Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Дзержинска
от 10.01.2018 N 22
Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"
1. Паспорт муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"
Заказчик-координатор муниципальной программы |
Заместитель главы администрации города (городского округа) по городскому хозяйству, строительству и экономике |
||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ) |
||||||
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ) |
||||||
Цель муниципальной программы |
Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом |
||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. 2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа. |
||||||
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Комплексное благоустройство дворовых территорий. 2. Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования. |
||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2018 - 2022 годы.
Программа реализуется в один этап |
||||||
Объемы финансирования муниципальной программы* |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|||
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
2018 |
4 285 056,00 |
10 027000,00 |
28 538 500,00 |
0,00 |
42 850 556,00 |
|
2019 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||
2020 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||
2021 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||
2022 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||
Всего |
21 197 680,00 |
49 602600,00 |
28 538 500,00 |
0,00 |
99 338 780,00 |
||
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
2018 |
1 000 000,00 |
2 340 000,00 |
6 660 000,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
|
2019 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||
2020 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||
2021 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||
2022 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||
Всего |
5 227 600,00 |
12 232400,00 |
6 660 000,00 |
0,00 |
24 120 000,00 |
||
Всего по муниципальной программе |
2018 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
35 198 500,00 |
0,00 |
52 850 556,00 |
|
2019 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 652 056,00 |
||
2020 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 652 056,00 |
||
2021 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 652 056,00 |
||
2022 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 652 056,00 |
||
Всего |
26 425 280,00 |
61 835000,00 |
35 198 500,00 |
0,00 |
123 458 780,0 |
||
Индикаторы достижения цели |
1. Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы - 100,0%. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа (к окончанию срока программы) - 100,0%. 3. Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году действия программы - 100,0%. |
||||||
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 568,0 ед. 2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к концу программного периода до 35 ед. 3. Количество муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных к окончанию срока действия программы - 5 ед. |
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить комфортные условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.
Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года N 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект "ЖКХ и городская среда".
Программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных территорий городского округа город Дзержинск
Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах пятилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" разработана в соответствии с требованиями, изложенными в:
- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169;
- государственной программе "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 N 305;
- государственной программе "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 651.
Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 N 208.
Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 N 948.
Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащенностью городского округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недостаточно высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.
На решение этих проблем направлена программа. В течение пятилетнего периода действия программы планируется осуществить комплексное благоустройство 146 дворовых территорий многоквартирных домов, комплексное благоустройство 5 общегородских территорий.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127), государственной программе "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2018 - 2022 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. "Комплексное благоустройство дворовых территорий".
2. "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования".
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
1.1 |
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
2018 |
4 285 056,00 |
10 027000,00 |
28538500,00 |
0,00 |
42 850 556,00 |
ДГХ |
|
2019 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||||
2020 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||||
2021 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||||
2022 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||||
Всего |
21 197 680,00 |
49602600,00 |
28538500,00 |
0,00 |
99 338 780,00 |
||||
1.2 |
Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения* |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
2018 |
4 285 056,00 |
10 027000,00 |
28538500,00 |
0,00 |
42 850 556,00 |
х |
|
2019 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||||
2020 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||||
2021 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||||
2022 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||||
Всего |
21 197 680,00 |
49602600,00 |
28538500,00 |
0,00 |
99 338 780,00 |
||||
в том числе: | |||||||||
|
Участник 1 - ДГХ |
2018 |
4 285 056,00 |
10 027000,00 |
28538500,00 |
0,00 |
42 850 556,00 |
х |
|
2019 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||||
2020 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||||
2021 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||||
2022 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
||||
Всего |
21 197 680,00 |
49602600,00 |
28538500,00 |
0,00 |
99 338 780,00 |
||||
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
