий	единиц	3	3	8	1	7	7	не менее 4 ежегодно
	Международного конкурса детского творчества "Экология души"	Количество мероприятий	единиц	1	1	1	1	1	1	X
	Открытого конкурса детского хорового искусства "Я люблю тебя, Россия!"	Количество мероприятий	единиц	0	1	0	0	0	0	X
	Открытого конкурса фортепианной музыки имени П.И. Чайковского	Количество мероприятий	единиц	0	0	0	0	1	1	X
	Открытого детско-юношеского конкурса вокалистов "Соловушка"	Количество мероприятий	единиц	1	1	0	0	1	0	X
	Открытого конкурса детского и юношеского народного музыкального исполнительства	Количество мероприятий	единиц	1	0	1	0	0	1	X
	Открытого Всероссийского конкурса юных пианистов	Количество мероприятий	единиц	0	0	1	0	0	0	X
	Открытого детского музыкального фестиваля-конкурса "Услышь нас, море"	Количество мероприятий	единиц	0	0	0	0	1	1	X
	Хорового областного конкурса "Русская метелица"	Количество мероприятий	единиц	0	0	1	0	1	1	X
	Городского конкурса-выставки детского творчества "Уголок России - Отчий дом"	Количество мероприятий	единиц	0	0	1	0	0	0	X
	Открытого международного конкурса ансамблей малых форм Camerale	Количество мероприятий	единиц	0	0	1	0	1	1	X
	Открытого городского конкурса граффити "Космическая одиссея"	Количество мероприятий	единиц	0	0	1	0	0	0	X
	Международного конкурса эстрадной аккордеонной музыки "Салют аккордеон"	Количество мероприятий	единиц	0	0	1	0	1	1	X
	Открытого регионального конкурса духовых и ударных инструментов	Количество мероприятий	единиц	0	0	0	0	0	0	X
	Открытого конкурса танцевальной музыки "От гавота до фокстрота"	Количество мероприятий	единиц	0	0	0	0	0	0	X
	Открытого детского и юношеского гитарного конкурса русской музыки	Количество мероприятий	единиц	0	0	0	0	0	0	X
5.1.4	Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области"	Количество школ-лауреатов, школ-дипломантов	единиц	4	4	4	4	0	0	4
6.	Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений сферы культуры и искусства
6.1	Доля руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации		%	X	87,4	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
6.1.1	Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий:	Количество мероприятий	единиц	X	1	2	2	2	2	не менее 2 ежегодно
	- муниципального конкурса "Библиотекарь года"	Количество мероприятий	единиц	X	X	1	X	1	X	X
	- городского конкурса профессионального мастерства руководителей муниципальных учреждений "Лидер социальной сферы"	Количество мероприятий	единиц	X	1	X	1	X	1	X
	- конкурса музеев	Количество мероприятий	единиц	X	X	X	1	1	1	X
	- торжественного мероприятия, посвященного 40-летию МАУК "Калининградская ЦБС"	Количество мероприятий	единиц	X	X	1	X	X	X	X

Приложение N 2
к Программе

Объем
финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.					Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:		Всего		624940,52	686514,49	629073,41 1	621505,74	620861,11
		ФБ		306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		69824,89	34537,86	8002,90	1444,17	0,00
		МБ		544235,20	640843,25	620800,37	619837,48	620861,11
		ПП		10574,43	11133,38	55242,36	224,09	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" (КпСП)		Всего		616367,35	661995,50	590535,21 1	612282,74	611638,11
		ФБ		306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		69824,89	34537,86	8002,90	1444,17	0,00
		МБ		535662,03	616324,26	582262,17	610614,48	611638,11
		ПП		10574,43	11133,38	55242,36	224,09	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств: администрация городского округа "Город Калининград" (АГО)		Всего		1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" (КГХ)		Всего		7473,17	23418,99	37438,20	8123,00	8123,00
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		7473,17	23418,99	37438,20	8123,00	8123,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов	Всего	Субсидия на муниципальное задание, целевая субсидия	93060,47	97494,65	101549,79	105593,68	110980,76	КпСП	МАУК "Калининградская ЦБС", сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		93060,47	97494,65	101549,79	105593,68	110980,76
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда	Всего	Субсидия на муниципальное задание, целевая субсидия	9982,02	10363,05	11706,38	11290,51	11922,12	КпСП	МАУК "Музей "Фридландские ворота"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		9982,02	10363,05	11706,38	11290,51	11922,12
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград"	Всего	Целевая субсидия, закупка товаров, работ и услуг	38278,66	88873,20	29839,06 1	28963,87	18824,00	КпСП	Подведомственные учреждения культуры, сторонние организации
		ФБ		306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		1251,43	25498,67	7302,90	1444,17	0,00
		МБ		32270,70	57136,62	22266,02	27519,70	18824,00
		ПП		4450,53 2	6237,91 2	55242,36 2	0,00	0,00
