Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций местной администрации Чегемского муниципального района на 2020 год

Приложение N 1

к постановлению

Местной администрации

Чегемского муниципального района КБР

от 17 января 2020 г. N 17-па

Нормативные затраты
на обеспечение функций местной администрации Чегемского муниципального района на 2020 год

Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

Затраты на абонентскую плату

Должность	Количество абонентских номеров	Ежемесячная плата в расчете на 1 абонентский номер (не более, руб.)	Количество месяцев предоставления услуги	Затраты, не более (руб.)
Все сотрудники	50	500	12	300000
Глава местной администрации	1	12000	12	144000

Затраты на оплату места в кабельной канализации

Должность	Ежемесячная плата (не более, руб.)	Количество месяцев предоставления услуги	Затраты, не более (руб.)
Все сотрудники (40 м x 2,31)	123,36	12	1480

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений

Должность	Количество абонентских номеров	Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер	Цена минуты разговора (не более, руб.)	Количество месяцев предоставления услуги	Затраты, не более (руб.)
Все сотрудники	24	по необходимости	в соответствии с тарифами	12	12000

Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров

Пропускная способность каналов передачи данных сети "Интернет"	Количество каналов передачи данных сети "Интернет"	Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" (не более, руб.)	Количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет"	Затраты, не более (руб.)
50 Мбит/сек.	1 (оптоволоконный доступ к сети без ограничения объема потребляемого трафика)	19000	12	228000
100 Мбит/сек.	1 (прямой выделенный канал связи с гарантированной скоростью передачи данных 100 Мбит/с)	29334	12	352008
До 3 Мбит/сек. (ЗАГС)	1 (без ограничения объема потребляемого трафика)	3288	12	39456
	предоставление одного "публичного" статического IP-адреса	518	12	6216
До 1 Мбит/сек. (ЗАГС)	1 (без ограничения объема потребляемого трафика)	1250	12	15000

Затраты на содержание имущества

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Фактическое количество вычислительной техники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 вычислительную технику в год	Затраты, не более (руб.)
100	500	50000

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)

Количество автоматизированных телефонных станций	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции	Затраты, не более (руб.)
1	5000	5000

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Норматив технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта, руб.	Затраты, не более (руб.)
50	8	200	80000

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения

Наименование программного обеспечения	Цена сопровождения программного обеспечения	Цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	Затраты, не более (руб.)
"Барс-аренда", "Барс-реестр"	42000	-	42000
ПО VipNet	30000	20000	50000
Интернет-сайт	12600	-	12600
Интернет-сайт (обновление площадки)	-	50000	50000

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем

Наименование справочно-правовых систем	Цена сопровождения справочно-правовых систем в предшествующем году	Затраты с учетом дополнительного объема предоставляемой информации, не более (руб.)
"КонсультантПлюс"	113000	172000

Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации

Количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации	Цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения по защите информации	Затраты, не более (руб.)
10	3000	30000

Затраты на приобретение основных средств

Затраты на приобретение компьютеров в комплекте

Должность	Планируемое к приобретению количество компьютеров в комплекте	Цена 1 компьютера в комплекте, руб. (не более, руб.)	Затраты, не более (руб.)
Все сотрудники	5	45000	225000

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Наименование	Планируемое к приобретению количество принтеров, МФУ и копировальных аппаратов (оргтехники)	Цена 1 принтера, МФУ и копировального аппарата (оргтехники) (не более, руб.)	Затраты, не более (руб.)
МФУ	3	25000	75000

Затраты на приобретение материальных запасов

Затраты на приобретение системных блоков

Должность	Планируемое к приобретению количество системных блоков (оргтехники)	Цена 1 системного блока (оргтехники), (не более, руб.)	Затраты, не более (руб.)
Все сотрудники	5	40000	200000

Затраты на приобретение деталей к оргтехнике

Наименование	Планируемое к приобретению количество системных блоков	Цена 1 системного блока (не более, руб.)	Затраты, руб.
Клавиатура	5	3000	15000

Прочие затраты

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на оплату услуг почтовой связи

Планируемая потребность маркированных конвертов	Цена 1 маркированного конверта	Затраты на оплату услуг почтовой связи (не более, руб.)
600	32	19200

Затраты на оплату услуг специальной связи

Планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год	Цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи	Затраты на оплату услуг почтовой связи (не более, руб.)
10	500	5000

Затраты на предоставление информационных услуг

Наименование	Цена в квартал	Затраты на оплату услуг, не более (руб.)
Информационные услуги ТО Федеральной службы госстатистики по КБР	2600	10400
Информационные услуги ТО Федеральной службы госстатистики по КБР (сбор, обработка и публикация информации в докладе "Социально-экономическое положение КБР"	10600	42400

