|
N п/п
|
Вид (группа, подгруппа) затрат
|
Значение нормативных затрат, руб. в год
|
Порядок расчета нормативных затрат
|
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1. Целевая статья 9910000090 "Содержание исполнительного органа государственной власти"
|
|
|
Всего, в т.ч.:
|
60 000 380,0
|
45 868 570,0
|
51 002 900,0
|
|
|
1
|
Затраты на услуги связи
|
928 000,00
|
953 600,0
|
986 000,0
|
Нормативные затраты на услуги связи включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;
нормативные затраты на закупку маркированных конвертов и марок;
нормативные затраты на передачу внутренних телеграмм;
нормативные затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи.
|
|
1.1
|
Затраты на оплату услуг почтовой связи
|
85 300,00
|
88 500,00
|
92 000,00
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;
![]() - норматив количества планируемых i-ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены i-ого почтового отправления, определяемый в соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
|
|
1.2.
|
Затраты на оплату услуг по передаче внутренних телеграмм
|
37 400,00
|
38 800,0
|
40 300,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату услуг передачи внутренних телеграмм;
![]() - норматив количества телеграмм планируемых к передаче, определяется с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены отправки одной телеграммы планируемой к отправке, определяемый в соответствии тарифами на почтовые услуги для лиц и органов власти, утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период. и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
|
|
1.3.
|
Затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи
|
10 400,0
|
10 800,0
|
11 200,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи;
![]() - норматив количества листов (пакетов) планируемой корреспонденции, определяется с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены 1 листа (пакета) планируемой корреспонденции, определяемый в соответствии тарифами на услуги федеральной фельдъегерской связи для лиц и органов власти, определенных статьей 2 Федерального Закона от 17.12.1994 N 67-ФЗ "О федеральной фельдъегерской связи", утвержденными приказом ГФС России и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
|
|
1.4
|
Затраты на закупку маркировочной продукции
|
794 900,0
|
815 500,0
|
842 500,0
|
![]() ,
![]() - прямые затраты на приобретение маркированной продукции;
![]() - стоимость единицы i-того материального ресурса (маркировочной продукции);
![]() - количество закупаемой i-той маркированной продукции
|
|
2
|
Затраты на коммунальные услуги
|
10 251 700,0
|
10 558 400,0
|
10 874 800
|
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя:
нормативные затраты на электроснабжение;
нормативные затраты на теплоснабжение;
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
|
|
2.1
|
Затраты на электроснабжение
|
6 474 000,0
|
6 635 800,0,0
|
6 795 100,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на электроснабжение;
![]() - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра);
i - административное здание (помещение).
|
|
2.2
|
Затраты на теплоснабжение
|
3 329 200,0
|
3 456 700,0
|
3 595 000,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на теплоснабжение;
![]() - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).
|
|
2.3
|
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
|
448 500,0
|
465 900,0
|
484 700,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
![]() - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
![]() - - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
![]() - - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
![]() - - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).
|
|
3
|
Затраты на содержание имущества
|
27 632 900,0
|
12 704 500,0
|
16 888 900,0
|
Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
нормативные затраты на содержание зданий, не включенные в другие группы;
нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
|
|
3.1
|
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений:
|
24 946 800,0
|
9 916 400,0
|
13 991 700,0
|
нормативные затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений администрации;
нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в здании администрации;
нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией;
нормативные затраты на аварийно-техническое обслуживание и содержание инженерных сетей в зданиях администрации, уборку территории, сброс снега;
нормативные затраты по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту узла учета тепловой энергии:
нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонту противопожарного водопровода;
нормативные затраты по техническому обслуживанию кондиционеров;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта в зданиях администрации;
нормативные затраты на проведение ремонтных работ по реставрации зданий;
нормативные затраты на проектные работы по реставрации здания лит. А по Б.Монетной, 17-19
|
|
3.1.1.
|
Затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений администрации
|
112 100,0
|
116 300,0
|
120 900,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений администрации;
![]() - норматив цены замены одного i-го коврового покрытия, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества планируемых замен i-ых сменных ковровых покрытий в год.
