Приложение N 4. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие культуры Фаленского района" на 2020 - 2024 годы "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Фаленского района"

Приложение N 4
к муниципальной программе

Подпрограмма
муниципальной программы "Развитие культуры Фаленского района" на 2020 - 2024 годы "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Фаленского района"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2019 г., 4 марта, 10 июля 2020 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации Фаленского муниципального района Кировской области от 10 июля 2020 г. N 348

См. предыдущую редакцию

Паспорт
подпрограммы "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения района"

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУК "Фаленская центральная библиотека"
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Наименование подпрограмм	Отсутствуют
Цели подпрограммы	создание условий для формирования библиотечного обслуживания населения района.
Задачи подпрограммы	обеспечение свободного доступа к информации посредством создания качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области; - доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа библиотек; - охват населения библиотечным обслуживанием.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 - 2024 годы
Объемы ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2024 годах составит 40166,8 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 13,46 тыс. руб.; средства областного бюджета - 16257,84 тыс. руб.; средства местного бюджета - 23895,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	К концу 2024 года предполагается достичь следующих результатов: - процент охвата населения библиотечным обслуживанием - 95%; - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области до 600 единиц; - увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 92%.

1. Общая характеристика сферы библиотечного обслуживания в Фаленском районе, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

Вопросами местного значения в сфере библиотечного обслуживания Фаленского района являются:

- организация библиотечного обслуживания населения

- комплектование библиотечных фондов.

Учреждения библиотечного обслуживания населения являются значимыми центрами личностного общения, духовного развития, информационно-просветительскую и социально-культурную направленность. Они способствуют адаптации людей к неблагоприятным жизненным обстоятельствам, обеспечивают условия для проявления социально-культурной активности - такого же сущностного компонента человеческой жизни, каким является и социально-экономическая активность.

Учреждения библиотечного обслуживания как часть социальной инфраструктуры определяет уровень жизни населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа района.

В настоящее время библиотечное обслуживание населения района осуществляет 13 библиотек системы: центральная и 12 сельских. Услугами библиотек системы пользуются 94% населения района. В последние годы наблюдается тенденция снижения основных статистических показателей, характеризующих деятельность библиотек. Большое влияние на снижение основных контрольных показателей оказывает сокращение количества населения района и отсутствие планомерного пополнения книжного фонда новой литературой и периодикой.

Библиотечный фонд по состоянию на 01.01.2019 года составил 94,2 тыс. экз. печатных, электронных и аудиовизуальных документов. В 2018 году в библиотеки поступило 337 экземпляров печатных документов. Выбыло из единого фонда 834 экз. Субсидия из федерального фонда на комплектование книжных фондов библиотек района составила 9200 рублей.

Процент обновляемости в 2018 году составил 0,4 что не соответствует принятым стандартам (не менее 5%). Выбытие (списание по ветхости и устарелости) превышает поступление в 2 раза, и с каждым годом эта ситуация усугубляется. Увеличивается количество библиотечных фондов находящихся в неудовлетворительном состоянии. Фонды библиотек старые и нуждаются в обновлении на 60 - 70%.

Число читателей в 2018 году составило 8290 человек. Количество посещений в 2018 году - 127595. Книговыдача в 2018 году - 203198 экз. В библиотеках района ведется систематическая работа по привлечению к чтению и пользованию библиотекой различных слоев населения, в том числе слабо читающих и не читающих групп. Библиотекари углубленно работают с читателями с целью организации содержательного досуга.

Согласно плану проводятся тематические беседы, обзоры, викторины, часы информации.

При центральной библиотеке работает литературный клуб "Свежий ветер".

Требует укрепления и модернизации материально - техническая база библиотек системы.

Десять библиотек не обеспечены системами пожарно-охранной сигнализации. Практически во всех библиотеках нет условий для выполнения нормативных требований к хранению: хранилища переполнены, в них нет систем кондиционирования воздуха и вентиляции. В сельских библиотеках нет телефонной связи. Все библиотеки обеспечены персональными компьютерами, десять библиотек подключены к сети Интернет.

