Приложение N 16

Приложение N 16
к постановлению администрации
города Сочи
от 25.11.2019 г. N 1914

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водоканал"

(МУП города Сочи "Водоканал")

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Гагарина ул., д. 73, г. Сочи, 354065

(местонахождение организации)

Управление цен и тарифов администрации города Сочи

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Советская ул., 26, г. Сочи, 354061

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения:

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м3	2 885,14	2 883,48	2 882,93
1.1	Из поверхностных источников	тыс. м3	1 872,47	1 871,39	1 871,03
1.2	Из подземных источников	тыс. м3	1 012,67	1 012,09	1 011,89
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м3	-	-	-
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	-	-	-
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	2 885,14	2 883,48	2 882,93
4.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м3	-	-	-
4.2	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. м3	2 885,14	2 883,48	2 882,93
5	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	1 379,96	1 378,30	1 377,75
б	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	47,83	47,80	47,79
7	Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)	тыс. м3	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	1 505,18	1 505,18	1 505,18
8.1	Объем реализации питьевой воды	тыс. м3	-	-	-
8.1.1	По приборам учета	тыс. м3	-	-	-
8.1.2	По нормативам потребления	тыс. м3	-	-	-
8.2	Объем реализации технической воды	тыс. м3	1 505,18	1 505,18	1 505,18
8.2.1	По приборам учета	тыс. м3	-	-	-
8.2.2	По нормативам потребления	тыс. м3	1 505,18	1 505,18	1 505,18
9	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м3	1 505,18	1 505,18	1 505,18
9.1	Населению	тыс. м3	1 505,18	1 505,18	1 505,18
9.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	-	-	-
9.3	Прочим потребителям	тыс. м3	-	-	-
9.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. м3	-	-	-
10	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс. м3	1 505,18	1 505,18	1 505,18
11	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. м3	-	-	-
11.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. м3	-	-	-
11.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. м3	-	-	-
12	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. м3	-	-	-
13	Темп изменения потребления воды	%	99,27	99,94	99,98

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	График реализации мероприятий
			Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия
1	2	3	4	5
2019 год
1	Капитальный ремонт
1.1.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 50 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, Лыготхский сельский округ, аул Калеж	378,79	январь	декабрь
1.2.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 150 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, Лыготхский сельский округ, аул Калеж	793,78	январь	декабрь
1.3.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 100 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, Лыготхский сельский округ, аул Калеж	750,99	январь	декабрь
1.4.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 100 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, Лыготхский сельский округ, аул Хаджико	419,61	январь	декабрь
1.5.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 150, 100, 50 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, Лыготхский сельский округ, аул Калеж	1574,88	январь	декабрь
1.6.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 100, 50 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, Лыготхский сельский округ, аул Калеж	163,10	январь	декабрь
1.7.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 50 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, аул Большой Кичмай, ул. Ачмизова	1440,88	январь	декабрь
1.8.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 100 мм, сталь, г. Сочи, Лазаревский район, Кичмайский сельский округ, ул. Курганная	512,61	январь	декабрь
1.9.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 50 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, Кичмайский сельский округ, с. Каткова Щель	375,41	январь	декабрь
1.10.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 50 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, Кировский сельский округ, с. Марьино, ул. Низовая, ул. Артемовская	684,16	январь	декабрь
1.11.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 100,25 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район. Кировский сельский округ, с. Алексеевка, ул. Алексеевская	722,25	январь	декабрь
1.12.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 50 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, Кировский сельский округ, с. Алексеевка, пер. Спасский	437,09	январь	декабрь
1.13.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 100, 50 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, Солохаульский сельский округ, с. Отрадное, с. Солох-Аул	1629,43	январь	декабрь
1.14.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 100, 50 мм по адресу: г. Сочи, Адлерский район, Кудепстинский сельский округ, с. Верхнениколаевское	497,80	январь	декабрь
1.15.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 100 мм по адресу: г. Сочи, Адлерский район, Кудепстинский сельский округ, с. Калиновое Озеро	406,49	январь	декабрь
1.16.	Ремонт участка водопроводной сети с заменой труб диаметром 100 мм по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, Лыготхский сельский округ, аул Хаджико, ул. Левобережная	3 554,42	январь	декабрь
	Итого за 2019 год	14 341,69
2020 год
1.	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения	14 624,22	январь	декабрь
	Итого за 2020 год	14 624,22
2021 год
1.	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения	15 013,66	январь	декабрь
	Итого за 2021 год	15 013,66

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2019	2020	2021
Показатели качества технической воды
1. Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды, %	-	-	-
1.1. Количество проб технической воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	-	-
2. Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды, %	-	-	-
2.1 Количество проб технической воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	-	-
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	-	-
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	-	-	-
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	47,83	47,80	47,79
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3	1 379,96	1 378,30	1 377,75
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3	2 885,14	2 883,48	2 882,93
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м*	0,0130	0,0130	0,0130
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	37,57	37,55	37,54
5.2. Общий объем технической воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3	2 885,14	2 883,48	2 882,93
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды, кВт*ч/куб. м*	0,0130	0,0130	0,0130
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	37,57	37,55	37,54
6.2. Общий объем транспортируемой технической воды, тыс. м3	2 885,14	2 883,48	2 882,93

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения установлены впервые в августе 2018 года, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования).

В связи с тем, что производственная программа МУП г. Сочи "Водоканал" на 2017 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2019 год - 29 971,08 тыс. рублей;

2020 год - 30 603,39 тыс. рублей;

2021 год-31 621,95 тыс. рублей.

Начальник управления цен и тарифов администрации города Сочи

В.Е. Лукиенко