|
|
3.1.2
|
Затраты по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в зданиях администрации
|
135 700,0
|
140 900,0
|
146 400,0
|
Нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт лифтов включают в себя:
нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт пассажирского лифта;
нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт инвалидных платформ
|
|
3.1.2.1
|
Затраты по техническому обслуживанию и ремонту лифта
|
41 800,0
|
43 400,0
|
45 100,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонту лифта в здании администрации;
![]() - норматив количества лифтов, определяемый с учетом фактического количества лифтов;
![]() - норматив цены технического обслуживания и текущего ремонту 1 лифта в год, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
3.1.2.2
|
Затраты по техническому обслуживанию и ремонту подъемных платформ для инвалидов;
|
93 900,0
|
97 500,0
|
101 300,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонту подъемных платформ для инвалидов в здании администрации;
![]() - норматив количества подъемных платформ для инвалидов, определяемый с учетом фактического количества лифтов;
![]() - норматив цены технического обслуживания и текущего ремонта 1 платформы в год, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
3.1.3
|
Затраты на закупку услуг управляющей компании
по техническому обслуживанию,
содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией (Каменноостровский пр., 26-28; Лодейнопольская ул.,д.2)
|
288 000,0
|
299 000,0
|
310 600,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией;
![]() - норматив цены услуги управляющей компании в месяц по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией
|
|
3.1.4
|
Затраты на аварийно-техническое обслуживание и содержание инженерных сетей, уборка территории, сброс снега, помывка фасада
|
1 017 800,0
|
1 056 000,0
|
1 097 700,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуги;
![]() - норматив цены услуги в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по аварийно-техническому обслуживание и содержанию инженерных сетей в зданиях администрации
|
|
3.1.5
|
Затраты по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту узла учета тепловой энергии
|
41 600,0
|
43 100,0
|
44 800,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию и профилактический ремонту узла учета тепловой энергии;
![]() - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту i-того узла учета тепловой энергии, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту i-того узла учета тепловой энергии;
![]() - норматив цены поверки узла учета тепловой энергии, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
![]() - количество поверок в год
|
|
3.1.6
|
Затраты по техническому обслуживанию и ремонту противопожарного водопровода
|
27 700,0
|
28 700,0
|
29 800,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонту противопожарного водопровода;
![]() - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию ремонту противопожарного водопровода определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию и ремонту противопожарного водопровода
|
|
3.1.7
|
Затраты по техническому обслуживанию кондиционеров
|
88 200,0
|
91 500,0
|
95 100,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию кондиционеров;
![]() - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию кондиционеров, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию кондиционеров
|
|
3.1.8
|
Затраты на проведение текущего ремонта
|
6 500 000,0
|
8 000 000,0
|
12 000 000,0
|
![]() - нормативные затраты на проведение текущего ремонта определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года N 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
3.1.9
|
Затраты на проведение ремонта зданий администрации (объекты культурного наследия)
|
12 000 000,0
|
-
|
-
|
![]() - нормативные затраты на проведение ремонта определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года N 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
3.1.10
|
Затраты на проектные работы
|
4 600 000,0
|
-
|
-
|
![]() - нормативные затраты на проведение текущего, капитального ремонта определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года N 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
3.2
|
Затраты на содержание зданий, не включенные в другие группы:
|
1 652 700,0
|
1 715 400,0
|
1 782 700,0
|
нормативные затраты на содержание зданий, не включенные в другие группы включают в себя:
- нормативные затраты на услуги по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в зданиях и помещениях администрации;
- нормативные затраты по вывозу бытовых отходов;
- нормативные затраты на обслуживание аквариумов в приемной главы администрации;
- нормативные затраты по помывке памятника Тукаю;
- затраты на обслуживание комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) на объектах администрации
|
|
3.2.1.
|
Затраты на услуги по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в зданиях и помещениях администрации
|
79 200,0
|
82 200,0
|
85 400,0
|
![]() ,
где:
![]() - услуги по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в зданиях и помещениях администрации;
![]() - норматив цены услуги в месяц по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в зданиях и помещениях администрации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в зданиях и помещениях администрации.
|
|
3.2.2.
|
Затраты по вывозу твердых бытовых отходов
|
219 900,0
|
228 200,0
|
237 100,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту франкировальной машины;
![]() - норматив цены единицы услуги по вывозу твердых бытовых отходов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив объема услуги, определяемый с учетом планируемого количества использования услуг в год по вывозу твердых бытовых отходов.
