Приложение. Муниципальная программа "Модернизация котельных на территории Мценского района"

Приложение
к постановлению
Администрации Мценского района
от 26 ноября 2019 г. N 886

Паспорт
муниципальной программы "Модернизация котельных на территории Мценского района"

Наименование муниципальной программы	Модернизация котельных на территории Мценского района (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация Мценского района
Разработчики Программы	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района. МУП "Теплогаз Мценского района"
Ответственный исполнитель Программы	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел общего образования администрации Мценского района. МУП "Теплогаз Мценского района"
Цели Программы	Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии. Снижение себестоимости тепловой энергии, техническая исправность зданий и котельного оборудования
Задачи Программы	1. Модернизация котельных. 2. Перевод бюджетных учреждений на индивидуальное отопление.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	1. Разработка ПСД. 2. Экспертиза дымовой трубы. 3. Экспертиза зданий котельных. 4. Замена котла "Хопер - 100". 5. Установка котлов КЧМ - 5. 6. Перевод котельных на диспетчеризацию. 7. Замена тепловых сетей. 8. Капитальный ремонт кровли котельных. 9. Капитальный ремонт здания котельных. 10. Текущий ремонт зданий котельных. 11. Установка приборов учета тепловой энергии. 12. Модернизация котельной в д. Жилино.
Сроки и этапы реализации Программы	Этапы реализации Программы не предусмотрены. Срок реализации Программы - 2020 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - 1360 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 г. - 600 тыс. руб. - бюджет Мценского района; 160 тыс. руб. - внебюджетные источники; 2021 г. - 300 тыс. руб.; 2022 г. - 300 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Улучшение экономических показателей при производстве тепловой энергии. Приведение в нормативное техническое состояние зданий котельных и котельного оборудования.

1. Описание текущей ситуации в сфере теплоснабжения на территории Мценского района

На территории Мценского района централизованное теплоснабжение многоквартирного жилого фонда осуществляется только в с. Отрадинское. Кроме того, централизованное теплоснабжение осуществляется в муниципальных бюджетных учреждениях дошкольного и среднего образования.

Поставка тепловой энергии без оказания услуг по горячему водоснабжению осуществляется от 15 объектов теплоснабжения (котельных), находящихся в собственности муниципального образования "Мценский район", расположенных в населенных пунктах: Жилино, Черемошны, Тельчье, Протасово, Алябьево, Спасское-Лутовиново, Высокое, Башкатово, Волково, Глазуново, Первый Воин, Отрадинское, Подбелевец.

Протяженность тепловых сетей на территории Мценского района составляет 5506 км в двухтрубном исчислении, по состоянию на 01.11.2019 обслуживание тепловых сетей с 13.09.2005 осуществляет МУП "Теплогаз Мценского района".

Расход газа для производства тепловой энергии МУП "Теплогаз Мценского района" за 2018 год представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Экономические показатели выработанной тепловой энергии МУП "Теплогаз Мценского района" за 2018 год представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

В связи с износом теплотрасс возникла необходимость их реконструкции. С каждым последующим годом эксплуатации количество инженерных коммуникаций, требующих восстановления, возрастает, а возможности проведения работ в полном объеме предприятие не имеет, т.к. финансовые затраты по реконструкции тепловых сетей и оборудования не покрываются финансовыми источниками, предусмотренными в тарифе, в части формирования тарифа на тепловую энергию работы капитального характера не учитываются.

В период с 13.09.2005 по 01.10.2019 проведены работы по ремонту тепловых сетей, протяженность которых указана в приложении 1 к муниципальной программе.

Основными проблемами в теплоснабжении объектов Мценского района являются:

- наличие сверхнормативных потерь тепловой энергии, вырабатываемой котельными муниципального предприятия (Сведения о выработке и реализации тепловой энергии МУП "Теплогаз Мценского района" за 2018 год представлен в приложении 6 к муниципальной программе);

- малая плотность и низко этажная застройка населенных пунктов района, незначительное количество потребителей тепловой энергии обуславливают наличие сверхнормативных потерь.

Возможным решением обозначенной проблемы является установка энергосберегающего оборудования и узлов учета энергоресурсов.

2. Характеристика источников теплоснабжения

2.1. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Алябьево осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Алябьевская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Хопер - 100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,34 Гкал/час.

Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,14 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 59%.

2.2. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Башкатово осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Башкатовская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Ишма - 63. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,16 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 62%.

2.3. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Волково осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Краснооктябрьская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма - 40. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,08 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,05 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 37%.

2.4. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Высокое осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Высокинская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Хопер - 100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,25 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,08 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 68%.

2.5. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Глазуново осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Глазуновская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма - 100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,17 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,04 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 76%.

2.6. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Жилино осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Жилинская средняя школа" и СКЦ.

Система теплоснабжения является закрытой двухтрубной. В котельной установлены 2 водогрейных котла Факел-Г. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 1,72 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,17 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 90%.

2.7. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Отрадинское осуществляет поставку тепловой энергии в многоквартирный жилой фонд и МБОУ "Отрадинская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла BAXI. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,16 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,02 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 87%.

2.8. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Первый воин осуществляет поставку тепловой энергии в здание общежития.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма - 50. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,08 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,01 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 87%.

2.9. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Первый Воин (детский сад) осуществляет поставку тепловой энергии в детский сад.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма - 63; Ишма - 50. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,068 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 12%.

2.10. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Первый воин осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Воинская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма - 25. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,04 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,01 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 75%.

2.11. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Подбелевец осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Подбелевская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Хопер - 100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,25 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,09 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 64%.

2.12. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Протасово осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Протасовская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Хопер - 100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,30 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,08 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 73%.

2.13. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Спасское-Лутовиново осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Спасско-Лутовиновская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 5 водогрейных котлов КЧМ - 5. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,24 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,16 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 33%.

2.14. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Тельчье осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Тельченская средняя школа" и СКЦ.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Десна - 1,0; Десна - 0,5. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 1,29 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,18 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 86%.

2.15. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Черемошны осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Черемошенская средняя школа" и СКЦ.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Факел-Г. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 1,40 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,25 Гкал/час. В 2018 году потери тепловой энергии составили 82%.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является обеспечение эффективного качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Модернизация котельных.

2. Перевод бюджетных учреждений на индивидуальное отопление.

Цели и задачи представлены в приложении 3.

Для достижения поставленных целей и задач запланированы мероприятия, отраженные в приложении 2.

4. Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования (местный бюджет)	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
ПСД	550,0	250,0	300,0	0,0
Модернизация	650,0	350,0	0,0	300,0
Капитальный ремонт	160,0	160,0	0,0	0,0
Итого по МП	1360,0	760,0	300,0	300,0

Источники и направления расходов	Объемы финансирования Программы (тыс. рублей)
	Всего по Программе	в том числе по годам:
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
Всего по Программе	1360,0	760,0	300,0	300,0
из них:
бюджет района	1200,0	600	300,0	300,0
внебюджетные источники	160,0	160,0	0	0

5. Механизмы реализации Программы

ОКХ администрации Мценского района является муниципальным заказчиком, в установленном порядке осуществляет:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в МП, в соответствии с действующим законодательством.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты
1	ПСД	Условия законодательства РФ
2	Модернизация	Улучшение экономических показателей при производстве тепловой энергии
3	Капитальный ремонт	Приведение в нормативное техническое состояние зданий котельных и котельного оборудования

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания населения на территории Мценского района.

Оценка эффективности реализации программы определяется на основании:

- эффективности использования средств;

- степени достижения индикаторов.

8. Риски реализации муниципальной программы

В результате проведенного анализа и возможности финансирования мероприятий Программы из местного бюджета, средств муниципального предприятия на начальной стадии ее реализации, предполагается направить усилия на устранение следующих слабых сторон и ликвидацию предполагаемых угроз:

- высокого уровня непроизводительных расходов на производство жилищно-коммунальных услуг;

- высокого процента износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Однако, ограничение финансирования муниципальной программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что повлечет социальные последствия и чрезвычайные ситуации техногенного характера, а именно:

- возникновение угрозы безопасной работы тепловых источников;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры;

- сохранение недостаточной эффективности отрасли;

- снижение надежности работы систем жизнеобеспечения;

- увеличение затрат на производство тепловой энергии;

- увеличение потребления энергетических ресурсов в результате увеличения потерь в процессе производства и доставки потребителям.

Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.