Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Балтийского городского округа
от 28 мая 2020 г. N 338

Муниципальная программа
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Балтийский городской округ" на 2019-2023 г.г."

г. Балтийск

Паспорт
муниципальной программы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Балтийский городской округ" на 2019-2023 г.г."

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа
Соисполнители муниципальной программы	Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа; Комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа
Участники муниципальной программы	Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа; Комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа; отдел архитектуры и градостроительства администрации Балтийского городского округа
Структура муниципальной программы:	Отсутствует
Подпрограммы	Отсутствуют
Отдельные мероприятия	Отсутствуют
Цели муниципальной программы	- приведение в нормативное состояние дорог местного значения; - улучшение условий для движения транспортных средств; - повышение безопасности дорожного движения. - обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.
Задачи муниципальной программы	Поэтапный ремонт автомобильных дорог, ямочный ремонт дорожных покрытий, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно - сметной документации на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, устройство пешеходной разметки, разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Балтийского городского округа.
Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	К 2023 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Балтийского городского округа, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 65%
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2019-2023 годы
Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (с разбивкой по годам)	Общий объем финансирования из бюджета БГО составляет: 96 653,866 т. руб. 2019 год - 10 500,72 тыс. руб.; 2020 год - 18 353,146 тыс. руб.; 2021 год - 23 600,00 тыс. руб.; 2022 год - 22 100,00 тыс. руб.; 2023 год - 22 100,00 тыс. руб. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается возможность получения софинансирования из областного бюджета.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация программы позволит обеспечить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на нормативном уровне, улучшить техническое состояние дорожной сети, снизить количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы.

Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Балтийский городской округ" на 2019-2023 г.г." (далее - Программа) разработана в соответствии:

- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Государственной программой Российской Федерации;

- ст. 10 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог";

Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения происходит посредством разработки федеральных, региональных и местных программ, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время, дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат. В отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Балтийского городского округа на 01.01.2019 г. составляет 83,08 км, в том числе грунтовых дорог 34,77 км.

Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог, для этого необходимо разрабатывать проектно - сметную документацию ремонта автомобильных дорог, разрабатывать локальные сметы по дефектным ведомостям на капитальный ремонт автомобильных дорог.

Ежегодно проводить ямочный ремонт на дорогах общего пользования местного значения, обеспечивая безопасность дорожного движения.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает население к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики округа во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для решения проблем по состоянию и эксплуатации дорог общего пользования необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на общую обстановку Балтийского городского округа, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан. В связи с чем, требуются значительные денежные средства, которыми в настоящее время муниципалитет не располагает.

Программа будет корректироваться по мере необходимости.

Раздел 2. Цели и задачи Программы.

Цель муниципальной Программы:

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, создание целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной Программы:

- приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям: безопасность, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность;

- организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту, проектированию и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров;

- разработка проектно - сметной документации и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения путем ремонта существующих автодорог, совершенствования дорожной обстановки, а также всех подъездных дорог к медицинским, образовательным и культурным учреждениям;

- обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования всех видов пассажирского транспорта; повышение уровня обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок и обеспечение удовлетворения социально обусловленных и жизненно необходимых потребностей граждан в транспортных перемещениях;

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения;

- устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах в районе школьных, дошкольных учреждений;

- строительство автостоянок и парковочных мест на территории муниципального образования Балтийский городской округ.

- устройство пешеходного ограждения по пр. Ленина;

- выравнивание грунтовых дорог;

- устройство заездных карманов для городского маршрутного автотранспорта;

- разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Балтийского городского округа;

- капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Балтийского городского округа;

- ежегодный ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- техническое заключение на мостовые сооружения в г. Балтийске;

- капитальный ремонт мостовых сооружений в г. Балтийске.

При реализации муниципальной Программы планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, заключаемых на один финансовый год.

Раздел 3. Этапы и сроки реализации Программы

Сроки реализации муниципальной Программы 2019-2023 г.г.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования "Балтийский городской округ".

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования "Балтийский городской округ" составляет:

Всего - 96 653,866 т. руб.

2019 год - 10 500,72 тыс. руб.;

2020 год - 18 353,146 тыс. руб.;

2021 год - 23 600,00 тыс. руб.;

2022 год - 22 100,00 тыс. руб.;

2023 год - 22 100,00 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается возможность получения софинансирования из областного бюджета.

