Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации

города Белгорода

от 24.07.2020 г. N 151

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие образования городского округа

"Город Белгород"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования городского округа "Город Белгород" и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования

Таблица 1

I этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. руб.)
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие образования городского округа "Город Белгород"	Всего	4543131	5379440	5553480	5178495	5592515,8	6367068	32614129,8
		Федеральный бюджет	37441	467884	117662	46724,4	885	1797,2	672393,6
		Областной бюджет	2432884	2665551	3077551	2728558,6	3184150,8	3797246,8	17885942,2
		Бюджет городского округа" Город Белгород"	1776413	1951505	2045167	2090112	2082869	2242713	12188779
		Иные источники	296393	294500	313100	313100	324611	325311	1867015
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного образования	Всего	1683361	1748034	1757876	1974628	2124648,4	2513471	11802018,4
		Федеральный бюджет	35060	797	839	46604,3	885	898,7	85084
		Областной бюджет	721124	780091	808623	881795,7	1048913,4	1340019,3	5580566,4
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	661087	701146	682414	780228	803850	901553	4530278
		Иные источники	266090	266000	266000	266000	271000	271000	1606090
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях)	Областной бюджет	620382	679114	699870	753497	918464	1188295	4859622
Основное мероприятие 1.3.	Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	39179	34097	17880	77836	7910	7000	183902
		Областной бюджет	-	-	-	12174,3	-	4500	16674,3
		Федеральный бюджет	35060	-	-	45795,7	-	-	80855,7
		Иные источники	-	-	-	-	-	-	-
	- "Возврат в систему дошкольного образования города Белгорода 2-х детских садов"		27727	-	-	-	-	-	27727
	- "Создание рекреационных зон в образовательных учреждениях города"							500	500
Основное мероприятие 1.4.	Поддержка частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	27794	27583	30983	33957	35124	38775	194216
		Областной бюджет	27139	29964	32282	34919	36025	38594	198923
Основное мероприятие 1.5.	Реализация мероприятий по обеспечению условий для оказания качественных услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, их модернизация, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	594114	639466	633551	668435	760816	855778	4152160
		Областной бюджет	73603	71013	76471	81205,4	94424,4	108630,3	505347,1
		Федеральный бюджет	-	797	839	808,6	885	898,7	4228,3
		Иные источники	266090	266000	266000	266000	271000	271000	1606090
	- "Формирование модели здоровьесбережения участников образовательных отношений в муниципальном ДОУ";		-	236	-	-	-	-	236
	- "Развитие вариативных форм дошкольного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений";			50	-	-	-	-	50
	- "Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в дошкольных образовательных организациях города Белгорода ("Шахматы в ДОО")";		-	-	2	-	-	-	2
	- "Внедрение системы электронного документооборота "Селма" в деятельность дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Белгорода";		-	-	222	-	-	-	222
	- "Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО города Белгорода";		-	-	-	-	252	-	252
	- "Внедрение автоматизированных форм работы с электронной очередью по предоставлению мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Белгорода";		-	-	-	-	900	-	900
	- "Создание единого электронного платежного документа на базе платформы "Виртуальная школа"		-					750	750
Подпрограмма 2	Развитие общего образования	Всего	2276651	3067756	3195344	2547588	2782118,4	3075664	16945121,4
		Федеральный бюджет	2381	467087	115486	-	-	-	584954
		Областной бюджет	1706932	1880632	2263411	1837606	2120478,4	2446648	12255707,4
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	560838	713537	809947	703482	655140	622516	4065460
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	6500	39000
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Областной бюджет	1578763	1639245	1656584	1788253	2069564	2399445	11131854
