Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 23 июля 2020 г. N 43

"ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 14 декабря 2018 г. N 56/1

(в редакции постановления

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 23 июля 2020 г. N 43)

Производственная программа
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" Ломоносова ул., д. 25, г. Ставрополь
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
Питьевая вода
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	32 065,26
		2020	33 529,16
		2021	34 769,74
		2022	36 160,53
		2023	37 606,95
	в том числе сетей и оборудования	2019	32 065,26
		2020	33 529,16
		2021	34 769,74
		2022	36 160,53
		2023	37 606,95
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	145 981,57
		2020	151 338,10
		2021	156 937,61
		2022	163 215,11
		2023	169 743,71
	в том числе сетей и оборудования	2019	145 981,57
		2020	151 338,10
		2021	156 937,61
		2022	163 215,11
		2023	169 743,71
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	12 866,28
		2020	12 337,83
		2021	11 926,89
		2022	18 348,30
		2023	6 344,54
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	49,15
		2020	50,82
		2021	52,85
		2022	54,96
		2023	57,16
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Буденновска
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	72,01
		2020	74,46
		2021	77,44
		2022	80,54
		2023	83,76
	в том числе сетей и оборудования	2019	72,01
		2020	74,46
		2021	77,44
		2022	80,54
		2023	83,76
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	81,08
		2020	83,84
		2021	87,19
		2022	90,68
		2023	94,31
	в том числе сетей и оборудования	2019	81,08
		2020	83,84
		2021	87,19
		2022	90,68
		2023	94,31
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	23,39
		2020	23,14
		2021	22,85
		2022	22,57
		2023	23,46
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованным системам технического водоснабжения Изобильненского городского округа и Новоалександровского городского округа
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	114,68
		2020	118,58
		2021	123,32
		2022	128,25
		2023	133,38
	в том числе сетей и оборудования	2019	114,68
		2020	118,58
		2021	123,32
		2022	128,25
		2023	133,38
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	21,81
		2020	22,55
		2021	23,45
		2022	24,39
		2023	25,37
	в том числе сетей и оборудования	2019	21,81
		2020	22,55
		2021	23,45
		2022	24,39
		2023	25,37
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	32,11
		2020	33,40
		2021	34,67
		2022	35,99
		2023	37,36
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Нефтекумска
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	10,43
		2020	10,78
		2021	11,21
		2022	11,66
		2023	12,13
	в том числе сетей и оборудования	2019	10,43
		2020	10,78
		2021	11,21
		2022	11,66
		2023	12,13
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	1,31
		2020	1,37
		2021	1,42
		2022	1,48
		2023	1,54
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения хутора Привольного Полтавского сельсовета Курского района
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	0,52
		2020	0,54
		2021	0,56
		2022	0,58
		2023	0,60
	в том числе сетей и оборудования	2019	0,52
		2020	0,54
		2021	0,56
		2022	0,58
		2023	0,60
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	4,39
		2020	4,80
		2021	5,24
		2022	6,27
		2023	7,04
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Бургун-Маджарского сельсовета Левокумского района
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	86,57
		2020	89,17
		2021	92,47
		2022	96,17
	в том числе сетей и оборудования	2019	86,57
		2020	89,17
		2021	92,47
		2022	96,17
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	7,15
		2021	7,41
		2022	7,71
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	7,15
		2021	7,41
		2022	7,71
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Кировского городского округа
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2020	211,09
	в том числе сетей и оборудования	2020	211,09
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2020	458,17
	в том числе сетей и оборудования	2020	458,17
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2020	48,8
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2020	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения Стародубского сельсовета Буденновского района
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2020	43,00
	в том числе сетей и оборудования	2020	43,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2020	50,87
	в том числе сетей и оборудования	2020	50,87
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2020	43,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2020	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения Левокумского сельсовета Левокумского района
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2020	0
	в том числе сетей и оборудования	2020	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2020	373,0
	в том числе сетей и оборудования	2020	373,0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2020	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2020	0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды (тыс. куб. м)		Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3		4
Питьевая вода
1.	2019	94 384,91		4 350 923,85
2.	2020	94 933,99		4 893 529,03
3.	2021	94 933,99		4 734 984,80
4.	2022	94 933,99		4 876 429,09
5.	2023	94 933,99		5 031 635,42
6.	2019-2023	474 120,86		23 887 502,19
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Буденновска
1.	2019	73,71		2 530,12
2.	2020	70,93		2 614,89
3.	2021	70,93		2 764,71
4.	2022	70,93		2 939,64
5.	2023	70,93		3 152,53
6.	2019-2023	357,43		14 001,89
Потребители, присоединенные к централизованным системам технического водоснабжения Изобильненского городского округа и Новоалександровского городского округа
1.	2019	299,30		10 409,77
2.	2020	308,62		11 477,99
3.	2021	308,62		12 236,31
4.	2022	308,62		13 164,72
5.	2023	308,62		14 350,09
6.	2019-2023	1 533,78		61 638,88
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Нефтекумска
1.	2019	2 231,07		3 224,17
2.	2020	2 473,89		3 965,29
3.	2021	2 473,89		4 302,83
4.	2022	2 473,89		4 690,45
5.	2023	2 473,89		5 164,58
6.	2019-2023	12 126,63		21 347,32
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения хутора Привольного Полтавского сельсовета Курского района
1.	2019	9,97		454,20
2.	2020	10,79		510,79
3.	2021	11,01		545,23
4.	2022	12,64		665,65
5.	2023	13,65		777,16
6.	2019-2023	58,06		2 953,03
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Бургун-Маджарского сельсовета Левокумского района
2019			168,70		4 546,46
1.	2020	168,70		4 774,42
2.	2021	168,70		5 203,43
3.	2022	168,70		5 646,83
4.	2020-2022	506,10		15 624,68
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Кировского городского округа
2020			1 321,37		59 316,20
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения Стародубского сельсовета Буденновского района
2020			9,27		365,37
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения Левокумского сельсовета Левокумского района
2020			60,65		2 835,90