|
|
3.2.3
|
Затраты по обслуживанию аквариумов
|
305 500,0
|
317 100,0
|
329 400,0
|
![]()
![]() - норматив количества i-той услуги, включенной в состав работ по обслуживанию аквариумов;
![]() - норматив цены единицы i-той услуги, включенной в состав работ по обслуживанию аквариумов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив цены единицы i-той услуги, включенной в состав работ по обслуживанию аквариумов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
3.2.4
|
Затраты по помывке памятника Тукаю
|
14 700,0
|
15 200,0
|
15 800,0
|
![]()
![]() - нормативные затраты по помывке памятника Тукаю;
![]() - норматив количества предоставляемых услуг по помывке памятника Тукаю;
![]() - норматив цены единицы услуги по помывке памятника Тукаю, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
3.3
|
Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности
|
1 033 400,0
|
1 072 700,0
|
1 114 500,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности;
![]() - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев планируемого технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности в очередном финансовом году, определяется перечнем требований к услугам, порядку и периодичностью их оказания
|
|
4
|
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся
к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом
и наймом жилого помещения
в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями,
а также к затратам
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества:
|
10 890 390,0
|
11 199 670,0
|
11 494 300,0
|
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества включает в себя:
нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг;
нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов;
нормативные затраты на оплату услуг независимых экспертов;
нормативные затраты на освидетельствование лифтового оборудования;
нормативные затраты на услуги страхования лифтового оборудования;
нормативные затраты на предоставление статистической информации;
нормативные затраты на архивную обработку документов;
нормативные затраты на обучение по охране труда руководителей и специалистов;
нормативные затраты на сервисное сопровождение программы ЭДО ФНС;
нормативные затраты на медицинские осмотры работников администрации;
нормативные затраты на аттестацию рабочих мест, услуги по производственному контролю посредством лабораторных исследований рабочих мест;
нормативные затраты на подключение к системе госфинансы;
нормативные затраты на консультационные услуги по ведению бухгалтерского учета;
нормативные затраты на услуги по утилизации оборудования, мебели, техники
|
|
4.1
|
Затраты на оплату типографских работ и услуг:
|
545 500,0
|
566 200,0
|
588 200,0
|
Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг включают в себя:
нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг (в т.ч. продукция с логотипом администрации);
нормативные затраты на изготовление визуальных материалов
|
|
4.1.1
|
Услуги по печати листовок, буклетов, открыток, брошюр и др.печатной продукции
|
285 700,0
|
296 600,0
|
308 100,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг;
![]() - норматив количества планируемой к приобретению продукции (в т.ч. продукции с логотипом администрации), изготовляемой типографией;
![]() - норматив цены единицы i-ой продукции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.1.2.
|
Затраты на изготовление визуальных материалов.
|
259 800,0
|
269 600,0
|
280 100,0
|
![]()
где:
![]() - нормативные затраты на оплату работ и услуг по изготовлению визуальных материалов;
![]() - норматив количества планируемой к приобретению изготовляемой продукции;
![]() - норматив цены единицы i-ой продукции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.2
|
Затраты на оплату услуг охраны
|
8 691 500,0
|
8 899 200,0
|
9 035 600,0
|
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны включают в себя;
- затраты на оплату услуг физической охраны зданий администрации;
- затраты на оплату услуг централизованной охраны зданий администрации с прибытием группы быстрого реагирования при поступлении тревожного извещения, сформированного средствами тревожной сигнализации (ТС)
|
|
4.2.1
|
Затраты на оплату услуг физической охраны зданий администрации
|
8 500 000,0
|
8 700 000,0
|
8 828 700,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
![]() - норматив цены на услуги вневедомственной охраны в месяц, определяется с учетом тарифов на услуги военизированной охраны, утвержденными филиалом Федерального государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства внутренних дел Российской Федерации и с учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества планируемых месяцев, в течении которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны
|
|
4.2.2
|
Затраты на оплату услуг централизованной охраны зданий администрации с прибытием группы быстрого реагирования при поступлении тревожного извещения, сформированного средствами тревожной сигнализации (ТС)
|
191 500,0
|
199 200,0
|
206 900,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату услуг ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО;
![]() - норматив цены i-той услуги по централизованной охране зданий и помещений администрации с прибытием группы быстрого реагирования при поступлении тревожного извещения, сформированного средствами тревожной сигнализации (ТС), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества планируемых месяцев, в течении которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны
|
|
4.3
|
Затраты на оплату труда независимых экспертов
|
15 100,0
|
15 600,0
|
16 200,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов;
![]() - норматив количества часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий планируемых в очередном финансовом году;
![]() - норматив количества независимых экспертов, планируемых к включению в составы аттестационных и конкурсных комиссий в очередном финансовом году;
![]() - норматив цены (ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.03.2010 N 119-45 "О порядке оплаты услуг независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в государственном органе Санкт-Петербурга"), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.;
![]() - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
|
|
4.4.
