Приложение. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Калининского района Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 27 декабря 2019 г. - Распоряжение Администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 27 декабря 2019 г. N 868-р

См. предыдущую редакцию

Приложение
к распоряжению администрации
от 28 июня 2019 г. N 390-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций администрации Калининского района Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2019 г.

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	13 615 181,58	14 159 877,13	14 726 325,78	Затраты на информационно-коммуникационные технологии определяются, исходя из подгруппы затрат: затраты на услуги связи; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1	Затраты на услуги связи	4 400,00	4 600,00	4 800,00	Затраты на услуги связи определяются, исходя из подгруппы затрат: затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.1	Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий	4 400,00	4 600,00	4 800,00	Нормативные затраты на оплату услуг связи определяются по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг связи; - нормативные затраты на оплату i-й услуги связи, полученные на основе проведения финансово-экономического мониторинга, определяемые в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемого к приобретению i-й услуги связи, определяется исходя из потребностей администрации.
1.2	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	0,00	0,00	0,00	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества определяются, исходя из подгруппы затрат: затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
1.2.1	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	0,00	0,00	0,00	*Работа в государственной информационной системе Санкт-Петербурга "Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета" (ЕИАСБУ)
1.3	Затраты на приобретение основных средств	3 482 127,96	3 621 445,38	3 766 325,28	Затраты на приобретение основных средств определяются, исходя из подгруппы затрат: затраты на приобретение рабочих станций; затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение средств подвижной связи; затраты на приобретение планшетных компьютеров
1.3.1	Затраты на приобретение рабочих станций	2 126 952,00	2 212 040,40	2 300 534,40	Расчет нормативных затрат на приобретение рабочих станций (приобретение комплекта средств автоматизации для оснащения рабочих мест в составе: монитор, системный блок, манипулятор "компьютерная мышь", источник бесперебойного питания) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение рабочих станций; - норматив цены рабочих станций; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования рабочей станции; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) * Данный вид закупки Заказчик не вправе осуществлять самостоятельно
1.3.2	Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	1 168 172,40	1 214 922,00	1 263 529,20	Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) * Данный вид закупки Заказчик не вправе осуществлять самостоятельно
1.3.3	Затраты на приобретение средств подвижной связи	70 640,40	73 468,08	76 409,28	Расчет нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи; - норматив цены средства подвижной связи; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования средства подвижной связи; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.3.4	Затраты на приобретение планшетных компьютеров	1 16 363,16	121 014,90	125 852,40	Расчет нормативных затрат на приобретение планшетных компьютеров осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение планшетных компьютеров; - норматив цены планшетного компьютера; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования планшетного компьютера; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) * Данный вид закупки Заказчик не вправе осуществлять самостоятельно
1.4	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	10 128 653,62	10 533 831,75	10 955 200,50	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий определяются, исходя из подгруппы затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.1	Затраты на приобретение мониторов	492 109,20	511 768,80	532 254,00	Расчет нормативных затрат на приобретение мониторов осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение мониторов; - норматив цены монитора; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования монитора; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) * Данный вид закупки Заказчик не вправе осуществлять самостоятельно
1.4.2	Затраты на приобретение системных блоков	1 538 402,40	1 599 961,20	1 663 945,20	Расчет нормативных затрат на приобретение системных блоков осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение системных блоков; - норматив цены системного блока; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования системного блока; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) * Данный вид закупки Заказчик не вправе осуществлять самостоятельно
1.4.3	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	271 848,48	282 722,42	294 031,32	Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники; - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.4.4	Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации	1 869 443,58	1 944 221,32	2 021 990,17	Расчет нормативных затрат на приобретение магнитных и оптических носителей информации осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; - норматив цены магнитных и оптических носителей информации, полученный на основе проведения финансово-экономического мониторинга, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - количество компьютеров, находящих на балансе администрации; - норматив срока полезного использования магнитных и оптических носителей информации
1.4.5	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	1 752 258,60	1 822 383,00	1 895 293,80	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с пунктом 1.3.2 настоящих нормативных затрат на обеспечение функций администрации Калининского района Санкт-Петербурга
1.4.6	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	4 204 591,36	4 372 775,01	4 547 686,01	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; - норматив цены приобретения материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий полученный на основе проведения финансово-экономического мониторинга, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в администрации; - количество расходных материалов на год; - норматив цены приобретения 1 единицы i-ых материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен. - количество планируемых к приобретению i-ых материальных запасов.