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры общего образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	116175	267789	345018	200379	48880	8500	986741
		Областной бюджет	100000	200000	566073	-			866073
		Федеральный бюджет	-	465971	114933	-	-	-	580904
		Иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3.	Развитие кадрового потенциала, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	13777	1377	1377	1377	1377	1377	20662
	- "Создание автоматизированной базы данных педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Белгорода ("Портфолио педагога")"		-	-	100	-	-	-	100
Основное мероприятие 2.4.	Совершенствование материально-технического оснащения образовательных организаций, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	425303	440860	459993	498462	601285	608889	3034792
		Федеральный бюджет	2381	1116	553	-	-	-	4050
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	6500	39000
		Областной бюджет	-	500	1799	2778	1818,7	-	6895,7
	- "Создание на базе образовательных учреждений города Белгорода рекреационно-образовательных зон";		-	800	-	-	-	-	800
	- "Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс обучения в образовательных учреждениях города Белгорода";		2451	-	-	-	-	-	2451
	- "Внедрение в общеобразовательные учреждения города интерактивной технологии обучения первичным навыкам стрельбы";		-	128	128	-	-	-	256
	- "Создание инклюзивной образовательной среды в муниципальной системе образования города Белгорода ("Пусть всегда будем МЫ!")";		-	-	-	1300	-	-	1300
	- "Создание муниципальной модели непрерывного математического образования обучающихся общеобразовательных организаций города Белгорода";		-	-	-	-	250	-	250
	- "Внедрение системы автоматизированного учета учебно-методических комплектов общеобразовательных учреждений на территории города Белгорода";		-	-	-	-	150	-	150
	- "Внедрение системы автоматизированного учета критериев эффективности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений на территории города Белгорода";		-	-	-	-	150	-	150
	- "Создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях города Белгорода ("Здоровый взгляд в будущее")";		-	-	-	-	165	-	165
	- "Создание условий для воспитания и формирования правильной осанки у обучающихся общеобразовательных организаций города Белгорода ("Правильная осанка - основа красоты и здоровья!")";		-	-	-	-	2400	-	2400
	- "Автоматизация управленческого учета и отчетности в общеобразовательных учреждениях города Белгорода";		-	-	-	-	200	-	200
	- "Создание единой платформы для ведения официальных сайтов образовательных учреждений города Белгорода";		-	-	-	-	500	-	500
	- "Создание рекреационных зон в образовательных учреждениях города";							1000	1000
	- "Комплексная реорганизация системы школьного питания на территории города Белгорода ("Школьный ресторан")"							1000	1000
	- "Организация работы общеобразовательных учреждений города Белгорода в режиме "Школа полного дня";							600	600
	- "Создание единого электронного платёжного документа на базе платформы "Виртуальная школа"							750	750
Основное мероприятие 2.5.	Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержка одаренных детей, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	5583	3511	3559	3264	3598	3750	23265
	- "Внедрение интеллектуальных игр в муниципальную систему образования";		-	100	-	-	-	-	100
	- "Проведение Летней школы "НаукоГрад Ника" на базе загородного оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина";		500	-	-	-	-	-	500
	- "Проведение учебно-полевых сборов на базах детских оздоровительных лагерей "Сокол", "Сосновый бор", "Юность";		-	-	500	-	-	-	500
	- "Проведение "Школы юных инженеров-конструкторов" в г. Белгороде";		-	300	20	-	-	-	320
	- "Создание муниципальной сетевой модели поддержки и сопровождения одаренных детей "Новому времени - новые открытия"		-	-	-	100	-	-	100
Основное мероприятие 2.6.	Осуществление мер социальной защиты многодетных семей	Областной бюджет	28169	40887	38955	46575	49095,7	47203	250884,7
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	339161	346825	356123	378040	425662	485565	2331376
		Федеральный бюджет	-	-	1337	120,1	-	898,5	2355,6
		Областной бюджет	-	-	689	4328,9	9723	5619,5	20360,4