Объем финансирования подлежит ежегодной корректировки исходя из уровня обеспеченности бюджета муниципального образования Балтийский городской округ.

Обоснование финансовых ресурсов и, необходимых для реализации мероприятий Программы представлено в приложении N 1.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с исполнителями мероприятий муниципальной программы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Балтийский городской округ" на 2019-2023 г.г." с поставщиками, подрядчиками.

Целевые показатели муниципальной программы	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Количество модернизированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	2,1 км	5,0 км	7,5 км	8,0 км

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация муниципальной программы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Балтийский городской округ" на 2019-2023 г.г." позволит обеспечить содержание и частичный ремонт дорог общего пользования местного значения на нормативном уровне, улучшить техническое состояние дорожной сети, снизить количество жалоб населения на состояние дорожной сети общего пользования местного значения.

Для решения поставленных целей в рамках данной Программы решаются основные задачи:

- увеличение протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ-Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"

- увеличение площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием в отношении которых произведен ремонт.

- обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования всех видов пассажирского транспорта, повышение уровня обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок и обеспечение удовлетворения социально обусловленных и жизненно необходимых потребностей в транспортных перемещениях.

Раздел 6. Анализ рисков реализации и основные меры управления рисками реализации Программы.

Важнейшим фактором риска является дефицит муниципального бюджета и, как следствие, недостаточное финансирование мероприятий Программы. Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста целевых показателей Программы, вследствие снижения финансирования.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. При недостаточном финансировании необходимым условием достижения программных целей является софинансирование бюджетов разных уровней.

Минимизация данных рисков обеспечивается:

- анализом эффективности Программы;

- определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий Программы.

Иные возможные виды рисков реализации Программы связаны со спецификой целей и задач Программы и меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках Программы.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетный период.

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации Программы.

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Балтийский городской округ" на 2019-2023 г.г." определяется по каждому году ее реализации.

7.2. Эффективность реализации Программы () определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (результативности) и полноты использования запланированных средств:

,

где:

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию Программы средств.

7.3. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

,

где:

- степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы;

- количество показателей муниципальной программы.

7.4. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы () производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

,

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы () предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы () производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

,

где:

- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.

7.5. Показатель полноты использования средств определяется как соотношение фактических расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

,

где:

- фактические расходы по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

- плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

7.6. Для оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

7.6.1. если , то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

7.6.2. если , то достигнута высокая эффективность;

7.6.3. если , то эффективность реализации муниципальной программы низкая.

Эффективность реализации Программы - показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности Программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
на территории муниципального образования
"Балтийский городской округ"
на 2019-2023 г.г."

Перечень
основных мероприятий и объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Балтийский городской округ" на 2019-2023 гг.".