2	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	323 417 580,02	220 107 922,87	228 820 749,85	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил определяются, исходя из подгруппы затрат: затраты на услуги связи; затраты на коммунальные услуги; затраты на содержание имущества; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил; иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил
2.1	Затраты на услуги связи	2 413 243,70	2 507 170,41	2 608 331,76	Расчет нормативных затрат на оплату услуг связи осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; - норматив количества планируемых i-ых почтовых отправлений в год, определяемый с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены i-ого почтового отправления, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен. , где: - нормативные затраты на приобретение конвертов; - норматив количества планируемых к приобретению i-ых конвертов, определяемый с учетом фактически приобретенных конвертов за отчетный финансовый год; - норматив цены приобретения 1 единицы i-го конверта, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с_учетом индекса потребительских цен. , где: - нормативные затраты на оплату услуг специальной связи; - норматив количества планируемых пакетов отправлений в год, определяемый с учетом фактических отправлений пакетов за отчетный финансовый год; - норматив цены 1 пакета планируемой корреспонденции, определяемый в соответствии с утвержденными тарифами на услуги специальной связи для лиц и органов власти, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен. где: - нормативные затраты на оплату услуг телеграфной связи; - норматив количества планируемых телеграмм в год, определяемый с учетом фактических отправлений пакетов за отчетный финансовый год; - норматив цены 1 телеграммы, определяемый в соответствии с утвержденными тарифами на услуги телеграфной связи, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен. - норматив количества ежемесячных отчетов по оказанным услугам. - норматив цены 1 отчета, определяемый в соответствии с утвержденными тарифами на услуги телеграфной связи, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен.
2,2	Затраты на коммунальные услуги	9 330 040,57	9 873 113,91	10 211 210,24	Затраты на коммунальные услуги определяются, исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на электроснабжение; затраты на теплоснабжение; затраты на горячее водоснабжение; затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
2.2.1	Затраты на электроснабжение	б 703 084,84	7 138 560,10	7 367 271,26	Расчет затрат на электроснабжение осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на электроснабжение; - лимит потребления электроэнергии в год по i-ому административному зданию (помещению), согласованный в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды"; - свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность), за декабрь предшествующего года по i-ому административному зданию (помещению), рассчитываемая в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса роста, предоставленного Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению; i - административное здание (помещение).
2.2.2	Затраты на теплоснабжение	2 172 706,84	2 262 114,76	2 352 599,35	Расчет затрат на теплоснабжение осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - лимит потребления тепловой энергии в год по i-ому административному зданию (помещению), согласованный в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды"; - тариф на теплоэнергию по i-ому административному зданию (помещению), установленный распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса роста, предоставленного Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению; i - административное здание (помещение).
2.2.3	Затраты на горячее водоснабжение	18 693,26	19461,16	20 239,62	Расчет затрат на горячее водоснабжение осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на горячее водоснабжение; - лимит потребления горячего водоснабжения в год по i-ому административному зданию (помещению), согласованный в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды"; - тариф на теплоноситель по i-ому административному зданию (помещению), установленный распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса роста, предоставленного Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению; i - административное здание (помещение).
2.2.4	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	435 555,63	452 977,89	471 100,01	Расчет затрат на холодное водоснабжение и водоотведение осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; - лимит потребления холодной воды в год по i-ому административному зданию (помещению), согласованный в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее N 402-ра); - тариф на холодное водоснабжение, установленный распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса роста, предоставленного Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению; - лимит потребления водоотведения холодной воды в год по i-ому административному зданию (помещению), согласованный в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга N 402-ра; - лимит потребления водоотведения горячей воды в год по i-ому административному зданию (помещению), согласованный в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга N 402-ра; - лимит потребления водоотведения сточных вод в год по i-ому административному зданию (помещению), согласованный в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга N 402-ра; - тариф на холодное водоотведение, установленный распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса роста, предоставленного Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению; i - административное здание (помещение).
