Приложение N 10

Приложение N 10
к постановлению
Правительства Пензенской области
28.07.2020 N 501-пП

Приложение N 5.1
к государственной программе Пензенской области
"Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области"

Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)	Связь с показателем государственной программы (подпрограммы)(1)
				всего	бюджет Пензенской области	федеральный бюджет	бюджеты муниципальных образований	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Цель подпрограммы: Эффективное управление государственным долгом Пензенской области
Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	28733044,2	28733044,2	-	-	-	-	2 1.2
			2016	6692480,0	6692480,0	-	-	-	-
			2017	10717531,2	10717531,2	-	-	-	-
			2018	11323033,0	11323033,0	-	-	-	-
в том числе:
1.1.1.	Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	28733044,2	28733044,2	-	-	-	Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) бюджета Пензенской области, %	2 1.2.
			2016	6692480,0	6692480,0	-	-	-	100
			2017	10717531,2	10717531,2	-	-	-	100
			2018	11323033,0	11323033,0	-	-	-	61
1.1.2.	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о структуре государственного долга Пензенской области и графике его погашения		Итого	0,0	0,0	-	-	-	Количество размещенной информации в год, шт.	2 1.2
			2016	0,0	0,0	-	-	-	12
			2017	0,0	0,0	-	-	-	12
			2018	0,0	0,0	-	-	-	12
Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга
1.2.	Основное мероприятие 1.2. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	2782688,4	2782688,4	-	-	-	-	1.1 1.2
			2016	1005544,8	1005544,8	-	-	-	-
			2017	868401,3	868401,3	-	-	-	-
			2018	908742,3	908742,3	-	-	-	-
в том числе:
1.2.1.	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	2782688,4	2782688,4	-	-	-	Объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %	1.1. 1.2.
			2016	1005544,8	1005544,8	-	-	-	15
			2017	868401,3	868401,3	-	-	-	15
			2018	908742,3	908742,3	-	-	-	15
1.2.2.	Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	0,0	0,0	-	-	-	Количество подготовленных предложений в год, шт.	1.1 1.2
			2016	0,0	0,0	-	-	-	По мере необходимости
			2017	0,0	0,0	-	-	-
			2018	0,0	0,0	-	-	-	5
Всего по подпрограмме 1:			Итого	31515732,6	31515732,6	-	-	-	-	-
			2016	7698024,8	7698024,8	-	-	-	-	-
			2017	11585932,5	11585932,5	-	-	-	-	-
			2018	12231775,3	12231775,3	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений
Задача 1 подпрограммы. Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований
2.1.	Основное мероприятие 2.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	8082946,9	8082946,9	-	-	-	-	2.1
			2016	2491933,0	2491933,0	-	-	-	-
			2017	2621482,1	2621482,1	-	-	-	-
			2018	2969531,8	2969531,8	-	-	-	-
в том числе:
2.1.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	Министерство финансов Пензенской области	Итого	7240175,1	7240175,1	-	-	-	Достижение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), %	2.1
			2016	2167667,0	2167667,0	-	-	-	120,4
			2017	2282553,0	2282553,0	-	-	-	120,1
			2018	2789955,1	2789955,1	-	-	-	115,0
2.1.2.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Министерство финансов Пензенской области	Итого	842771,8	842771,8	-	-	-	Достижение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, %	2.1
			2016	324266,0	324266,0	-	-	-	105,0
			2017	338929,1	338929,1	-	-	-	105,0
			2018	179576,7	179576,7	-	-	-	105,0
Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
2.2.	Основное мероприятие 2.2. "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	312266,7	227121,6	85145,1	-	-	-	2.2
			2016	44693,0	16838,2	27854,8	-	-	-
			2017	43409,4	16593,1	26816,3	-	-	-
			2018	224164,3	193690,3	30474,0	-	-	-
в том числе:
2.2.1.	Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Министерство финансов Пензенской области	Итого	85145,1	-	85145,1	-	-	Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %	2.2
			2016	27854,8	-	27854,8	-	-	100
			2017	26816,3	-	26816,3	-	-	100
			2018	30474,0	-	30474,0	-	-	100
2.2.2.	Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Министерство финансов Пензенской области	Итого	50850,8	50850,8	-	-	-	Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %	2.2
			2016	16838,2	16838,2	-	-	-	100
			2017	16593,1	16593,1	-	-	-	100
			2018	17419,5	17419,5	-	-	-	100
2.2.3.	Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений		Итого	176270,8	176270,8	-	-	-	Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %	2.3
			2016	-	-	-	-	-	100
			2017	-	-	-	-	-	100
			2018	176270,8	176270,8	-	-	-	100
Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
2.3.	Основное мероприятие 2.3. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	6095256,3	2985804,3	3109452,0	-	-	-	2.3
			2016	1553506,2	445775,2	1107731,0	-	-	-
			2017	1737788,8	656731,8	1081057,0	-	-	-
			2018	2803961,3	1883297,3	920664,0	-	-	-
в том числе:
2.3.1.	Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами	Министерство финансов Пензенской области	Итого	1768303,1	1768303,1	-	-	-	Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, %	2.3