2.1 |
Благоустройство территории озера Утиное |
2018 |
1 000 000,00 |
2 340 000,00 |
6660000,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
ДГХ |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
1 000 000,00 |
2 340 000,00 |
6660000,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
||||
2.2 |
Благоустройство бульвара Космонавтов |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
2019 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
2.3 |
Обустройство спортивной и детской площадок на территории парка "Радуга" для маломобильных групп населения |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2020 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
2.4 |
Комплексное благоустройство бульвара Правды |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2021 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
2.5 |
Комплексное благоустройство сквера на пл. Макарова |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2022 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
Всего |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
2018 |
1 000 000,00 |
2 340 000,00 |
6660000,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
х |
|
2019 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
2020 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
2021 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
2022 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
Всего |
5 227 600,00 |
12 232400,00 |
6660000,00 |
0,00 |
24 120 000,00 |
||||
в том числе: | |||||||||
|
Участник 1 - ДГХ |
2018 |
1 000 000,00 |
2 340 000,00 |
6660000,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
х |
|
2019 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
2020 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
2021 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
2022 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
||||
Всего |
5 227 600,00 |
12 232400,00 |
6660000,00 |
0,00 |
24 120 000,00 |
||||
|
Всего по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
2018 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
35198500,00 |
0,00 |
52 850 556,00 |
х |
|
2019 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 652 056,00 |
||||
2020 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 652 056,00 |
||||
2021 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 652 056,00 |
||||
2022 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 652 056,00 |
||||
Всего |
26 425 280,00 |
61 835000,00 |
35198500,00 |
0,00 |
123 458 780,00 |
||||
в том числе: | |||||||||
|
Участник 1 - ДГХ |
2018 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
35198500,00 |
0,00 |
52 850 556,00 |
х |
|
2019 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 652 056,00 |
||||
2020 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 652 056,00 |
||||
2021 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 652 056,00 |
||||
2022 |
5 285 056,00 |
12 367000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 652 056,00 |
||||
Всего |
26 425 280,00 |
61 835000,00 |
35198500,00 |
0,00 |
123 458 780,00 |
*Примечание: Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.
Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента городского хозяйства администрации города.
Методика расчета индикаторов достижения цели
N |
Наименование индикатора цели |
Формула расчета индикатора |
Источник информации |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" | |||
1 |
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
, где:
- количество дворовых территорий, фактически благоустроенных в соответствующем году; - количество дворовых территорий, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год |
Ведомственная отчетность |
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа |
, где:
- количество благоустроенных дворовых территорий; - общее количество дворовых территорий городского округа |
Ведомственная отчетность |
3 |
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году действия программы |
, где:
- количество муниципальных территорий общего пользования, фактически благоустроенных в соответствующем году, - количество муниципальных территорий общего пользования, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год |
Ведомственная отчетность |
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" | |||
1 |
Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа |
, где:
- количество жителей, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях; - общее количество жителей, проживающих на территории городского округа |
Ведомственная отчетность |
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы |
, где:
- количество благоустроенных дворовых территорий; - общее количество дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы |
Ведомственная отчетность |
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" | |||
1 |
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования |
, где:
- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - общая площадь муниципальных территорий общего пользования |
Ведомственная отчетность |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
N |
Наименование мероприятий |
Участник/ Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||
Начала реализации |
Окончания реализации |
2016 год |
2017 год (оценочное значение) |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий", соисполнитель - ДГХ | |||||||||||
1.1 |
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
ДГХ |
2018 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
0 |
25 |
39 |
29 |
29 |
29 |
20 |
|
1.2 |
Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения |
ДГХ |
2019 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно)* |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
см. примечание |
см. примечание |
см. примечание |
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования", соисполнитель - ДГХ | |||||||||||
2.1 |
Благоустройство территории озера Утиное |
ДГХ |
2018 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Наименование непосредственного результата 2.1: Площадь благоустроенной территории |
тыс. кв. м |
х |
х |
х |
х |
186,9 |
х |
х |
х |
х |
|
2.2 |
Благоустройство б. Космонавтов |
ДГХ |
2019 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Наименование непосредственного результата 2.2: Площадь благоустроенной территории бульвара |