2.3	Затраты на содержание имущества	22 924 547,94	20 241 298,69	21 043 498,87	Затраты на содержание имущества определяются, исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2.3.1	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	20 735 057,10	17 974 410,10	18 692 277,56	затраты на содержание и техническое обслуживание помещений определяются, исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на содержание имущества и техническое обслуживание помещений; затраты на содержание и текущий ремонт мест общего пользования зданий, в которых расположены нежилые помещения администрации, депутатские приемные и штаб ДНД; затраты на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов; затраты на проведение текущего ремонта; затраты на оплату работ по помывке фасада здания администрации
2.3.1.1	Затраты на содержание имущества и техническое обслуживание помещений	12 282 806,45	12 712 982,33	13 228 235,80	Расчет затрат на содержание и техническое обслуживание помещений определяется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг по содержанию имущества и техническому обслуживанию помещений; - норматив цены на услуги по уборке кабинетов и мест общего пользования 1 квадратного метра площади i-го помещения в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - норматив цены на услуги по техническому обслуживанию системы электросетей и электрооборудования 1 квадратного метра площади i-го помещения в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - норматив цены на услуги по обслуживанию сантехнического оборудования 1 квадратного метра площади i-го помещения в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - норматив цены на плотницкие и слесарные работы 1 квадратного метра площади i-го помещения в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - норматив цены на услуги по техническому обслуживанию систем теплоснабжения 1 квадратного метра площади i-го помещения в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - площадь i-ого помещения, занимаемого администрацией, на которой оказываются услуги; - норматив цены на услуги по уборке прилегающей территории, кровли, балконов 1 квадратного метра площади по i-му помещению в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - площадь прилегающей территории, кровли, балконов 1 квадратного метра площади по i-му помещению, на которой оказываются услуги; - количество месяцев обслуживания в год; i - административное здание (помещение).
2.3.1.2	Затраты на содержание и текущий ремонт мест общего пользования здании, в которых расположены нежилые помещения администрации, депутатские приемные и штаб ДНД	274 611,48	285 156,84	294 699,36	Расчет затрат на содержание и текущий ремонт мест общего пользования зданий, в которых расположены нежилые помещения администрации, депутатские приемные и штаб ДНД определяется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования зданий, в которых расположены нежилые помещения администрации, депутатские приемные и штаб ДНД; - норматив цены на комплекс услуг по долевому участию i-го помещения в содержании и текущем ремонте мест общего пользования зданий, в которых расположены нежилые помещения администрации, депутатские приемные и штаб ДНД в месяц, установленный распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - площадь i-го помещения, в котором оказываются услуги; - количество месяцев обслуживания в год; i - нежилое помещение.
2.3.1.3	Затраты на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов	228 101,12	236 974,18	246 643,21	Расчет затрат на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов определяется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов; - норматив планируемого объема вывоза твердых бытовых отходов в год, определяемый с учетом фактического объема вывозимых твердых бытовых отходов за отчетный финансовый год; - норматив цены на услуги по вывозу 1 м3 твердых бытовых отходов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен.
2.3.1.4	Затраты на проведение текущего ремонта	7 735 557,08	4 517 009,00	4 691 330,99	- нормативные затраты на проведение текущего ремонта определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 и в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ. Нормативные затраты рассчитываются как суммы учтенных территориальными единичными расценками затрат в текущем уровне цен на соответствующие виды работ, рассчитанных с применением текущих индексов изменения стоимости таких работ, и неучтенных территориальными единичными расценками затрат на материалы, изделия и конструкции, а также накладных расходов и сметной прибыли, рассчитанных в соответствии с нормативами, указанными в сборниках территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок и рассчитываются в ценах на очередной финансовый год и плановый период.
2.3.1.5	Затраты на оплату работ по помывке фасада здания администрации	213 980,97	222 287,75	231 368,20	Расчет затрат на оплату услуг по помывке фасада здания администрации определяется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату работ по помывке фасада здания администрации; - норматив цены на работы по помывке 1 квадратного метра фасада здания администрации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - площадь фасадов здания, подлежащих помывке.
2.3.2	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	2 189 490,84	2 266 888,59	2351 221,31	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования определяются, исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на техническое обслуживание кондиционеров; затраты на техническое обслуживание и обеспечение эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности здании и помещений; затраты на техническое обслуживание архитектурно-художественного освещения здания (освещение фасада); затраты на оплату работ по ремонту телефонных и факсимильных аппаратов; затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию опасных объектов в здании администрации
2.3.2.1	Затраты на техническое обслуживание кондиционеров	481 786,28	500 527,82	520 949,62	Расчет затрат на техническое обслуживание кондиционеров осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на техническое обслуживание кондиционеров; - норматив цены на услуги по техническому обслуживанию 1 i-го наименования кондиционера в год, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - норматив количества кондиционеров, подлежащих обслуживанию.
