Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 31.07.2020 N 893

Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" (далее - муниципальная программа)

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 N 1385 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"
Координатор муниципальной программы	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители муниципальной программы	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент муниципальной собственности); Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент градостроительства и архитектуры); муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"); муниципальное казенное учреждение "Дирекция по содержанию имущества казны" (далее - МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны")
Цели муниципальной программы	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение отдельных категорий граждан муниципальными жилыми помещениями жилищного фонда социального использования, жилищного фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда. 2. Обеспечение прав граждан на переселение из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 3. Оказание отдельным категориям граждан мер социальной поддержки на приобретение указанными гражданами в собственность жилых помещений. 4. Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства
Подпрограммы	-
Проекты (мероприятия), входящие в состав муниципальной программы, в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, параметры их финансового обеспечения	"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - мероприятие регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", направленное на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" - 1 060 677,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 1 060 677 142,86 рубля; 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 - 2030 годы - 0,00 рублей
Целевые показатели муниципальной программы	Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия, с 2623 до 3936 семей; увеличение доли многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с 42,4 до 68,6%; увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с 56,2 до 99,7%; увеличение доли инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 60,3 до 114,1%; увеличение доли семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с 76,1 до 118%; сохранение количества квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда на уровне 7000 кв. м ежегодно; увеличение количества сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, с 690 до 760 штук; увеличение количества предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами, гражданам, относящимся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", состоящим на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с 690 до 760 штук; увеличение количества предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами, гражданам, имеющим трех и более детей, из общего числа граждан, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", состоящих на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с 380 до 415 штук
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Всего по программе - 4 438 354 339,82 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 2 131 502 168,18 рублей; 2020 год - 225 604 771,67 рубль; 2021 год - 264 119 528,41 рублей; 2022 год - 201 903 096,84 рублей; 2023 год - 201 903 096,84 рублей; 2024 год - 201 903 096,84 рублей; 2025 год - 201 903 096,84 рублей; 2026 - 2030 годы - 1 009 515 484,20 рубля

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

Муниципальная программа не содержит мер, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, улучшение конкурентной среды за счет реализации стандарта развития конкуренции, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры.

Формирование благоприятной деловой среды

Муниципальной программой предусмотрено создание необходимых условий для обеспечения жителей города Ханты-Мансийска комфортным и доступным жильем в целях повышения уровня жизни граждан и создания комфортных условий для их проживания.

Улучшение конкурентной среды

В целях улучшения конкурентной среды и развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске исполнителями муниципальной программы осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Повышение производительности труда

Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению инструментов бережливого производства, которое способствует ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между органами Администрации города Ханты-Мансийска и органами власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации муниципальной программы.

Координатором муниципальной программы является Департамент муниципальной собственности.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями в строгом соответствии с утвержденной муниципальной программой и в пределах средств, предусмотренных на эти цели. Исполнители муниципальной программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации муниципальной программы;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями муниципальной программы;

контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

готовит отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, отраженных в таблице 2 настоящей муниципальной программы, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы, отраженных в таблице 1 настоящей муниципальной программы;

осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;

ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями путем осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", направленные на достижение целей национального проекта "Жилье и городская среда". Мероприятия реализуются посредством проектного управления, которое обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повышает эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия с применением бережливого производства.

Внедрение технологий бережливого производства в органах Администрации города Ханты-Мансийска позволит повысить эффективность их деятельности, качество принимаемых решений, сформировать понимание эффективности и необходимости бережливого производства для достижения целевых показателей, заложенных в Стратегии социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года.

Применение инструментов бережливого производства способствует снижению затрат, повышению качества оказания государственных и муниципальных услуг, совершенствованию механизмов государственной и муниципальной поддержки.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей) <1> *	2623	3336	3436	3536	3636	3736	3836	3936	3936
2.	Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%) <2>	42,4	47	50,6	54,2	57,8	61,4	65	68,6	68,6
3.	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%) <3>	56,2	62,5	68,7	74,9	81,1	87,3	93,5	99,7	99,7
4.	Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (%) <4>	60,3	75,7	82,1	88,5	94,9	101,3	107,7	114,1	114,1
5.	Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%) <5>	76,1	94	98	102	106	110	114	118	118
6.	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (кв. м) <6>	8984	7132	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
7.	Количество земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства (штук) <7>	690	700	710	720	730	740	750	760	760
8.	Количество предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами, гражданам, относящимся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", состоящим на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства (штук) <8>	690	700	710	720	730	740	750	760	760
9.	Количество предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными нормативами, гражданам, имеющим трех и более детей, из общего числа граждан, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", состоящих на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства (штук) <9>	380	385	390	395	400	405	410	415	415

* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

<1> Значение показателя определяется по данным жилищного управления Департамента муниципальной собственности ежегодно нарастающим итогом от базового показателя на начало реализации муниципальной программы.