3.1.2	Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Калининградского зоопарка	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	71251,72	27744,74	0,00	0,00	0,00	КпСП	МАУК "Калининградский зоопарк", сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		62873,46	4776,33	0,00	0,00	0,00
		МБ		2254,36	18115,14	0,00	0,00	0,00
		ПП		6123,90	4853,27	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция вольера для ластоногих Калининградского зоопарка со строительством очистных сооружений по адресу пр. Мира, 26"	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	0,00	1404,82	0,00	8434,36	0,00	КпСП	МАУК "Калининградский зоопарк", сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	1362,62	0,00	8210,27	0,00
		ПП		0,00	42,20	0,00	224,09	0,00
3.1.4	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция объекта "Аквариум" (литер Г) под "Террариум"	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	7120,00	0,00	КпСП	МАУК "Калининградский зоопарк", сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	0,00	7120,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия:	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, уплата налогов на имущество и земельного налога	6982,88	21741,73	36736,82	7608,80	7608,80	КГХ	МКУ "Калининградская служба заказчика", сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		6982,88	21741,73	36736,82	7608,80	7608,80
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, не входящих в состав объектов культурного наследия, разработка проектно-сметной документации, услуги технического надзора, в том числе инженерно-геодезические изыскания;
	- устранение неблагоприятного воздействия окружающей среды и иных негативных воздействий на внешний вид объектов;
	- работы по увековечению имен павших воинов, в том числе разработка проектной документации;
	- проведение работ по определению границ и предмета охраны территорий объектов культурного наследия;
	- текущее содержание и благоустройство территорий объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города Калининграда;
	- текущее содержание мемориальных досок, информационных табличек, в том числе уплата налога на имущество организации
3.2.2	Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	490,29	514,20	514,20	514,20	514,20	КГХ	МКУ "Калининградская служба заказчика", сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		490,29	514,20	514,20	514,20	514,20
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Организация и проведение мероприятий по перезахоронению останков воинов, погибших при защите Отечества	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	156,77	187,18	0,00	0,00	КГХ	МКУ "Калининградская служба заказчика", сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	156,77	187,18	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Устройство подсветки памятников культуры, монументов, памятных знаков	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	1006,29	0,00	0,00	0,00	КГХ	МКУ "Калининградская служба заказчика", сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	1006,29	0,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия, субсидия на муниципальное задание	37307,78	49537,25	26960,07	15694,00	15694,00	КпСП	Сторонние организации, МАУК КТК "Дом искусств"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		5000,00	4262,86	0,00	0,00	0,00
		МБ		32307,78	45274,39	26960,07	15694,00	15694,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Организация и проведение массовых городских мероприятий на территории г. Калининграда, создание и показ концертов и концертных программ	Всего	Субсидия на муниципальное задание, целевая субсидия	31875,20	33213,51	35523,81	47741,78	49853,83	КпСП	МАУК КТК "Дом искусств"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		31875,20	33213,51	35523,81	47741,78	49853,83
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Всего	Субсидия на муниципальное задание	30076,72	31354,69	32955,20	34776,43	36739,73	КпСП	МАУДК "Машиностроитель", МАУК ДК "Чкаловский"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		30076,72	31354,69	32955,20	34776,43	36739,73
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Демонстрация коллекции диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций	Всего	Субсидия на муниципальное задание, целевая субсидия	72569,82	75552,92	92037,86	84200,21	87667,97	КпСП	МАУК "Калининградский зоопарк"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		72569,82	75552,92	92037,86	84200,21	87667,97
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Проведение творческих конкурсов, торжественных церемоний	Всего		1282,42	1274,37	1263,50	1473,50	1473,50	КпСП
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	Премии, закупка товаров, работ и услуг	762,42	634,27	543,50	753,50	753,50		КпСП, сторонние организации
		МБ	Гранты в форме субсидий	370,00	440,00	440,00	440,00	440,00		Сторонние организации