2.3.2.2	Затраты на техническое обслуживание и обеспечение эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности здании и помещений	319 984,92	332 436,36	346 001,16	Расчет затрат на техническое обслуживание и обеспечение эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) зданий и помещений осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на техническое обслуживание и обеспечение эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) зданий и помещений; - норматив цены на услуги по техническому обслуживанию и обеспечение эксплуатации 1-ой КСОБ в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - норматив количества технических обслуживаний в год.
2.3.2.3	Затраты на техническое обслуживание архитектурно-художественного освещения здания (освещение фасада)	321 999,96	334 525,80	348 174,48	Расчет затрат на техническое обслуживание архитектурно-художественного освещения здания осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на техническое обслуживание архитектурно-художественного освещения здания; - норматив цены на услуги по техническому обслуживанию архитектурно-художественного освещения здания в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - норматив количества технических обслуживаний в год.
2.3.2.4	Затраты на оплату работ по ремонту телефонных и факсимильных аппаратов	99 970,00	99 970,00	99 970,00	Расчет затрат на оплату работ по ремонту телефонных и факсимильных аппаратов осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на ремонт телефонных и факсимильных аппаратов; - норматив количества i-ых аппаратов, планируемых для проведения ремонта; - норматив цены на работы по ремонту одного i-го аппарата, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - норматив количества планируемых работ по ремонту i-ых аппаратов, определяемый с учетом фактически проведенных ремонтов за отчетный финансовый год.
2.3.2.5	Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию опасных объектов в здании администрации	99 967,32	99 967,32	99 967,32	Расчет затрат на оплату услуг по техническому обслуживанию опасных объектов в здании администрации определяется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию опасных объектов в здании администрации; - норматив цены на услуги по техническому обслуживанию опасных объектов в здании администрации в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - норматив количества технических обслуживаний в год.
2.3.2.6	Затраты на оплату услуг по санитарной очистке кулеров	80 000,00	83 112,00	86 502,40	Расчет затрат на оплату услуг по санитарной обработке кулеров осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на услуги по санитарной обработке кулеров; - норматив цены на услуги по санитарной обработке кулеров, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - норматив количества кулеров, подлежащих санитарной обработке; - норматив количества обработок в год.
2.3.2.7	Затраты на оплату прочих работ, услуг по содержанию имущества администрации	785 782,36	816 349,29	849 656,33	Расчет затрат на оплату прочих работ, услуг по содержанию имущества администрации определяется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату прочих работ, услуг по содержанию имущества администрации; - норматив цены на прочие работы, услуги по содержанию имущества администрации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - норматив количества прочих работ, услуг в год
2.4	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	280 489 891,18	181 544 464,10 1	188 740 495,38	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества определяются, исходя из подгруппы затрат: затраты на приобретение периодических печатных изданий; затраты на оплату услуг по охране помещений администрации; затраты на услуги по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; затраты на обучение сотрудников; затраты на выполнение работ по архивной обработке и переплету документов; затраты на услуги правового и технического характера; затраты на оказание услуг по уведомлению кандидатов в присяжные заседатели в целях реализации мероприятий Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"; затраты на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга; затраты на уборку и прочее благоустройство территории района; затраты на обеспечение мероприятий по ликвидации и пресечению образования несанкционированных свалок отходов на территории района; затраты на оплату услуг по организации и проведению мероприятий в сфере культуры; затраты на государственную поддержку телевидения и радиовещания; затраты на проведение инвентаризационных и кадастровых работ в целях формирования Реестра собственности Санкт-Петербурга и подготовки документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество; затраты на снос аварийных домов
2.4.1	Затраты на приобретение периодических печатных изданий	520 128,00	541 800,00	563 472,00	Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий
2.4.2	Затраты на оплату услуг по охране помещении администрации	5 568 124,80	5 775 945,84	6 011 598,24	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по охране помещений администрации осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг по охране помещений администрации; - норматив часов охраны в месяц; - норматив цены услуги по охране помещений администрации в час, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен - норматив количества месяцев охраны в год
2.4.3	Затраты на услуги по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	1 500,00	1 500,00	I 500,00	Расчет нормативных затрат на услуги по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на услуги по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; - Страховая сумма по договору обязательного страхования, определяемая в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"; - страховой тариф, определяемый Указанием Центрального Банка России
2.4.4	Затраты на обучение сотрудников	109 402,82	114 978,36	119 669,48	Расчет затрат на обучение сотрудников осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на обучение сотрудников; - норматив количества сотрудников, планируемых для обучения по i-ой программе обучения, рассчитываемый с учетом количества фактически обучаемых за отчетный финансовый год; - норматив цены на обучение 1-го сотрудника по i-ой программе обучения, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен.