|
Затраты на оплату услуг по освидетельствованию лифтового оборудования в зданиях администрации
|
7 100,0
|
7 300,0
|
7 600,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по освидетельствованию лифтового оборудования в зданиях администрации;
![]() - норматив количества услуги по освидетельствованию лифтового оборудования в зданиях администрации;
![]() - норматив цены услуги по освидетельствованию лифтового оборудования в зданиях администрации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.5
|
Затраты на оплату услуг по страхованию лифтового оборудования в зданиях администрации
|
20 490,0
|
21 270,0
|
22 100,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по страхованию лифтового оборудования в зданиях администрации;
![]() - норматив количества услуги по страхованию лифтового оборудования в зданиях администрации;
![]() - норматив цены услуги по страхованию лифтового оборудования в зданиях администрации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.6
|
Затраты на оплату услуг по предоставлению статистической информации
|
54 000,0
|
56 000,0
|
58 200,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по предоставлению статистической информации;
![]() - норматив количества i-той услуги по предоставлению статистической информации;
![]() - норматив цены i-той услуги по предоставлению статистической информации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
4.7
|
Затраты на оплату услуг по архивной обработке документов
|
241 100,0
|
250 200,0
|
260 000,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по архивной обработке документов;
![]() - норматив количества i-той услуги по архивной обработке документов;
![]() - норматив цены i-той услуги по архивной обработке документов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.8
|
Затраты на оплату услуг по обучению по охране труда и электробезопасности, участие в конференциях, форумах, семинарах руководителей и специалистов
|
60 200,0
|
62 500,0
|
65 100,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по обучению по охране труда;
![]() - норматив количества i-той услуги по обучению;
![]() - норматив цены i-той услуги по обучению, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.9
|
Затраты на оплату услуг по сервисному сопровождению программных продуктов ЭДО ФНС
|
4 300,0
|
4 400,0
|
4 500,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату услуг по сервисному сопровождению программных продуктов ЭДО ФНС;
![]() - норматив количества i-той услуги по сервисному сопровождению программных продуктов ЭДО ФНС, определяется с учетом фактического предоставления услуг за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены i-той услуги по сервисному сопровождению программных продуктов ЭДО ФНС, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.10
|
Затраты на оплату услуг по медицинским осмотрам работников администрации
|
282 100,0
|
294 300,0
|
306 600,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату услуг по медицинским осмотрам работников администрации;
![]() - норматив количества услуг по медицинским осмотрам работников администрации;
![]() - норматив цены услуги по медицинским осмотрам работников администрации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.11
|
Затраты, направленные на мероприятия по охране труда
|
342 200,0
|
355 200,0
|
369 100,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по аттестации рабочих мест;
![]() - норматив количества i-той услуги по аттестации рабочих мест;
![]() - норматив цены i-той услуги по аттестации рабочих мест, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.12
|
Затраты на подключение к системе Госфинансы
|
81 600,0
|
84 000,0
|
87 300,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по предоставлению услуг;
![]() - норматив количества i-той услуги по предоставлению услуг;
![]() - норматив цены i-той услуги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
4.13
|
Затраты на консультационные услуги по ведению бухгалтерского учета
|
400 000,0
|
440 000,0
|
480 000,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по предоставлению услуг;
![]() - норматив количества i-той услуги по предоставлению услуг;
![]() - норматив цены i-той услуги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
4.14
|
Затраты на услуги по утилизации оборудования, мебели, техники
|
145 200,0
|
143 500,0
|
193 800,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по предоставлению услуг;
![]() - норматив количества i-той услуги по предоставлению услуг;
![]() - норматив цены i-той услуги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
5
|
Затраты на приобретение материальных запасов,
не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил:
|
10 297 390,0
|
10 452 400,0
|
10 758 900,0
|
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов,
не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил:
нормативные затраты на приобретение мебели; нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение офисной бумаги;