		МБ	Целевая субсидия	150,00	200,10	280,00	280,00	280,00		МАУК "Калининградская ЦБС", МАУК КТК "Дом искусств", МАУК "Музей "Фридландские ворота"
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии	Всего	Субсидия	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	АГО	Общественные объединения
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	АГО	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8	Оформление остановочных павильонов общественного транспорта г. Калининграда в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне	Всего	Субсидия юридическим лицам	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	КпСП	МАУДК "Машино строитель",
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	434,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9	Оформление транспортных средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта) г. Калининграда в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне	Всего	Субсидия юридическим лицам	0,00	0,00	2731,20	0,00	0,00	КпСП	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	2731,20	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего	Субсидия на муниципальное задание, целевая субсидия	229229,22	244276,60	254253,74	266173,80	277661,60	КпСП	Учреждения дополнительного образования в сфере культуры
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		229229,22	244276,60	254253,74	266173,80	277661,60
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры	Всего	Целевая субсидия	302,40	374,00	369,60	369,60	369,60	КпСП	Учреждения дополнительного образования в сфере культуры
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		302,40	374,00	369,60	369,60	369,60
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, выставок, концертов)	Всего	Целевая субсидия	401,00	381,80	161,00	401,00	401,00	КпСП	МАУ ДО "ДМШ им. Р.М. Глиэра", МАУ ДО "ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана", МАУ ДО "ДШИ им. П. И. Чайковского", МАУ ДО ДХШ, МАУ ДО "ДМШ им. Глинки М.И.", МАУ ДО "ДШИ "Гармония"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		401,00	381,80	161,00	401,00	401,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области"	Всего	Целевая субсидия	700,00	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций	700,00	0,00	0,00	КпСП	МАУ ДО "ДМШ им. P.M. Глиэра", сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		50,00	350,00	0,00	0,00	МАУ ДО "ДШИ им. Ф. Шопена", сторонние организации
				0,00	50,00	0,00	0,00	МАУ ДО "ДМШ "Лира"
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	МАУ ДО "ДШИ им. П. И. Чайковского", сторонние организации
		ОБ		250,00	0,00	0,00	0,00	МАУ ДО "ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана", сторонние организации
		ОБ		50,00	250,00	0,00	0,00	МАУ ДО "ДШИ "Гармония", сторонние организации
		ОБ		350,00	0,00	50,00	0,00	0,00		МАУ ДО "ДМШ им. Д.Д. Шостаковича", сторонние организации
		МБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий:	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия	49,92	149,90	50,00	50,00	50,00	КпСП	КпСП, сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		49,92	149,90	50,00	50,00	50,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- муниципального конкурса "Библиотекарь года"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	49,90	0,00	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций	0,00	КпСП	КпСП, сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00		0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00		0,00
		МБ		0,00	49,90	0,00		0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00		0,00
	- городского конкурса профессионального мастерства руководителей муниципальных учреждений "Лидер социальной сферы"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	49,92	0,00	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций	0,00	Расходы на руководств о и управление в сфере установленных функций	КпСП	КпСП, сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00		0,00
		ОБ		0,00	0,00		0,00
		МБ		49,92	0,00		0,00
		ПП		0,00	0,00		0,00
	- конкурса музеев	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	КпСП	МАУК "Музей "Фридландские ворота"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- торжественного мероприятия, посвященного 40-летию МАУК "Калининградская ЦБС"	Всего	Целевая субсидия	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	КпСП	МАУК "Калининградская ЦБС"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 В итоговой сумме не учтены прочие поступления, являющиеся средствами целевой субсидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году.

2 Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в предыдущем году. С 2020 года прочие поступления, являющиеся средствами целевой субсидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году, не учитываются в итоговой сумме по мероприятию.

