Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации города Нягани
от 10.07.2020 N 1992

"Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы (2030 год)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба) на уровне не менее 95%, в %	117,3	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
2.	Исполнение расходных обязательств города Нягани за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования город Нягань, в %	98,9	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
3.	Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета города Нягани, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, до 88%, в %	75,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0
4.	Отсутствие нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины (1 - имеется; 0 - отсутствует)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Обеспечение предельного объема муниципального долга муниципального образования город Нягань в размере не превышающем 40%, в %	22,1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
6.	Обеспечение доли расходов бюджета муниципального образования город Нягань на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета муниципального образования город Нягань, за исключением субвенций, в размере не превышающем 5%, в %	0,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7.	Доля главных распорядителей бюджетных средств города Нягани и муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к автоматизированным информационным системам Комитета по финансам, а также компонентам "Регионального электронного бюджета Югры" на уровне 100%, в %	11,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на уровне не менее 28%, в %	28,1	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
9.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне 0%, в %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Количество проектов инициативного бюджетирования, реализованных в муниципальном образовании город Нягань в отчетном финансовом году, за исключением проектов, реализованных с привлечением средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа, не менее 7	0	0	7	7	7	7	7	7	7

1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба) на уровне не менее 95%.

Показатель определяется по формуле:

ИП = ФД / УПД * 100%, где:

ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Нягань за отчетный год (без учета доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба);

УПД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Нягань на отчетный год (без учета доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба).

2. Исполнение расходных обязательств города Нягани за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования город Нягань.

Показатель определяется по формуле:

Иро = РОф / РОп * 100%, где:

РОф - кассовое исполнение бюджета города Нягани;

РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета муниципального образования город Нягань.

3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета города Нягани, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, до 88%.

Показатель определяется по формуле:

Фм = Кф / Ка * 100%, где:

Кф - количество главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета города Нягани, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов;

Ка - количество главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета города Нягани, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента.

4. Отсутствие нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины

(1 - имеется; 0 - отсутствует).

5. Обеспечение предельного объема муниципального долга муниципального образования город Нягань в размере не превышающем 40%.

Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга муниципального образования город Нягань по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему объему доходов бюджета муниципального образования город Нягань в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений).

6. Обеспечение доли расходов бюджета муниципального образования город Нягань на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета муниципального образования город Нягань, за исключением субвенций, в размере не превышающем 5%.

Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Нягань за соответствующий год к расходам бюджета муниципального образования город Нягань за соответствующий год, за исключением субвенций, предоставляемых из бюджета ХМАО - Югры.

7. Доля главных распорядителей бюджетных средств города Нягани и муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к автоматизированным информационным системам Комитета по финансам, а также компонентам "Регионального электронного бюджета Югры" на уровне 100%.

Показатель рассчитывается как отношение количества главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений города Нягани, обеспеченных возможностью доступа к автоматизированным информационным системам Комитета по финансам, а также к компонентам "Регионального электронного бюджета Югры", к общему количеству главных распорядителей бюджетных средств города Нягани и муниципальных учреждений.

8. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на уровне не менее 28%, в %.

Показатель определяется по формуле:

Dn = Vn / Vsd * 100%, где:

Vn - величина налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений);

Vsd - общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).

9. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне 0,0%, в %

Показатель определяется по формуле:

Dkz = Vpk / Votr * 100%, где:

Vpk - просроченная кредиторской задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений;

Votr - общий объем расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений по состоянию на конец года.

При расчете учитываются все типы муниципальных учреждений: автономные, бюджетные, казенные.

10. Количество проектов инициативного бюджетирования, реализованных в муниципальном образовании город Нягань в отчетном финансовом году, за исключением проектов, реализованных с привлечением средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа, не менее 7.

Оценка достижения данного показателя определяется на основании данных, предоставляемых в Комитет по финансам Администрацией МО г. Нягань.

".