|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
|
Источник
|
Оценка расходов (руб.), годы
|
|
Муниципальная программа
|
"Развитие культуры и туризма"
|
Всего:
|
126 081 135,71
|
132 775 548,36
|
166 527 151,19
|
110 323 682,00
|
113 647 901,00
|
|
федеральный бюджет
|
184 284,79
|
5 687 569,82
|
22 043 426,75
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
28 479 572,21
|
33 374 847,18
|
54 586 340,44
|
39 255 898,00
|
42 580 117,00
|
|
местный бюджет
|
97 417 278,71
|
93 713 131,36
|
89 897 384,00
|
71 067 784,00
|
71 067 784,00
|
|
Подпрограмма 1
|
Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей в муниципальном районе "Сосногорск"
|
Всего:
|
19 736 986,57
|
24 327 853,70
|
62 780 875,89
|
14 534 679,31
|
14 525 742,55
|
|
федеральный бюджет
|
184 284,79
|
5 687 569,82
|
22 043 426,75
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
440 512,21
|
605 740,53
|
18 088 522,96
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
19 112 189,57
|
18 034 543,35
|
22 648 926,18
|
14 534 679,31
|
14 525 742,55
|
|
Основное мероприятие 1.1.1.
|
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сферы культуры
|
Всего:
|
0,00
|
0,00
|
2 200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2 200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 1.1.2.
|
Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры
|
Всего:
|
500 900,00
|
747 720,00
|
2 021 042,67
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
160 999,99
|
348 934,00
|
1 080 176,75
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
69 000,01
|
149 543,00
|
462 932,96
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
270 900,00
|
249 243,00
|
477 932,96
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 1.1.3.
|
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
|
Всего:
|
300 000,00
|
300 000,00
|
667 900,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
270 000,00
|
270 000,00
|
599 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
30 000,00
|
30 000,00
|
68 900,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 1А1 (1.1.4.)
|
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда"
|
Всего:
|
0,00
|
8 323 590,00
|
40 823 250,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
5 000 000,00
|
20 963 250,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
16 860 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
3 323 590,00
|
3 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 1А3 (1.1.5.)
|
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровая культура"
|
Всего:
|
0,00
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 1.2.1.
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
|
Всего:
|
16 360 755,60
|
12 659 092,26
|
14 219 779,92
|
12 973 090,55
|
12 964 493,62
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
2 718,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
16 360 755,60
|
12 656 373,53
|
14 219 779,92
|
12 973 090,55
|
12 964 493,62
|
|
Основное мероприятие 1.2.2.
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
|
Всего:
|
1 680 933,97
|
1 608 128,81
|
1 716 228,30
|
1 561 588,76
|
1 561 248,93
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
727,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
1 680 933,97
|
1 607 400,82
|
1 716 228,30
|
1 561 588,76
|
1 561 248,93
|
|
Основное мероприятие 1.2.3.
|
Комплектование документальных (книжных) фондов библиотек муниципального образования, подписка на периодические издания
|
Всего:
|
743 700,00
|
346 030,79
|
1 132 675,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
14 606,80
|
13 862,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
82 993,20
|
166 084,15
|
166 590,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
646 100,00
|
166 084,15
|
966 085,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 1.2.4.
|
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
|
Всего:
|
150 697,00
|
43 291,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
8 678,00
|
24 773,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
18 519,00
|
16 666,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
123 500,00
|
1 851,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма 2
|
Творческий потенциал населения муниципального района "Сосногорск"
|
Всего:
|
53 010 665,11
|
50 710 274,05
|
50 101 633,67
|
43 645 877,89
|
43 624 313,85
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
104 679,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
53 010 665,11
|
50 605 594,77
|
50 101 633,67
|
43 645 877,89
|
43 624 313,85
|
|
Основное мероприятие 2.1.1.