Приложение N 3
к Программе

График
выполнения мероприятий в 2020 году

N п/п	Наименование задачи, мероприятия, этапа	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация информационного обслуживания населения
1.1.1	Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов
	Количество размещаемых заказов					Муниципальное задание, конкурс не проводится
	Реализация мероприятия	30%	20%	25%	25%
2.	Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде
2.1.1	Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда
	Количество размещаемых заказов					Муниципальное задание, конкурс не проводится
	Реализация мероприятия	30%	20%	25%	25%
3.	Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
3.1.1	Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград"
	Количество размещаемых заказов	4	23	6	3	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ
	Реализация мероприятия	3%	28%	40%	29%
3.1.4	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция объекта "Аквариум" (литер Г) под "Террариум"
	Количество размещаемых заказов				1	В рамках норм 44-ФЗ, объект, переходящий на 2021 год
	Реализация мероприятия
3.2.1	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия: - проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, не входящих в состав объектов культурного наследия, разработка проектно-сметной документации, услуги технического надзора, в том числе инженерно-геодезические изыскания; - устранение неблагоприятного воздействия окружающей среды и иных негативных воздействий на внешний вид объектов; - работы по увековечению имен павших воинов, в том числе разработка проектной документации; - текущее содержание и благоустройство территорий объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города Калининграда; - текущее содержание мемориальных досок, информационных табличек, в том числе уплата налога на имущество организации
	Количество размещаемых заказов	4	9	4	1	В рамках норм 44-ФЗ
	Реализация мероприятия	12%	25%	43%	20%
3.2.2	Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней"
	Количество размещаемых заказов					Конкурсы проведены в предшествующие периоды
	Реализация мероприятия	2	2	2	2
3.2.3	Организация и проведение мероприятий по перезахоронению останков воинов, погибших при защите Отечества
	Количество размещаемых заказов			1		В рамках норм 44-ФЗ
	Реализация мероприятия			86
4.	Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям
4.1.1	Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда"
	Количество размещаемых заказов	13	5	2	8	Заказы размещаются в соответствии с планом-графиком КпСП на 2020 год, конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ
	Реализация мероприятия	60%	32%	4%	4%
4.1.2	Организация и проведение массовых городских мероприятий на территории г. Калининграда, создание и показ концертов и концертных программ
	Количество размещаемых заказов					Муниципальное задание, конкурс не проводится
	Реализация мероприятия	30%	23%	23%	24%
4.1.3	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
	Количество размещаемых заказов					Муниципальное задание, конкурс не проводится
	Реализация мероприятия	33%	20%	20%	27%
4.1.4	Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций
	Количество размещаемых заказов					Муниципальное задание, конкурс не проводится
	Реализация мероприятия	30%	20%	20%	30%
4.1.5	Проведение творческих конкурсов, торжественных церемоний
	Количество размещаемых заказов	1
	Реализация мероприятия	0	1	2	2
4.1.6	Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии
	Количество размещаемых заказов	1	1	0	0
	Реализация мероприятия	2	0	0	7
4.1.7	Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий
	Количество размещаемых заказов					В рамках норм 223-ФЗ
	Реализация мероприятия	25%	25%	25%	25%
4.1.8	Оформление остановочных павильонов общественного транспорта г. Калининграда в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
	Количество размещаемых заказов	0	1	0	0	В рамках норм 223-ФЗ
	Реализация мероприятия		115
4.1.9	Оформление транспортных средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта) г. Калининграда в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
	Количество размещаемых заказов	0	8	0	0	В рамках норм 223-ФЗ
	Реализация мероприятия		438
5.	Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения
5.1.1	Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
	Количество размещаемых заказов					Муниципальное задание, конкурс не проводится
	Реализация мероприятия	30%	23%	23%	24%
5.1.2	Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры
	Количество размещаемых заказов					Выплата стипендий осуществляется ежемесячно
	Реализация мероприятия	25%	25%	25%	25%
5.1.3	Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей
	Количество размещаемых заказов					Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными Положениями об организации и проведении мероприятий
	Реализация мероприятия	0	0	1	0
5.1.4	Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области"
	Количество размещаемых заказов					Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными Положениями об организации и проведении мероприятий
	Реализация мероприятия	0	0	0	4
6.	Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений сферы культуры и искусства
6.1.1	Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий
	Количество размещаемых заказов		1		1
	Реализация мероприятия		1		1