<2> Значение показателя определяется ежемесячно, рассчитывается по формуле:

где:

ДМС - доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

МСгод - количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия за отчетный год, из общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

Омс - общая численность многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

<3> Значение показателя определяется ежемесячно, рассчитывается по формуле:

где:

Умсгод - доля молодых семей, улучшивших в отчетном году жилищные условия, из общего числа молодых семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Умсбаз - базовый показатель - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, из общего числа молодых семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, на начало реализации программы;

Омсгод - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за отчетный год, из общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Омс - общая численность молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало реализации программы.

<4> Показатель определяется ежемесячно, рассчитывается по формуле:

где:

ДИ - доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

ДИгод - количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия за отчетный год, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Ои - общая численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

<5> Показатель определяется ежемесячно, рассчитывается по формуле:

где:

ДС - доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

КСгод - количество семей, улучшивших свои жилищные условия за отчетный год, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

Очс - общая численность семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

<6> Определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года по данным жилищного управления Департамента муниципальной собственности.

<7> Показатель определяется как количество фактически сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства на основании данных земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры. Мониторинг достижения показателя осуществляется ежемесячно нарастающим итогом с начала года.

<8> Показатель определяется как количество сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства на основании данных земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры. Мониторинг достижения показателя осуществляется ежемесячно нарастающим итогом с начала года.