нормативные затраты на приобретение спец.одежды, материалов по охране труда;
нормативные затраты на приобретение бутилированной воды;
приобретение сувенирной продукции (в том числе подарков, пакетов с логотипом, открыток, грамот, благодарностей и др.продукции с логотипом)
|
|
5.1
|
Затраты на приобретение мебели
|
913 890,0
|
905 800,0
|
943 800,0
|
![]() - нормативные затраты на приобретение мебели определяются в соответствии с требованиями пункта 2.8.2. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
5.2
|
Затраты на приобретение хозяйственных товаров
и принадлежностей
|
1 694 300,0
|
1 752 700,0
|
1 869 600,0
|
![]() - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.3. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемых в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
5.3
|
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
|
1 729 400,00
|
1 803 800,0
|
1 879 500,0
|
![]() - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.2. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
5.4
|
Затраты на приобретение бумаги для нужд администрации
|
780 000,0
|
810 000,0
|
840 000,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на приобретение офисной бумаги для нужд администрации;
![]() - норматив количества i-ой бумаги планируемой к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены единицы i-ой бумаги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
5.5
|
Затраты на приобретение спец.одежды, материалов по охране труда
|
45 100,0
|
0
|
0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на приобретение материалов по охране труда;
![]() - норматив количества i-ой материалов по охране труда, планируемых к приобретению, определяется с учетом нормативных документов по охране труда;
![]() - норматив цены 1 единицы i-го материала по охране труда, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
5.6
|
Затраты на приобретение бутилированной воды для нужд администрации
|
134 700,0
|
139 800,0
|
145 100,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на приобретение бутилированной воды для нужд администрации;
![]() - норматив количества i-ой поставки воды, планируемой к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены единицы i-ой поставки воды, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
5.7
|
Затраты на приобретение сувенирной продукции (в том числе подарков, пакетов с логотипом, открыток, грамот, благодарностей и др. продукции с логотипом)
|
5 000 000,0
|
5 040 300,0
|
5 080 900,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на приобретение сувенирной продукции для нужд администрации;
![]() - норматив количества i-ой поставки сувенирной продукции, планируемой к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены единицы i-ой сувенирной продукции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
2. Целевая статья 9910000060 "Расходы на обслуживание приемных депутатов"
|
|
|
Всего, в т.ч.:
|
438 100,0
|
445 800,0
|
474 500,0
|
|
|
1
|
Затраты на услуги связи
|
170 000,0
|
180 000,0
|
190 000,0
|
Нормативные затраты на услуги связи включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;
нормативные затраты на закупку маркированных конвертов и марок.
|
|
1.1
|
Затраты на услуги связи и закупку маркировочной продукции
|
170 000,0
|
180 000,0
|
190 000,0
|
![]() ,
![]() - прямые затраты на приобретение услуг (поставки);
![]() - стоимость единицы i-того услуги (поставки);
![]() - количество закупаемой i-той услуги (поставки)
|
|
2
|
Затраты на коммунальные услуги
|
217 100,0
|
224 100,0
|
231 200,0
|
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя:
нормативные затраты на электроснабжение;
нормативные затраты на теплоснабжение;
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании
|
|
2.1
|
Затраты на электроснабжение
|
109 900,0
|
112 600,0
|
115 300,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на электроснабжение;
![]() - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра);
i - административное здание (помещение).
|
|
2.2
|
Затраты на теплоснабжение
|
67 200,0
|
69 800,0
|
72 600,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на теплоснабжение;
![]() - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).
|
|
2.3
|
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
|
40 000,0
|
41 700,0
|
43 300,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
![]() - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
![]() - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).
|
|
3
|
Затраты на содержание имущества
|
51 000,0
|
52 100,0
|
53 300,0
|
Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений.
|
|
3.1.
|
Затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией (Ленина, 50; Гатчинская, 11)
|
51 000,0
|
52 100,0
|
53 300,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией;
![]() - норматив цены услуги управляющей компании в месяц по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией
|