Затраты на коммунальные услуги

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива

Расчетная потребность топлива	Тариф с учетом инфляции	Затраты, не более (руб.)
21,239 тыс. куб. м	7540	160142

Затраты на электроснабжение

Расчетная потребность топлива	Тариф с учетом инфляции	Затраты, не более (руб.)
87400 кВт*ч	7,0	611800

Затраты на теплоснабжение

Расчетная потребность топлива	Тариф с учетом инфляции	Затраты, не более (руб.)
157 Гкал	2193,0	344301

Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Расчетная потребность топлива	Тариф с учетом инфляции	Затраты, не более (руб.)
4104 куб. м (водоснабжение)	13,62	55896
4104 куб. м (водоотведение)	8,98	36894

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Количество куб. метров твердых бытовых отходов в год	Цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов	Затраты, не более (руб.)
80	400	32000

Затраты на аренду помещений и оборудования

Затраты на аренду помещений

Численность работников, размещаемых на арендуемой площади	Арендуемая площадь	Цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр арендуемой площади	Планируемое количество месяцев аренды арендуемой площади	Затраты (не более, руб.)
6	140	370	12	621600

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на проведение текущего ремонта помещения

Количество	Цена (сметная стоимость), руб.	Затраты, не более (руб.)
1 (текущий ремонт здания)	500000	500000

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Количество транспортного средства	Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного средства	Затраты, не более (руб.)
5	40000	200000

Затраты на техническое обслуживание газового оборудования

Количество оборудования	Цена технического обслуживания оборудования в год	Затраты, не более (руб.)
2 (газовые котлы)	5000	10000
1 (прочее газовое оборудование)	4000	4000

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации

Количество извещателей пожарной сигнализации	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 извещателя в месяц	Затраты, не более (руб.)
1	8000	96000

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации

Наименование	Кол-во	Затраты, не более (руб.)
Химическая чистка ковровых покрытий	1	40000

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий

Периодические издания	Кол-во комплектов	Фактические затраты в отчетном финансовом, руб.	Затраты на плановый период с учетом изменения тарифов (не более, руб.)
Глава местной администрации	1	21977	22856
"Адыгэ псалъэ"	1	1608	1672
"Аргументы и факты"	1	2207	2295
"Ветеран"	1	1468	1527
"Газета Юга"	1	1614	1675
"Горянка"	1	556	578
"Заман"	1	1608	1672
"Кабардино-Балкарская правда"	4	6538	6800
"Комсомольская правда"	1	4303	4475
"Официальная Кабардино-Балкария"	1	777	808
"Российская газета"	1	4199	4367
"Голос Чегема"	10	8030	8351
Инспектор по делам несовершеннолетних	1	3696	3844

Наименование работ	Кол-во комплектов	Цена, руб.	Затраты на плановый период, не более (руб.)
Научно-техническая обработка документов (переплет)	200	300	60000
Научно-техническая обработка документов	30	300	9000
(переплет ЗАГС)
Изготовление журналов (ЗАГС)	30	300	9000

Затраты на оплату земельно-кадастровых работ и работ по межеванию земельных участков

Количество участков	Цена, руб.	Затраты на плановый период, не более (руб.)
200	5000	1000000

Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году

Наименование	Фактические затраты в отчетном финансовом году, руб.	Затраты на плановый период с учетом изменения тарифов (не более, руб.)
Охрана секретного помещения	92079	92079
Охрана с помощью технических средств для экстренного вызова наряда полиции (тревожная кнопка)	77155	77155

Затраты на оплату услуг по охране здания определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году

Наименование	Стоимость услуги в месяц, руб.	Затраты на плановый период, не более (руб.)
Охрана здания местной администрации Чегемского муниципального района	81333	975996

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Количество автотранспортных средств	Размер страховой премии год, руб.	Затраты, не более (руб.)
10	3000	30000

Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников

Планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника	Стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника	Количество внештатных сотрудников	Процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	Затраты, не более (руб.)
12	15000	1	27,1	228780

Затраты на оплату прочих услуг

Наименование	Количество	Затраты на плановый период, не более (руб.)
Установка водяного счетчика	1	5000

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на приобретение транспортных средств

Количество транспортных средств	Цена 1 единицы	Затраты, не более (руб.)
2	800000	1600000

Затраты на приобретение мебели

Наименование	Количество	Цена приобретения	Затраты, не более (руб.)
Столы с приставками	5	15000	45000

Затраты приобретение прочих основных средств

Наименование	Количество	Цена приобретения	Затраты, не более (руб.)
Электронный трехфазный стабилизатор напряжения	1	250000	250000
Флаги и флагштоки	3	10000	30000
Телефон	5	5000	25000
Триммер	1	10000	10000
Водяной счетчик	1	5000	5000
Электронный трехфазный стабилизатор напряжения	1	250000	250000
Флаги и флагштоки	3	10000	30000
Телефон	5	5000	25000
Триммер	1	10000	10000