2.4.5	Затраты на выполнение работ по архивной обработке и переплету документов	86 025,00	89 373,00	93 018,60	Расчет нормативных затрат на оплату работ по архивной обработке и переплету документов осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату работ по архивной обработке и переплету документов; - норматив количества планируемых к переплету томов архивных документов, определяемый с учетом фактически переплетенных томов архивных документов за отчетный финансовый год; - норматив цены работ по архивной обработке и переплету документов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен.
2.4.6	Затраты на услуги правового и технического характера	57 183,50	59 407,90	61 831,70	Расчет нормативных затрат услуги правового и технического характера осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг правового и технического характера; - норматив цены услуг правового и технического характера, рассчитанный в ценах на очередной финансовый год и плановый период; - норматив количества услуг в год
2.4.7	Затраты на оказание услуг по уведомлению кандидатов в присяжные заседатели в целях реализации мероприятий Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	109 200,00	70 100,00	0,00	Расчет нормативных затрат на услуги по уведомлению граждан, дополнительно включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели по Калининскому району Санкт-Петербурга на период с 01.06.2018 по 31.05.2022 производится по формуле: , где: - нормативные затраты на услуги по уведомлению граждан, дополнительно включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели по Калининскому району Санкт-Петербурга на период с 01.06.2018 по 31.05.2022. - прогнозируемая численность присяжных дополнительно включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели по Калининскому району Санкт-Петербурга на период с 01.06.2018 по 31.05.2022. - норматив финансовых затрат, предусмотренный Правилами финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальный образований государственных полномочий по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 N 320.
2.4.8	Затраты на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга	75 256 900,00	78 267 200,00	81 397 900,00	- сформирована в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 N 1058 "О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2018 года по январь 2019 года" в ценах на очередной финансовый год и плановый период
2.4.9	Затраты на уборку и прочее благоустройство территории района	79 205 442,00	82 373 659,00	85 668 605,36	, где - затраты на санитарную очистку территории; - затраты на покос газонов; - затраты на снос аварийных деревьев; - затраты на восстановление газонов; - затраты на ямочное асфальтирование; - затраты на благоустройство территории; - затраты на обработку анофелогенных и аэдогенных водоемов; - затраты на выполнение работ по вывозу и утилизации мусора, собранного в ходе месячников и субботников; - затраты на оформление территории района к новому году; - затраты на оформление территории района к 9 мая. - нормативные затраты на благоустройство определяются в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 N 840. Нормативные затраты рассчитываются как суммы учтенных территориальными единичными расценками затрат в текущем уровне цен на соответствующие виды работ, рассчитанных с применением текущих индексов изменения стоимости таких работ, и неучтенных территориальными единичными расценками затрат на материалы, изделия и конструкции, а также накладных расходов и сметной прибыли, рассчитанных в соответствии с нормативами, указанными в сборниках территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок и рассчитываются в ценах на очередной финансовый год и плановый период.
2.4.10	Затраты на обеспечение мероприятий по ликвидации и пресечению образования несанкционированных свалок отходов на территории района	15 000 000,00	0,00	0,00	- нормативные затраты на ликвидацию свалок определяются в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 N 840. Нормативные затраты рассчитываются как суммы учтенных территориальными единичными расценками затрат в текущем уровне цен на соответствующие виды работ, рассчитанных с применением текущих индексов изменения стоимости таких работ, и неучтенных территориальными единичными расценками затрат на материалы, изделия и конструкции, а также накладных расходов и сметной прибыли, рассчитанных в соответствии с нормативами, указанными в сборниках территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок и рассчитываются в ценах на очередной финансовый год и плановый период.