			2016	445775,2	445775,2	-	-	-	105
			2017	656731,8	656731,8	-	-	-	105
			2018	665796,1	665796,1	-	-	-	105
2.3.2.	Предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	Министерство финансов Пензенской области	Итого	3109452,0	-	3109452,0	-	-	Предоставление в полном объеме средств федерального бюджета, %	2.3
			2016	1107731,0	-	1107731,0	-	-	100
			2017	1081057,0	-	1081057,0	-	-	100
			2018	920664,0	-	920664,0	-	-	100
2.3.3.	Предоставление субсидий на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	Министерство финансов Пензенской области	Итого	1217501,2	1217501,2	-	-	-	-	2.3
			2016	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-
			2018	1217501,2	1217501,2	-	-	-	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 97%, Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной # учителей по Пензенской области, не менее 100%. Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%
Всего по подпрограмме 2:			Итого	14490469,9	11295872,8	3194597,1	-	-	-	-
			2016	4090132,2	2954546,4	1135585,8	-	-	-	-
			2017	4402680,3	3294807,0	1107873,3	-	-	-	-
			2018	5997657,4	5046519,4	951138,0	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области, осуществление финансового контроля
3.1.	Основное мероприятие 3.1. "Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	293610,5	293610,5	-	-	-	-	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
			2016	94896,5	94896,5	-	-	-	-
			2017	95399,5	95399,5	-	-	-	-
			2018	103314,5	103314,5	-	-	-	-
в том числе:
3.1.1.	Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период	Министерство финансов Пензенской области	Итого	41692,9	41692,9	-	-	-	Количество подготовленных проектов в год, шт.	3.1.
			2016	11885,8	11885,8	-	-	-	1
			2017	14309,9	14309,9	-	-	-	1
			2018	15497,2	15497,2	-	-	-	1
3.1.2.	Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период		Итого	51827,2	51827,2		-	-	Количество подготовленных уточнений в год, шт.	3.2.
			2016	11885,8	11885,8	-	-	-	По мере необходимости
			2017	19175,2	19175,2	-	-	-	8
			2018	20766,2	20766,2	-	-	-	9
3.1.3.	Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области		Итого	31757,3	31757,3	-	-	-	Количество подготовленных документов в год (отчет и проект закона), шт.	3.2
			2016	11885,8	11885,8	-	-	-	2
			2017	9540,0	9540,0	-	-	-	2
			2018	10331,5	10331,5	-	-	-	2
3.1.4.	Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год"		Итого	21821,4	21821,4	-	-	-	Количество подготовленных электронных брошюр в год, шт.	3.2
			2016	11885,7	11885,7	-	-	-	1
			2017	4770,0	4770,0	-	-	-	1
			2018	5165,7	5165,7	-	-	-	1
3.1.5.	Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	Министерство финансов Пензенской области	Итого	90138,5	90138,5	-	-	-	Процент исполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %	3.3. 6
			2016	29133,3	29133,3	-	-	-	90
			2017	29287,6	29287,6	-	-	-	90
			2018	31717,6	31717,6	-	-	-	90
3.1.6.	Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти	Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области	Итого	22608,0	22608,0	-	-	-	Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области, %	3.4.
			2016	7307,0	7307,0	-	-	-	100
			2017	7345,8	7345,8	-	-	-	100
			2018	7955,2	7955,2	-	-	-	100
3.1.7.	Проведение контрольных мероприятий	Министерство финансов Пензенской области	Итого	33765,2	33765,2	-	-	-	Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, %	3.5.
			2016	10913,1	10913,1	-	-	-	10
			2017	10971,0	10971,0	-	-	-	10
			2018	11881,1	11881,1	-	-	-	10
Всего по подпрограмме 3:			Итого	293610,5	293610,5	-	-	-	-	-
			2016	94896,5	94896,5	-	-	-	-	-
			2017	95399,5	95399,5	-	-	-	-	-
			2018	103314,5	103314,5	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Цель подпрограммы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области
Задача 1 подпрограммы. Создание и развитие контрактной системы на территории Пензенской области
4.1.	Основное мероприятие 4.1. "Централизованная организация в соответствии с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области"	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	63787,1	63787,1	-	-	-	-	4.1 4.2
			2016	18928,0	18928,0	-	-	-	-
			2017	20102,6	20102,6	-	-	-	-
			2018	24756,5	24756,5	-	-	-	-
в том числе:
4.1.1.	Определение поставщиков путем проведения открытых конкурсов	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	3317,8	3317,8	-	-	-	Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов, ед.	4.1
			2016	1892,8	1892,8	-	-	-	40
			2017	700,0	700,0	-	-	-	40
			2018	725,0	725,0	-	-	-	70
4.1.2.	Определение поставщиков путем проведения электронных аукционов		Итого	29038,4	29038,4	-	-	-	Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, ед.	4.1
			2016	1892,8	1892,8	-	-	-	4000
			2017	11750,6	11750,6	-	-	-	3750
			2018	15395,0	15395,0	-	-	-	4000
4.1.3.	Определение поставщиков путем проведения запроса котировок		Итого	4342,3	4342,3	-	-	-	Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок, ед.