п. п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Ед. изм.	Период реализации программы
				2019	2020	2021	2022	2023
	Всего		т. руб.	10 500,720	32 196 036	23 600,00	22 100,00	22 100,0
	МБ			10 500,720	18 353,146	23 600,00	22 100,00	22 100,0
	ОБ			-	13 842,890	-	-
	Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа			10 500,00	29 396,035	20 600,00	20 100,00	20 100,00
1	Ремонт дорог общего пользования Ямочный ремонт дорог по ул. Красной Армии, А. Кузнецова, Красной Армии, Морской бульвар, Головко, Артиллерийская, Зеленая, Чайковского, Черноморская, Верхнее шоссе, Киркенесская, Синопская, Катерная, Е. Кочешкова, А. Невского, ул. Романова, Садовая, В. Пикуля, Гоголя, Пирогова, Лесная, Пугачева, Н. Каплунова, Е. Колесникова, В. Егорова, ул. Балтийская, Железнодорожная в г. Приморске, В. Дубинина, пер. Водолазный, ул. Московская, ул. Ленинградская, Сенявина, Литке, Чехова, Ушакова, Балтийская, Гвардейский бульвар. Ремонт проездов Садовая, 27, 30,39 Ушакова 13-15, В. Егорова, 15, пр. Ленина 101-103, въезд с ул. Балтийская к библиотеке, въезд у ул. Гоголя к ж/дому N 6 по ул. В. Егорова, ремонт дороги в районе ж/д N 6 по ул. В. Егорова	Комитет ГХ	т. руб.	3 692,92257	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Строительный контроль по ямочному ремонту дорог	Комитет ГХ	т. руб.	80,500	42,750	0,00	0,00	0,00
3	Закупка бланков маршрутных карт регулярных перевозок	Комитет ГХ	т. руб.	4,00	0,00	0,0	0,00	0,00
4	Софинансирование капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Ушакова	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Ямочный ремонт дорог на территории МО БГО	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	1 997,65784	2000,00	2000,00	2 000,00
6	Ремонт дорог общего пользования в т.ч. - ремонт дороги в районе Ушакова, 23; - въезд с ул. Балтийской к библиотеке им. Белинского; - въезд ул. Ушакова, 29,31	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	1 319,77216	3000,0	3000,00	3000,00
7	Ремонт дорог по ул. Солдатская,
7	Капитальный ремонт автомобильных дорог на территории МО БГО: - кап. ремонт дороги по ул. Молодежной; - кап ремонт дороги по ул. Железнодорожной; - кап. ремонт дороги по ул. Боткина; - кап. ремонт дороги по ул. В. Егорова, 6	МБ	т. руб.	0,00	139,820	0,00	0,00	0,00
		ОБ			13 842,890
9	Строительный контроль по ремонту автомобильных дорог БГО: - кап. ремонт дороги по ул. Молодежной; - кап ремонт дороги по ул. Железнодорожной; - кап. ремонт дороги по ул. Боткина; - кап. ремонт дороги по ул. В. Егорова, 6	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	299,230	0,00	0,00	0,00
10	Установка остановочных павильонов по: ул. Железнодорожная в г. Приморске; - Ушакова, 27; - п. Цветное; - п. Лунино; - ул. Кронштадтская; - пр. Ленина, 53; - ул. Черноморская (т/ц Бригантина); - Е. Кочешкова, 29 (Школа N 5)	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Выравнивание грунтовых дорог	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Устройство разметки на территории Балтийского городского округа	Комитет ГХ	т. руб.	2056,298	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
13	Устройство искусственной дорожной неровности (ИДН) у школьных, дошкольных учреждений и на опасных участках дороги	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	250,0	250	250	250
14	Техническое заключение по обследованию мостовых сооружений на дорогах общего пользования местного значения: - ул. Красной Армии; - ул. Русская Набережная; - ул. Черноморская	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
15	Ремонт ливневой канализации по ул. Ушакова в районе ж/д N 23	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	253,915	0,00	0,00	0,00
16	Проверка достоверности ПСД и сметных расчетов	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	Устройство заездных карманов для городского маршрутного автотранспорта	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Экспертиза ПСД на кап. Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина	Комитет ГХ	т. руб.	0,00
	Разработка ПСД на капитальный ремонт мостов по ул. Красной Армии, ул. Русская Набережная; ул. Черноморская	Комитет ГХ	т. руб.	0,00
	Капитальный ремонт автомобильных дорог по - ул. Маяковского; - ул. Школьная; - ул. Киркенесская; - Артиллерийская; - ул. Пионерская; - ул. В. Дубинина; - ул. Ломоносова; - ул. Ю. Иванова; - ул. Верхнее шоссе	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Капитальный ремонт мостовых сооружений в г. Балтийске по ул. Красной Армии, ул. Русская набережная, ул. Черноморская	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	0,00
	Разработка паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00
	Разработка ПОДД (проектов организации дорожного движения) на территории БГО	Комитет ГХ	т. руб.	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00
	Администрация муниципального образования "Балтийский городской округ!	Комитет ГХ	т. руб.		2 800,001	3 000,00	2 000,00	2 000,00
37	Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог с гос. экспертизой - ул. Маяковского; - ул. Школьная; - ул. Киркенесская; - ул. Артиллерийская; - ул. Пионерская; - ул. В. Дубинина; - ул. Ломоносова; - ул. Ю. Иванова; - ул. Верхнее шоссе	Администрация БГО	т. руб.	0,00	2 800,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
40	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	Администрация БГО	т. руб.	0,00	0,001	0,00	0,00	0,00