тыс. кв. м |
х |
х |
х |
х |
х |
10,0 |
х |
х |
х |
|
2.3 |
Обустройство спортивной и детской площадок на территории парка "Радуга" для маломобильных групп населения |
ДГХ |
2020 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Наименование непосредственного результата 2.3: Площадь благоустроенной территории площадок |
тыс. кв. м |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
4,5 |
х |
х |
|
2.4 |
Комплексное благоустройство б. Правды |
ДГХ |
2021 |
2021 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Наименование непосредственного результата 2.4: Площадь благоустроенной территории бульвара |
тыс. кв. м |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
17,2 |
х |
|
2.5 |
Комплексное благоустройство сквера на пл. Макарова |
ДГХ |
2022 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Наименование непосредственного результата 2.5: Площадь благоустроенной территории сквера |
тыс. кв. м |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
8,5 |
*Примечание: определится по результатам инвентаризации территории городского округа
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
N |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значение индикатора цели конечного результата |
||||||
базовый год* 2016 |
2017 (оценочное значение)** |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск", ответственный исполнитель - ДГХ | |||||||||
1 |
Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа |
% |
70,0 |
74,0 |
81,0 |
86,0 |
91,0 |
96,0 |
100,0 |
3 |
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы |
% |
х |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1 |
Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до |
ед. |
397,0 |
422,0 |
461,0 |
490,0 |
519,0 |
548,0 |
568,0 |
2 |
Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к концу программного периода до |
ед. |
23,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
33,0 |
34,0 |
35,0 |
3 |
Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Количество общественных пространств, благоустроенных к окончанию срока действия программы |
ед. |
х |
х |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
1 |
Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа(к окончанию срока действия программы) |
% |
70,0 |
74,0 |
79,4 |
84,5 |
89,6 |
94,7 |
100,0 |
2 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) |
% |
х |
х |
26,7 |
46,6 |
66,4 |
86,3 |
100,0 |
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
1 |
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования |
% |
90,0 |
92,7 |
94,0 |
95,1 |
95,2 |
96,9 |
97,8 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 "Сведения об основных мерах правового регулирования" не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам не предусмотрено. Таблица 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями" не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского, областного и федерального бюджетов и средств от прочих источников.
Затраты городского бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2022 годах составят 26 425 280,00 рублей, в том числе: в 2018 году - 5 285 056,00 рублей, в 2019 году - 5 285 056,00 рублей, в 2020 году - 5 285 056,00 рублей, в 2021 году - 5 285 056,00 рублей, в 2022 году - 5 285 056,00 рублей.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы ( руб.), годы |
||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - ДГХ |
|||||
Всего |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
|
ДГХ |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
Всего |
4 285 056,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
|
ДГХ |
4 285 056,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
|
Основное мероприятие N 1.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |
ДГХ |
4 285 056,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
Основное мероприятие N 1.2 "Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
Всего |
1 000 000,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
|
ДГХ |
1 000 000,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
|
Основное мероприятие N 2.1 "Благоустройство территории озера Утиное" |
ДГХ |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие N 2.2 "Благоустройство б. Космонавтов" |
ДГХ |
0,00 |
1 056 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие N 2.3 "Обустройство спортивной и детской площадок на территории парка "Радуга" для маломобильных групп населения" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
1 056 900,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие N 2.4 "Комплексное благоустройство б. Правды" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 056 900,00 |
0,00 |
Основное мероприятие N 2.5 "Комплексное благоустройство сквера на пл. Макарова" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 056 900,00 |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов ( руб.), годы |
||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
52 850 556,00 |
17 652 056,00 |
17 652 056,00 |
17 652 056,00 |
17 652 056,00 |
(1) расходы городского бюджета |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
5 285 056,00 |
|
(2) расходы областного бюджета |
12 367 000,00 |
12 367 000,00 |
12 367 000,00 |
12 367 000,00 |
12 367 000,00 |
|
(3) федерального бюджета |
35 198 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
42 850 556,00 |
14 122 056,00 |
14 122 056,00 |
14 122 056,00 |
14 122 056,00 |
(1) расходы городского бюджета |
4 285 056,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
|
(2) расходы областного бюджета |
10 027 000,00 |
9 893 900,00 |
9 893 900,00 |
9 893 900,00 |
9 893 900,00 |
|
(3) федерального бюджета |
28 538 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
10 000 000,00 |
3 530 000,00 |
3 530 000,00 |
3 530 000,00 |
3 530 000,00 |
(1) расходы городского бюджета |
1 000 000,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
|
(2) расходы областного бюджета |
2 340 000,00 |
2 473 100,00 |
2 473 100,00 |
2 473 100,00 |
2 473 100,00 |
|
(3) федерального бюджета |
6 660 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2022 годах составят 61 835 000,00 рублей, в том числе: в 2018 году - 12 367 000,00 рублей, в 2019 году - 12 367 000,00 рублей, в 2020 году - 12 367 000,00 рублей, в 2021 году - 12 367 000,00 рублей, в 2022 году - 12 367 000,00 рублей.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного законодательства.