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
|
Всего:
|
22 778 926,42
|
17 512 603,28
|
17 030 435,68
|
15 547 839,95
|
15 535 627,22
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
85 438,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
22 778 926,42
|
17 427 165,09
|
17 030 435,68
|
15 547 839,95
|
15 535 627,22
|
|
Основное мероприятие 2.1.2.
|
Проведение мероприятий, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки Республики Коми; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями
|
Всего:
|
1 860 000,00
|
1 559 400,00
|
1 566 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
1 860 000,00
|
1 559 400,00
|
1 566 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 2.1.3.
|
Нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив в сфере культуры
|
Всего:
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 2.1.4.
|
Реализация народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми
|
Всего:
|
0,00
|
0,00
|
34 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
34 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 2.2.1.
|
Оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры
|
Всего:
|
23 473 256,69
|
27 226 036,77
|
27 058 963,99
|
23 685 803,94
|
23 676 452,63
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
19 241,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
23 473 256,69
|
27 206 795,68
|
27 058 963,99
|
23 685 803,94
|
23 676 452,63
|
|
Основное мероприятие 2.2.2.
|
Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей
|
Всего:
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
36 000,00
|
|
Основное мероприятие 2.3.1.
|
Публикация в печатных средствах массовой информации социально значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции
|
Всего:
|
4 862 482,00
|
4 376 234,00
|
4 376 234,00
|
4 376 234,00
|
4 376 234,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
4 862 482,00
|
4 376 234,00
|
4 376 234,00
|
4 376 234,00
|
4 376 234,00
|
|
Подпрограмма 3
|
Въездной и внутренний туризм на территории муниципального района "Сосногорск"
|
Всего:
|
515 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
315 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 3.1.1.
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма
|
Всего:
|
515 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
315 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма 4
|
Обеспечение реализации муниципальной программы
|
Всего:
|
52 818 484,03
|
57 237 420,61
|
53 144 641,63
|
52 143 124,80
|
55 497 844,60
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
27 839 060,00
|
32 664 427,37
|
36 497 817,48
|
39 255 898,00
|
42 580 117,00
|
|
местный бюджет
|
24 979 424,03
|
24 572 993,24
|
16 646 824,15
|
12 887 226,80
|
12 917 727,60
|
|
Основное мероприятие 4.1.1.
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
|
Всего:
|
8 782 608,66
|
9 521 021,43
|
8 559 391,67
|
6 371 520,00
|
6 371 520,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
8 782 608,66
|
9 521 021,43
|
8 559 391,67
|
6 371 520,00
|
6 371 520,00
|
|
Основное мероприятие 4.1.2.
|
Организация работы по обеспечению деятельности учреждений культуры
|
Всего:
|
15 482 208,37
|
14 236 001,99
|
6 604 145,00
|
5 603 425,00
|
5 600 425,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
15 482 208,37
|
14 236 001,99
|
6 604 145,00
|
5 603 425,00
|
5 600 425,00
|
|
Основное мероприятие 4.1.3.
|
Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности объектов сферы культуры
|
Всего:
|
281 500,00
|
113 500,00
|
949 350,52
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
168 000,00
|
0,00
|
347 238,48
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
113 500,00
|
113 500,00
|
602 112,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 4.1.4.
|
Социальные гарантии работников культуры
|
Всего:
|
671 900,00
|
743 272,80
|
835 309,00
|
856 828,00
|
878 347,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
346 800,00
|
367 036,80
|
459 073,00
|
480 592,00
|
502 111,00
|
|
местный бюджет
|
325 100,00
|
376 236,00
|
376 236,00
|
376 236,00
|
376 236,00
|
|
Основное мероприятие 4.1.5
|
Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Сосногорск"
|
Всего:
|
20 127 640,00
|
26 347 182,39
|
29 015 858,59
|
31 128 989,90
|
33 543 939,39
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
19 926 360,00
|
26 083 710,57
|
28 725 700,00
|
30 817 700,00
|
33 208 500,00
|
|
местный бюджет
|
201 280,00
|
263 471,82
|
290 158,59
|
311 289,90
|
335 439,39
|
|
Основное мероприятие 4.1.6
|
Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Сосногорск"
|
Всего:
|
7 472 627,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
7 397 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
74 727,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 4.1.7.
|
Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования
|
Всего:
|
0,00
|
6 276 442,00
|
6 888 774,85
|
7 890 549,90
|
8 811 801,21
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
6 213 680,00
|
6 819 900,00
|
7 811 700,00
|
8 723 600,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
62 762,00
|
68 874,85
|
78 849,90
|
88 201,21
|
|
Основное мероприятие 4.2.1.
|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета, потребления муниципальных учреждений культуры энергетических ресурсов посредством обеспечения и дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных.
|
Всего:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Основное мероприятие 4.2.2.
|
Реализация мероприятий по оплате муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
|
Всего:
|
0,00
|
0,00
|
291 812,00
|
291 812,00
|
291 812,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
145 906,00
|
145 906,00
|
145 906,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
145 906,00
|
145 906,00
|
145 906,00
|