4. Расчет эффективности производственной программы 4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1	2	3	4
Питьевая вода
1.	2018 год	0,1	1,02
2.	2019 год	0,3	1,02
3.	Динамика изменения (процентов)	200	0
4.	2020 год	0,3	1,04
5.	Динамика изменения (процентов)	0	1,96
6.	2021 год	0,3	1,04
7.	Динамика изменения (процентов)	0	0
8.	2022 год	0,3	1,04
9.	Динамика изменения (процентов)	0	0
10.	2023 год	0,3	1,04
11.	Динамика изменения (процентов)	0	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Буденновска
1.	2018 год	-	5,6
2.	2019 год	-	5,6
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020 год	-	5,5
5.	Динамика изменения (процентов)		-1,79
6.	2021 год	-	5,4
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,82
8.	2022 год	-	5,3
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,85
10.	2023 год	-	5,2
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,89
Потребители, присоединенные к централизованным системам технического водоснабжения Изобильненского городского округа и Новоалександровского городского округа
1.	2018 год	-	1,1
2.	2019 год	-	1,1
3.	Динамика изменения (процентов)		0
4.	2020 год	-	1,1
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021 год	-	1,0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-9,1
8.	2022 год	-	1,0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023 год	-	1,0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения города Нефтекумска
1.	2018 год	-	0,6
2.	2019 год	-	0,6
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020 год	-	0,6
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021 год	-	0,6
7.	Динамика изменения (процентов)	-	0
8.	2022 год	-	0,6
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023 год	-	0,6
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения хутора Привольного Полтавского сельсовета Курского района
1.	2018 год	-	0,25
2.	2019 год	-	0,25
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020 год	-	0,25
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021 год	-	0,25
7.	Динамика изменения (процентов)	-	0
8.	2022 год	-	0,25
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023 год	-	0,25
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Бургун-Маджарского сельсовета Левокумского района
1.	2018 год	-	-
2.	2019 год	0,3	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-
4.	2020 год	0,3	1,05
5.	Динамика изменения (процентов)	0
6.	2021 год	0,3	1,05
7.	Динамика изменения (процентов)	0	0
8.	2022 год	0,3	1,05
9.	Динамика изменения (процентов)	0	0
Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения Кировского городского округа
1.	2019 год	-	-
2.	2020 год	0	0,86
3.	Динамика изменения (процентов)
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения Стародубского сельсовета Буденновского района
1.	2019 год	-	-
2.	2020 год	-	3,50
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-
Потребители, присоединенные к централизованной системе технического водоснабжения Левокумского сельсовета Левокумского района
1.	2019 год	-	-
2.	2020 год	-	0,08
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы

	Год периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям) ()	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
Питьевая вода