2.4.11	Затраты на оплату услуг по организации и проведению мероприятий в сфере культуры	13 504 800,00	14 030 100,00	14 602 500,00	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по организации и проведению мероприятий в сфере культуры производится по формуле: , где: - норматив цены i-ой услуги по организации и проведению мероприятий в сфере культуры, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.4.12	Затраты на информационное освещение деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга	500 000,00	0,00	0,00	Расчет нормативных затрат на информационное освещение деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга производится по формуле: , где: - нормативные затраты на оказание услуг по производству и размещению информационных видеоматериалов. - норматив цены на производство видеоматериалов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен. - норматив цены на размещение видеоматериалов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен
2.4.13	Затраты на проведение инвентаризационных и кадастровых работ в целях формирования Реестра собственности Санкт-Петербурга и подготовки документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество	197 100,00	220 400,00	220 400,00	Расчет нормативных затрат на проведение инвентаризационных и кадастровых работ в целях формирования Реестра собственности Санкт-Петербурга и подготовки документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество, производится по формуле: , где: - нормативные затраты; - затраты на инвентаризацию i-го объекта; - затраты на геодезические работы i-го объекта; - затраты на кадастровые работы i-го объекта; - затраты на автотранспорт для i-го объекта
2.4.14	Затраты на снос аварийных домов	90 374 085,06	0,00	0,00	- нормативные затраты на снос аварийных домов определяются в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ. Нормативные затраты рассчитываются как суммы учтенных территориальными единичными расценками затрат в текущем уровне цен на соответствующие виды работ, рассчитанных с применением текущих индексов изменения стоимости таких работ, и неучтенных территориальными единичными расценками затрат на материалы, изделия и конструкции, а также накладных расходов и сметной прибыли, рассчитанных в соответствии с нормативами, указанными в сборниках территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок и рассчитываются в ценах на очередной финансовый год и плановый период.
2.5	Затраты на приобретение основных средств	3 662 047,82	1 535 572,82	1 597 065,72	Затраты на приобретение основных средств определяются, исходя из подгруппы затрат: затраты на приобретение мебели; затраты на приобретение прочих основных средств
2.5.1	Затраты на приобретение мебели	1 241 696,00	I 291 360,00	1 343 008,00	Расчет нормативных затрат на приобретение мебели осуществляет исходя из нормативных затрат на приобретение комплекта мебели по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования комплекта мебели; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.5.2	Затраты на приобретение прочих основных средств	2 420 351,82	244 212,82	254 057,72	Расчет нормативных затрат на приобретение прочих основных средств осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение прочих основных средств; - норматив цены приобретения 1 единицы i-го прочего основного средства, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен; - количество i-ых основных средств, планируемых к приобретению.
2.6	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	3 996 975,08	4016091,13	4 151 028,61	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил определяются, исходя из подгруппы затрат: затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; затраты на приобретение бутилированной воды; затраты на приобретение полиграфической продукции
2.6.1	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	2 752 344,00	2 862 510,00	2 977 062,00	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.6.2	Затраты на приобретение бутилированной воды	263 777,95	274 033,20	285 209,00	Расчет нормативных затрат на приобретение бутилированной воды осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение бутилированной воды; - норматив количества планируемой к приобретению бутилированной воды, определяемый с учетом фактически приобретенной бутилированной воды за отчетный финансовый год; - норматив цены приобретения 1 единицы бутилированной воды, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен.
2.6.3	Затраты на приобретение полиграфической продукции	980 853,13	879 547,93	915 430,61	Расчет нормативных затрат на приобретение полиграфической продукции осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение полиграфической продукции; - норматив количества планируемой к приобретению i-ой полиграфической продукции, определяемого с учетом фактически приобретенной полиграфической продукции за отчетный финансовый год; - норматив цены приобретения 1 единицы i-ой полиграфической продукции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен.
2.7	Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	600 833,73	390211,81	442 446,27	Расчет затрат, относящихся к иным прочим затратам, не отнесенным к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение иных материальных запасов; - норматив цены приобретения 1 единицы i-ых материальных запасов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен. - количество планируемых к приобретению i-ых материальных запасов.