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	338132	345825	353097	372591	414939	478047	2302631
		Иные источники	1029	1000	1000	1000	1000	1000	6029
Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	332044	341461	345299	360935	395348	431592	2206679
		Областной бюджет	-	-	689	31,9	-	1738,5	2459,4
		Федеральный бюджет	-	-	1337	120,1	-	898,5	2355,6
		Иные источники	1029	1000	1000	1000	1000	1000	6029
Основное мероприятие 3.2.	Обеспечение реализации Федерального проекта "Успех каждого ребенка"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	6669	30000	36669
		Областной бюджет	-	-	-	-	900	-	900
Основное мероприятие 3.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	6088	4364	3405	3024	3025	3024	22930
	- "Создание Центра патриотического воспитания "Мужество" в городе Белгороде"		-	150	-	-	-	-	150
Основное мероприятие 3.4.	Модернизация инфраструктуры учреждений дополнительного образования, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	4393	8632	9897	13431	36353
		Областной бюджет	-	-	-	4297	8323	3881	16501
	- "Создание рекреационных зон в образовательных учреждениях города"							500	500
Основное мероприятие 3.5.	Осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дополнительного образования детей в социально ориентированных некоммерческих организациях	Областной бюджет	-	-	-	-	500	-	500
Подпрограмма 4	Организация оздоровительного отдыха детей и подростков	Всего	130865	99300	123098	123475	128807	132608	738153
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	4828	4828	4828	4828	5036	4960	29308
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	103263	73472	78670	79047	77660	81537	493649
		Иные источники	22774	21000	39600	39600	46111	46111	215196
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	49882	51537	57353	57553	54760	57913	328998
		Иные источники	22774	21000	39600	39600	46111	46111	215196
	- "Организация отдыха будущих первоклассников в загородном лагере им. Ю.А. Гагарина";		-	-	50	-	-	-	50
	- "Организация привлечения внебюджетных средств для улучшения материально-технической базы загородных лагерей";		-	-	-	-	1158	-	1158
Основное мероприятие 4.2.	Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием	Бюджет городского округа "Город Белгород"	16100	19325	20405	20542	21900	21124	119396
		Областной бюджет	4828	4828	4828	4828	5036	4960	29308
Основное мероприятие 4.3.	Модернизация инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей, в том числе реализация проекта: - "Совершенствование инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей "Юность" и им. Ю.А. Гагарина в 2015 году"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	36381	1710	12	-	-	-	38103
			37467	-	-	-	-	-	37467
Основное мероприятие 4.4.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	900	900	900	952	1000	2500	7152
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	113093	117525	121039	154764	131280	159760	797461
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	113093	117525	121039	154764	131280	159060	796761
		Иные источники	-	-	-	-	-	700	700
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	14920	15668	14191	15697	14449	18150	93075
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	98173	101857	104892	125173	112604	135336	678035
		Иные источники	-	-	-	-	-	700	700
	- "Создание издательского центра по выпуску информационно-статистических материалов муниципальной системы образования города Белгорода"		-	150	150	-	-	-	300
	- "Создание информационного портала муниципальной системы образования г. Белгорода"		-	-	300	-	-	-	300
	- "Внедрение системы электронной очереди при выдаче путевок в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием на территории города Белгорода"		-	-	-	-	-	900	900
Основное мероприятие 5.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	1956	4613	4227	5574	16370
Основное мероприятие 5.4.	Субсидирование недополученных доходов АО "Мастерславль - Белгород" от оказания зрелищно-развлекательных услуг для обучающихся общеобразовательных организаций г. Белгорода в целях развития культурной деятельности	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	9281	-	-	9281