В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием программы в связи с неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"
Паспорт подпрограммы 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий"
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ) |
|||||
Участники подпрограммы |
Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ) |
|||||
Цель подпрограммы |
Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. 2. Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах. 3. Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.). 4. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 5. Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения. |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2018 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
|||||
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
2018 |
4 285 056,00 |
10 027 000,00 |
28538500,00 |
0,00 |
42 850 556,00 |
|
2019 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
|
2020 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
|
2021 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
|
2022 |
4 228 156,00 |
9 893 900,00 |
0,00 |
0,00 |
14 122 056,00 |
|
Всего |
21 197 680,00 |
49 602 600,00 |
28538500,00 |
0,00 |
99 338 780,00 |
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия программы) - 100,0%. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) - 100,0%. |
3.1.1. Характеристика текущего состояния
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.
В период 2014 - 2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс. кв.м, установлены игровые комплексы на 214 детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дворовых проездов на площади 7,1 тыс. кв.м, планируется установить игровое оборудование на 50 детских и спортивных площадках. Несмотря на это, городской округ не располагает возможностью для комплексного благоустройства дворовых территорий из-за ограниченности возможностей городского бюджета.
С целью существенного изменения ситуации в 2017 году будет выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых территорий многоквартирных домов за счет бюджетов всех уровней.
В рамках подпрограммы в 2018 - 2022 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со стороны жителей будут ежегодно благоустраиваться 29 - 30 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, и к концу действия муниципальной программы в городском округе не останется ни одной дворовой территории, неохваченной комплексным благоустройством.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.
2. Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.
3. Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).
4. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
5. Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица N 10
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы ( руб.), годы |
||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
Всего |
4 285 056,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
|
ДГХ |
4 285 056,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
|
Основное мероприятие N 1.1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |
ДГХ |
4 285 056,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
Основное мероприятие N 1.2 "Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 11
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов ( руб.), годы |
||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
42 850 556,00 |
14 122 056,00 |
14 122 056,00 |
14 122 056,00 |
14 122 056,00 |
(1) расходы городского бюджета |
4 285 056,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
4 228 156,00 |
|
(2) расходы областного бюджета |
10 027 000,00 |
9 893 900,00 |
9 893 900,00 |
9 893 900,00 |
9 893 900,00 |
|
(3) федерального бюджета |
28 538 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски.
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.
3.2. Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"
Паспорт подпрограммы 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования"
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ) |
|||||
Участники подпрограммы |
Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ) |
|||||
Цель подпрограммы |
Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа. |
|||||
Задачи подпрограммы |
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования. 2. Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего пользования. 3. Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.). 4. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территорий общего пользования. 5. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств. 6. Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения. |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2018 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
|||||
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
2018 |
1 000 000,00 |
2 340 000,00 |
6 660 000,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
|
2019 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
|
2020 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
|
2021 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
|
2022 |
1 056 900,00 |
2 473 100,00 |
0,00 |
0,00 |
3 530 000,00 |
|
Всего |
5 227 600,00 |
12 232 400,00 |
6 660 000,00 |
0,00 |
24 120 000,00 |
|
Индикаторы подпрограммы |
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования - 97,8% |
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных территорий общего пользования. В 2014 - 2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у домов N 9, N 9 "а" по ул. Ульянова, территория курдонёра у домов N 6, N 8, N 8 "а" по ул. Клюквина, парка "Радуга" за дворцом детско-юношеского творчества, территория обелисков Славы в административно-территориальных образованиях городского округа, Окской Набережной, бульвара Химиков.
Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в силу ограниченности возможностей городского бюджета.
С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного и федерального бюджетов. За счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году будет реализован приоритетный проект по комплексному благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, улицы Урицкого и Парковой аллеи.
В 2018 - 2022 годах за счет средств городского, областного и федерального бюджетов планируется осуществление одного - двух проектов в год по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить город, повысить его комфортность и привлекательность. В 2018 году планируется осуществить благоустройство территории озера Утиное. В 2019 году - выполнить комплексное благоустройство бульвара Космонавтов. В 2020 году - обустроить спортивную и детскую площадки на территории парка "Радуга" для маломобильных групп населения. В 2021 - выполнить комплексное благоустройство бульвара Правды, в 2022 году - комплексно благоустроить сквер на площади Макарова.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.
2. Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего пользования.
3. Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.).
4. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территорий общего пользования.
5. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств.
6. Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица N 12
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы ( руб.), годы |
||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
Всего |
1 000 000,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
|
ДГХ |
1 000 000,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
|
Основное мероприятие N 2.1 "Благоустройство территории озера Утиное" |
ДГХ |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие N 2.2 "Благоустройство б. Космонавтов" |
ДГХ |
0,00 |
1 056 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие N 2.3 "Обустройство спортивной и детской площадок на территории парка "Радуга" для маломобильных групп населения" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
1 056 900,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие N 2.4 "Комплексное благоустройство б. Правды" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 056 900,00 |
0,00 |
Основное мероприятие N 2.5 "Комплексное благоустройство сквера на пл. Макарова" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 056 900,00 |
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 13
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов ( руб.), годы |
||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
10 000 000,00 |
3 530 000,00 |
3 530 000,00 |
3 530 000,00 |
3 530 000,00 |
(1) расходы городского бюджета |
1 000 000,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
1 056 900,00 |
|
(2) расходы областного бюджета |
2 340 000,00 |
2 473 100,00 |
2 473 100,00 |
2 473 100,00 |
2 473 100,00 |
|
(3) федерального бюджета |
6 660 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски.
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.
При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные результаты получены. Доля дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, ежегодно благоустраиваемых на территории городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответствующий год действия программы. За пять лет реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличится на 146 ед. и составит 568 ед. или 100,0% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования вырастет на 5 ед. и составит 35 ед.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды на территории городского
округа город Дзержинск"
Механизм
реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск"
Муниципальная программа предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству с учетом Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, установленного государственной программой "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы".
Размер софинансирования за счет средств городского бюджета определен положением о предоставлении, расходовании и распределении из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Нижегородской области и установлен в размере не менее 10% от суммы субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.
Муниципальная программа на 2018 - 2022 годы включает в себя в том числе:
а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период;
в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;
г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства и порядком проведения такой инвентаризации, определенном государственной программой "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы";
д) иные мероприятия по благоустройству.
Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа: первый этап - инвентаризация дворовых и общественных территорий - в срок до 15 октября 2017 года; второй этап - инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки - в срок до 31 декабря 2018 года. Инвентаризация проводится путем осмотра территорий и расположенных на ней элементов комиссией, создаваемой на территории городского округа, в соответствии с графиком, утверждаемом администрацией города. По итогам проведения инвентаризации составляется Акт обследования территории по форме, утвержденной приказом энергетики и ЖКХ. Последующая инвентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведения первичной (предыдущей) инвентаризации. По итогам инвентаризации администрацией города составляется Паспорт благоустройства территории городского округа, подлежащий ежегодной актуализации администрацией города в срок не позднее 1 мая.
В целях осуществления благоустройства дворовых территорий городского округа необходимо выполнение минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн для мусора.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт дворовых тротуаров, озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях, установку ограждений газонов.
Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо осуществить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству приветствуется.
Трудовое участие граждан и организаций может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов, в предоставлении строительных материалов и техники, в обеспечении благоприятных условий для работы подрядной организации и ее сотрудников.
В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом. В качестве приложения к такому отчету могут быть представлены фото и видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрено.
В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.
Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.
Администрацией города должны быть подготовлены и утверждены в срок не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.
Приложение 2
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды на территории городского
округа город Дзержинск"
Перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах
N |
Адрес дворовой территории многоквартирных домов |
Год выполнения благоустройства |
Виды работ |
|
исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству |
|||
|
|
|
|
|
Приложение 3
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды на территории городского
округа город Дзержинск"
Перечень
территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения
N |
Адрес территории, прилегающей к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения |
Год выполнения благоустройства |
Виды работ |
|
исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству |
|||
|
|
|
|
|
Приложение 4
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды на территории городского
округа город Дзержинск"
Перечень
муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах
N |
Адрес муниципальной территории общего пользования |
Год выполнения благоустройства |
|
|
|
Приложение 5
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды на территории городского
округа город Дзержинск"
Адресный перечень
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления
N |
Адрес объекта недвижимого имущества и земельного участка |
Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления |
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 января 2018 г. N 22 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.