В основе большинства проблем в деятельности библиотек МКУК "Фаленская ЦБ" и их дальнейшего развития лежит недостаток выделяемых бюджетных ресурсов.

Программные мероприятия предусматривают укрепление материально-технической базы библиотек системы, комплектование библиотечного фонда, обеспечение к нему доступа и сохранности в процессе его использования, модернизацию библиотек на базе компьютеризации, повышение квалификации библиотечных работников. Реализация программы обеспечит значительное улучшение качества библиотечных услуг, равные возможности доступа различных групп населения района к фондам библиотек системы. Библиотеки района значительно отстают в освоении новых технологий.

В настоящее время выделяется недостаточно финансовых средств на полноценное функционирование библиотек района. Не хватает средств на капитальный ремонт, на стимулирование работников, методической литературы, подписки и т.д.

Подпрограмма ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач библиотечного обслуживания населения района в условиях реформирования местного самоуправления, совершенствования деятельности учреждений, формирования и укрепления единого информационного пространства.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

2.1 Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 09.10.1992 N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле".

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для формирования библиотечного обслуживания населения района.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

обеспечение свободного доступа к информации посредством создания качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы, характеризующими активность работы учреждений с населением будут являться:

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области;

- доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа библиотек;

- охват населения библиотечным обслуживанием.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении N 1.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы.

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

- процент охвата населения библиотечным обслуживанием - 95%;

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области до 600 единиц;

- увеличение до 92% доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от общего числа библиотек.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы - 2020 - 2024 годы. Разделения реализации подпрограммы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма носит комплексный характер и включает широкий круг социально-экономических мероприятий определяющих дальнейшее развитие библиотечного обслуживания в Фаленском районе.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия "Мероприятия по развитию материально-технической базы, обеспечению безопасности и сохранности библиотечных фондов" предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- создание комфортных условий для сотрудников библиотек и пользователей;

- обеспечение сохранности библиотечных фондов, списание ветхой и устаревшей литературы.-.....

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия

"Оснащение библиотек системой пожарной сигнализации" предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- установку охранно-пожарной сигнализации в помещениях;

- устранение нарушений пожарной безопасности.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия

"Мероприятия по созданию условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям" предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- повышение культурной компетентности пользователей;

- укрепление положительного имиджа библиотек в районе;

- использование сводного электронного каталога.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия

"Мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек" предусмотрена реализация мероприятий направленных на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия "Мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек к информационной сети "Интернет" и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" предусмотрена реализация мероприятий направленных на:

- осуществление доступа к сети Интернет.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации Фаленского муниципального района Кировской области от 10 июля 2020 г. N 348

См. предыдущую редакцию

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2024 годах составит 40166,8 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета -13,46 тыс. руб.; средства областного бюджета - 16257,84 тыс. руб.; средства местного бюджета - 23895,5 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2020 - всего 8915,8 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета -13,46 тыс. руб.; средства областного бюджета 3242,84 тыс. руб., средства местного бюджета - 5659,5 тыс. руб.

2021 - всего 8303 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 3185 тыс. руб., средства местного бюджета - 5118 тыс. руб.,

2022 - всего 8148 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3130 тыс. руб., средства местного бюджета - 5018 тыс. руб.

2023 - всего 7300 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3300 тыс. руб., средства местного бюджета - 4000 тыс. рублей.

2024 - всего 7500 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 3400 тыс. руб., средства местного бюджета - 4100 тыс. руб.

В средства на реализацию подпрограммы не включены капитальные вложения. Финансирование мероприятий подпрограммы направлено на прочие расходы.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлена в приложении N 2.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении N 3.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:

, где:

- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

- количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

- плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

, где

- уровень финансирования муниципальной программы в целом;

- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы, (тыс.рублей);

- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

, где:

- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

- количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

, где:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

- уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).

- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя ниже 70%, то эффективность реализации

подпрограммы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается исполнителем подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и в финансовое управление.

По итогам реализации подпрограммы исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации подпрограммы, согласованный с отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию Фаленского района.