<9> Показатель определяется как количество предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного строительства на основании данных земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры. Мониторинг достижения показателя осуществляется ежемесячно нарастающим итогом с начала года.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (рублей),
					Всего	в том числе:
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде (1, 2, 4, 5)	Департамент муниципальной собственности	Департамент муниципальной собственности	всего	20 562 500,00	20 562 500,00	0	0	0	0	0	0	0
				федеральный бюджет	7 297 631,25	7 297 631,25	0	0	0	0	0	0	0
				бюджет автономного округа	11 414 243,75	11 414 243,75	0	0	0	0	0	0	0
				бюджет города	1 850 625,00	1 850 625,00	0	0	0	0	0	0	0
				иные источники финансирования	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"	всего	4 176 220 394,84	2 081 009 795,34	188 988 002,20	246 639 879,73	184 398 079,73	184 398 079,73	184 398 079,73	184 398 079,73	921 990 398,65
				федеральный бюджет	206 514 768,75	202 971 968,75	3 542 800,00	0	0	0	0	0	0
				бюджет автономного округа	3 258 566 392,25	1 699 788 492,25	170 661 000,00	133 359 400,00	139 417 500,00	139 417 500,00	139 417 500,00	139 417 500,00	697 087 500,00
				бюджет города	711 139 233,84	178 249 334,34	14 784 202,20	113 280 479,73	44 980 579,73	44 980 579,73	44 980 579,73	44 980 579,73	224 902 898,65
				иные источники финансирования	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда (1, 2, 3, 4, 5)	Департамент градостроительства и архитектуры	МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий (1, 3, 4, 5)	Департамент муниципальной собственности	Департамент муниципальной собственности	всего	207 390 712,19	15 065 245,05	17 463 664,47	17 463 348,68	17 488 717,11	17 488 717,11	17 488 717,11	17 488 717,11	87 443 585,55
				федеральный бюджет	132 883 410,09	7 375 110,09	11 390 400,00	11 390 100,00	11 414 200,00	11 414 200,00	11 414 200,00	11 414 200,00	57 071 000,00
				бюджет автономного округа	19 769 636,18	2 523 836,18	1 567 800,00	1 567 800,00	1 567 800,00	1 567 800,00	1 567 800,00	1 567 800,00	7 839 000,00
				бюджет города	54 737 665,92	5 166 298,78	4 505 464,47	4 505 448,68	4 506 717,11	4 506 717,11	4 506 717,11	4 506 717,11	22 533 585,55
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством (4)	Департамент муниципальной собственности	МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"	всего	195 600,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	81 500,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	195 600,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	81 500,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан (6, 7, 8)	Департамент градостроительства и архитектуры	МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	всего	33 985 132,79	14 848 327,79	19 136 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	3 500 823,84	3 500 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	30 484 308,95	11 347 503,95	19 136 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:				всего	4 438 354 339,82	2 131 502 168,18	225 604 771,67	264 119 528,41	201 903 096,84	201 903 096,84	201 903 096,84	201 903 096,84	1 009 515 484,20
				федеральный бюджет	346 695 810,09	217 644 710,09	14 933 200,00	11 390 100,00	11 414 200,00	11 414 200,00	11 414 200,00	11 414 200,00	57 071 000,00
				бюджет автономного округа	3 293 446 696,02	1 717 243 696,02	172 245 100,00	134 943 500,00	141 001 600,00	141 001 600,00	141 001 600,00	141 001 600,00	705 008 000,00
				бюджет города	798 211 833,71	196 613 762,07	38 426 471,67	117 785 928,41	49 487 296,84	49 487 296,84	49 487 296,84	49 487 296,84	247 436 484,20
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	3 772 721 944,84	2 101 572 295,34	187 088 002,20	142 953 874,73	149 011 974,73	149 011 974,73	149 011 974,73	149 011 974,73	745 059 873,65
				федеральный бюджет	213 812 400,00	210 269 600,00	3 542 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	3 269 980 636,00	1 711 202 736,00	170 661 000,00	133 359 400,00	139 417 500,00	139 417 500,00	139 417 500,00	139 417 500,00	697 087 500,00
				бюджет города	288 928 908,84	180 099 959,34	12 884 202,20	9 594 474,73	9 594 474,73	9 594 474,73	9 594 474,73	9 594 474,73	47 972 373,65
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы				всего	665 632 394,98	29 929 872,84	38 516 769,47	121 165 653,68	52 891 122,11	52 891 122,11	52 891 122,11	52 891 122,11	264 455 610,55
				федеральный бюджет	132 883 410,09	7 375 110,09	11 390 400,00	11 390 100,00	11 414 200,00	11 414 200,00	11 414 200,00	11 414 200,00	57 071 000,00
				бюджет автономного округа	23 466 060,02	6 040 960,02	1 584 100,00	1 584 100,00	1 584 100,00	1 584 100,00	1 584 100,00	1 584 100,00	7 920 500,00
				бюджет города	509 282 924,87	16 513 802,73	25 542 269,47	108 191 453,68	39 892 822,11	39 892 822,11	39 892 822,11	39 892 822,11	199 464 110,55
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Департамент муниципальной собственности				всего	227 953 212,19	35 627 745,05	17 463 664,47	17 463 348,68	17 488 717,11	17 488 717,11	17 488 717,11	17 488 717,11	87 443 585,55
				федеральный бюджет	140 181 041,34	14 672 741,34	11 390 400,00	11 390 100,00	11 414 200,00	11 414 200,00	11 414 200,00	11 414 200,00	57 071 000,00
				бюджет автономного округа	31 183 879,93	13 938 079,93	1 567 800,00	1 567 800,00	1 567 800,00	1 567 800,00	1 567 800,00	1 567 800,00	7 839 000,00
				бюджет города	56 588 290,92	7 016 923,78	4 505 464,47	4 505 448,68	4 506 717,11	4 506 717,11	4 506 717,11	4 506 717,11	22 533 585,55
				иные источники финансирования	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"				всего	4 176 415 994,84	2 081 026 095,34	189 004 302,20	246 656 179,73	184 414 379,73	184 414 379,73	184 414 379,73	184 414 379,73	922 071 898,65
				федеральный бюджет	206 514 768,75	202 971 968,75	3 542 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	3 258 761 992,25	1 699 804 792,25	170 677 300,00	133 375 700,00	139 433 800,00	139 433 800,00	139 433 800,00	139 433 800,00	697 169 000,00
				бюджет города	711 139 233,84	178 249 334,34	14 784 202,20	113 280 479,73	44 980 579,73	44 980 579,73	44 980 579,73	44 980 579,73	224 902 898,65
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"				всего	33 985 132,79	14 848 327,79	19 136 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	3 500 823,84	3 500 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	30 484 308,95	11 347 503,95	19 136 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Наименование проекта или мероприятия	N основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, рублей
					Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Мероприятия, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - мероприятие регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	1	В соответствии с паспортом проекта	31.12.2024	всего	1 060 677 142,86	1 060 677 142,86	0	0	0	0	0
				федеральный бюджет	210 269 600,00	210 269 600,00	0	0	0	0	0
				бюджет автономного округа	754 946 600,00	754 946 600,00	0	0	0	0	0
				бюджет города	95 460 942,86	95 460 942,86	0	0	0	0	0
Итого:				всего	1 060 677 142,86	1 060 677 142,86	0	0	0	0	0
				федеральный бюджет	210 269 600,00	210 269 600,00	0	0	0	0	0
				бюджет автономного округа	754 946 600,00	754 946 600,00	0	0	0	0	0
				бюджет города	95 460 942,86	95 460 942,86	0	0	0	0	0

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может негативно отразиться на сроках, объемах и качестве выполнения задач в сфере жилищных отношений	В целях минимизации финансовых рисков предполагается: а) определение приоритетных направлений, четко увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе; б) планирование бюджетных расходов исходя из критериев приоритизации с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов
2.	Недостаточный объем средств, предусмотренный муниципальной программой	Заключение соглашений, договоров о взаимодействии с четкой регулировкой ответственности и контролем за эффективностью их реализации, привлечение средств федерального бюджета, внебюджетных источников финансирования муниципальной программы

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства

Таблица 7

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные в муниципальной программе

N п/п	Предложения	Номер, наименование мероприятия (таблица 2)	Наименование целевого показателя (таблица 1)	Описание механизма реализации предложения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные в муниципальной программе, не поступали