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Наименование	Количество канцелярских принадлежностей на 1 раб.	Численность основных работников	Цена канцелярских принадлежностей	Затраты, не более (руб.)
Бумага офисная, А4	10	50	250	125000
Дырокол	1	5	295	1475
Зажим для бумаг	10	50	40	20000
Клей-карандаш	2	30	80	4800
Корректирующая жидкость	2	20	30	1200
Карандаш	2	50	15	1500
Ластик	1	50	10	500
Текстовыделитель	4	10	50	2000
Нож канцелярский	1	10	22	220
Ножницы	1	10	78	780
Ручка гелевая черная	6	50	17	5100
Ручка гелевая синяя	6	6	30	1080
Ручка шариковая синяя/черная	6	50	10	3000
Скобы для степлера N 24/10	2	50	30	3000
Скрепки канцелярские 28 мм	2	50	30	3000
Степлер	1	10	150	1500
Точилка	1	20	5	100
Ежедневник	1	20	100	2000
Календарь перекидной	1	30	55	1650

Наименование	Количество в год	Цена	Затраты, не более (руб.)
Книга учета	15	135	2025
Книга входящей документации (тв. обл.)	25	135	3375
Книга исходящей документации (тв. обл.)	25	135	3375
Книга входящей документации (офсет. обл.)	5	55	275
Книга исходящей документации (офсет. обл.)	5	55	275
Папка с арочным механизмом, тип "Корона", 50 мм	50	110	5500
Папка с арочным механизмом, тип "Корона", 70 мм	50	110	5500
Скоросшиватель пластик	30	12	360
Скоросшиватель картонный	500	7	3500
Скотч прозрачный (ширина 48 мм)	5	80	400
Скотч прозрачный (ширина 19 мм)	5	20	100
Путевые листы	300	0,44	132
Штемпельная краска	2	24	48
Файл	2000	1,3	2600

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Наименование	Цена единицы	Количество	Затраты, не более (руб.)
Чистящее средство	50	36	1800
Мешки для мусора, 30 л	30	200	6000
Мешки для мусора, 100 л	80	200	16000
Губка	10	12	120
Белизна	40	30	1200
Бумага туалетная	16	30	480
Мыло туалетное	16	50	800
Мыло жидкое для рук	32	50	1600
Метла	150	4	600
Веер	500	2	1000
Перчатки резиновые	30	50	1500
Перчатки х/б с точечным ПВХ-покрытием	25	50	1250
Рукавица ватная	30	4	120
Щетки побелочные	60	10	600
Салфетки хозяйственные	50	70	3500
Моющее средство для полов	35	50	1750
Моющее средство для сантех	40	50	2000
Моющее средство для ковров	230	2	460
Стеклоочиститель	45	30	1350
Тряпка для мебели микрофибра	50	30	1500
Тряпка для пола микрофибра	50	50	2500
Замок врезной	1000	5	5000
Лампа люминесцентная	60	50	3000
Лампа энергосберегающая	180	70	12600
Вода бутилированная	120	100	12000
Освежитель воздуха	100	24	2400
Средство от муравьев	100	5	500
Шланг поливочный, м	26	50	1300
Замки для ворот и калиток	2500	4	10000

Затраты на приобретение запасных частей к автотранспорту

Наименование	Цена единицы запасных частей	Количество запасных частей	Затраты, не более (руб.)
Автошины	4000	20	80000

Затраты на приобретение стройматериалов и сантехники

Наименование	Цена единицы	Количество	Затраты, не более (руб.)
Смеситель	2000	2	4000
Краны водяные	500	6	3000
Унитаз	4000	2	8000
Раковина	4000	4	16000
Краски, кисти, известь			19000

Закупки основных средств, канцелярских и хозяйственных товаров осуществляются исходя из потребности с учетом фактического наличия в отчетном финансовом году

Марка автомобиля	Норма расхода топлива на 100 километров пробега	Цена 1 литра горюче-смазочного материала	Норма расхода топлива согласно распоряжению в месяц	Затраты, не более (руб.)
Toyota Camry	10,8	48,70	350	204540
Тойота	8,4	48,70	200	116880
Автомобиль LADA GAB 130	8,4	48,70	200	116880
ВАЗ-21074	9,8	46,00	150	82800
Автомобиль LADA Urban	11,6	48,70	200	116880
Резерв		46,0	800	36800
Резерв		48,7	500	24350

Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

Количество работников	Цена обучения одного работника	Затраты, не более (руб.)
2 (контрактная система)	10000	20000
20 (противодействие коррупции)	4000	80000

Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть изменен по распоряжению главы местной администрации в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.