			2016	1892,8	1892,8	-	-	-	270	4.1
			2017	1107,0	1107,0	-	-	-	155
			2018	1342,5	1342,5	-	-	-	120
4.1.4.	Обеспечение соблюдения обязанности заказчиков осуществления обязательной доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций		Итого	3869,8	3869,8	-	-	-	Доля государственных закупок (по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП и СОНКО от общего объема государственных закупок в Пензенской области, %	4.1
			2016	1892,8	1892,8	-	-	-	15
			2017	935,0	935,0	-	-	-	15
			2018	1042,0	1042,0	-	-	-	15
4.1.5.	Совершенствование нормативной правовой базы в сфере закупок		Итого	3869,8	3869,8	-	-	-	Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед.	4.2
			2016	1892,8	1892,8	-	-	-	4
			2017	935,0	935,0	-	-	-	4
			2018	1042,0	1042,0	-	-	-	4
4.1.6.	Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок		Итого	3869,8	3869,8	-	-	-	Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок, ед.	4.2
			2016	1892,8	1892,8	-	-	-	4
			2017	935,0	935,0	-	-	-	4
			2018	1042,0	1042,0	-	-	-	4
4.1.7.	Разработка инструкций, писем для заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку		Итого	3869,8	3869,8	-	-	-	Количество инструкций и писем, направленных заказчикам Пензенской области с целью доведения до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирования единообразной практики осуществления закупок, ед.	4.2
			2016	1892,8	1892,8	-	-	-	24
			2017	935,0	935,0	-	-	-	24
			2018	1042,0	1042,0	-	-	-	24
4.1.8.	Внесение предложений по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области		Итого	3869,8	3869,8	-	-	-	Количество предложений, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области, о возможных совместных торгах, составленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков, ед.	4.2
			2016	1892,8	1892,8	-	-	-	4
			2017	935,0	935,0	-	-	-	4
			2018	1042,0	1042,0	-	-	-	4
4.1.9.	Проведение обучающих семинаров для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок		Итого	3869,8	3869,8	-	-	-	Количество обучающих семинаров по тематикам закупок, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков, ед.	4.2
			2016	1892,8	1892,8	-	-	-	24
			2017	935,0	935,0	-	-	-	24
			2018	1042,0	1042,0	-	-	-	24
4.1.10.	Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области		Итого	3869,8	3869,8	-	-	-	Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области, ед.	4.2
			2016	1892,8	1892,8	-	-	-	8
			2017	935,0	935,0	-	-	-	8
			2018	1042,0	1042,0	-	-	-	8
Всего по подпрограмме 4:			Итого	63787,1	63787,1	-	-	-	-	-
			2016	18928,0	18928,0	-	-	-	-	-
			2017	20102,6	20102,6	-	-	-	-	-
			2018	24756,5	24756,5	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Цель подпрограммы: Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области
Задача 1 подпрограммы. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
5.1.	Основное мероприятие 5.1. "Сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	62312,5	62312,5	-	-	-	-	5.1 5.2
			2016	18350,0	18350,0	-	-	-	-
			2017	20312,5	20312,5	-	-	-	-
			2018	23650,0	23650,0	-	-	-	-
в том числе:
5.1.1.	Сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	60812,5	60812,5	-	-	-	Количество мероприятий по сопровождению и проведению анализа, проводимых в год, ед.	5.1 5.2
			2016	18350,0	18350,0	-	-	-	1
			2017	18812,5	18812,5	-	-	-	1
			2018	23650,0	23650,0	-	-	-	1
5.1.2.	Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части взаимодействия с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)		Итого	1500,0	1500,0	-	-	-	Закупка лицензии для выгрузки сведений в ГИС ЖКХ, ед.	5.1 5.2
			2016	-	-	-	-	-	-
			2017	1500,0	1500,0	-	-	-	1
			2018	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 5:			Итого	62312,5	62312,5	-	-	-	-	-
			2016	18350,0	18350,0	-	-	-	-	-
			2017	20312,5	20312,5	-	-	-	-	-
			2018	23650,0	23650,0	-	-	-	-	-
Всего по государственной программе:			Итого	46425912,6	43231315,5	3194597,1	-	-	-	-
			2016	11920331,5	10784745,7	1135585,8	-	-	-	-
			2017	16124427,4	15016554,1	1107873,3	-	-	-	-
			2018	18381153,7	17430015,7	951138,0	-	-	-	-
в том числе: - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:
			Итого	-	-	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-	-	-
- по другим мероприятиям:
			Итого	46425912,6	43231315,5	3194597,1	-	-	-	-
			2016	11920331,5	10784745,7	1135585,8	-	-	-	-
			2017	16124427,4	15016554,1	1107873,3	-	-	-	-
			2018	18381153,7	17430015,7	951138,0	-	-	-	-