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Муниципальная программа	"Развитие образования городского округа "Город Белгород"	Всего	6855183	8265172	8379610	8686794	9009002	41195761
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	4397536	6305928	6379571	6644504	6921093	30648632
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	2132236	1633833	1674628	1716879	1762498	8920074
		Иные источники	325411	325411	325411	325411	325411	1627055
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного образования	Всего	2715904	2880163	2898054	3009883	3128638	14632642
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	1581593	2250616	2273183	2379012	2490132	10974536
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	863311	358547	353871	359871	367506	2303106
		Иные источники	271000	271000	271000	271000	271000	1355000
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях)	Областной бюджет	1361467	2026909	2127698	2233527	2344647	10094248
Основное мероприятие 1.3.	Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	14652	15050	6500	6500	6500	49202
		Областной бюджет	73369	76950	-	-	-	150319
Основное мероприятие 1.4.	Поддержка частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	38775	38775	38775	38775	38775	193875
		Областной бюджет	38594	38594	38594	38594	38594	192970
Основное мероприятие 1.5.	Реализация мероприятий по обеспечению условий для оказания качественных услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, их модернизация	Бюджет городского округа "Город Белгород"	809884	304722	308596	314596	322231	2060029
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	108163	108163	106891	106891	106891	536999
		Иные источники	271000	271000	271000	271000	271000	1355000
Подпрограмма 2	Развитие общего образования	Всего	3409302	4571402	4728660	4902275	5083083	22694722
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	2810785	3974716	4101023	4260127	4425596	19572247
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	592017	590186	621137	635648	650987	3089975
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	32500
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Областной бюджет	2691675	3893038	4046023	4205127	4370596	19206459
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры общего образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	16001	11470	8500	8500	8500	52971
		Областной бюджет	67510	26730	-	-	-	94240
Основное мероприятие 2.3.	Развитие кадрового потенциала	Бюджет городского округа "Город Белгород"	1377	1377	1377	1377	1377	6885
Основное мероприятие 2.4.	Совершенствование материально-технического оснащения образовательных организаций	Бюджет городского округа "Город Белгород"	570889	573589	606960	620921	635710	3008069
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	32500
Основное мероприятие 2.5.	Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержка одаренных детей	Бюджет городского округа "Город Белгород"	3750	3750	4300	4850	5400	22050
Основное мероприятие 2.6.	Осуществление мер социальной защиты многодетных семей	Областной бюджет	51600	54948	55000	55000	55000	271548
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	449484	531074	462711	477734	493406	2414409
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	75231	-	-	-	75231
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	448484	454843	461711	476734	492406	2334178
		Иные источники	1000	1000	1000	1000	1000	5000
Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	415460	413460	428687	443710	459382	2160699
		Иные источники	1000	1000	1000	1000	1000	5000
Основное мероприятие 3.2.	Обеспечение реализации Федерального проекта "Успех каждого ребенка"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	30000	30000	30000	30000	30000	150000
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	3024	3024	3024	3024	3024	15120
Основное мероприятие 3.4.	Модернизация инфраструктуры учреждений дополнительного образования	Областной бюджет	-	75231	-	-	-	75231
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	8359	-	-	-	8359
Основное мероприятие 3.5.	Осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дополнительного образования детей в социально ориентированных некоммерческих организациях	Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4	Организация оздоровительного отдыха детей и подростков	Всего	121806	121413	123185	124380	125628	616412
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	5158	5365	5365	5365	5365	26618
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	70537	69937	71709	72904	74152	359239
		Иные источники	46111	46111	46111	46111	46111	230555
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	46913	46313	48085	49280	50528	241119
		Иные источники	46111	46111	46111	46111	46111	230555
Основное мероприятие 4.2.	Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием	Бюджет городского округа "Город Белгород"	21124	21124	21124	21124	21124	105620
		Областной бюджет	5158	5365	5365	5365	5365	26618
Основное мероприятие 4.4.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	2500	2500	2500	2500	2500	12500
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	158687	161120	167000	172522	178247	837576
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	157887	160320	166200	171722	177447	833576
		Иные источники	800	800	800	800	800	4000
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	18688	19379	20043	20733	21448	100291
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	133625	135367	140583	145415	150425	705415
		Иные источники	800	800	800	800	800	4000
Основное мероприятие 5.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	5574	5574	5574	5574	5574	27870

Руководитель управления образования администрации города Белгорода

И.А. Гричаникова