Постановление Администрации Каракулинского района Удмуртской Республики от 11 июня 2020 г. N 454 "Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования "Каракулинский район" на период до 2024 года"

В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования "Каракулинский район" и эффективности использования бюджетных средств, руководствуясь Уставом муниципального образования "Каракулинский район", Администрация муниципального образования "Каракулинский район" постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования "Каракулинский район" на период до 2024 года (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в плане:

а) обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки;

б) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о выполнении мероприятий Плана в Управление финансов Администрации муниципального образования "Каракулинский район".

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Каракулинского района от 30 декабря 2016 г. N 1030 "Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования "Каракулинский район" до 2020 года".

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Каракулинский район".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов Администрации муниципального образования "Каракулинский район".

Глава муниципального образования "Каракулинский район"

С.Н. Русинов

План
мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования "Каракулинский район" на период до 2024 года
(утв. постановлением Администрации муниципального образования "Каракулинский район" от 11 июня 2020 г. N 454)

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Финансовая оценка (тыс. руб.), ожидаемый результат
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Меры по увеличению налоговых и неналоговых доходов
1.1.	Анализ поступлений налоговых платежей в бюджет муниципального образования Каракулинский район"	Управление экономики, имущества, земельных ресурсов и организации торгов Администрации района, Управление финансов	2020-2024 годы	Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования "Каракулинский район"
1.2	Обеспечение выполнения установленного плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Каракулинский район"	Управление финансов, главные администраторы доходов бюджета муниципального образования "Каракулинский район"	2020-2024 годы	Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Каракулинский район"
1.3.	Дополнительные поступления НДФЛ в связи с ростом МРОТ, увеличением заработной платы, индексацией заработной платы, новых рабочих мест.	Управление финансов,	2020-2024 годы	90,0	90,0	85,0	80,0	75,0	70,0
1.4.	Мониторинг исполнения местных бюджетов по налоговым и неналоговым доходам	Управление финансов	2020-2024 годы	мониторинг исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений
1.5.	Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или неэффективно используемых объектов недвижимости и поступление дополнительных доходов в бюджет. Анализ договоров аренды муниципального имущества.	Отдел земельных, и имущественных отношений и экономики	2020-2024 годы		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.6	Арендная плата за земельные участки	Отдел земельных, и имущественных отношений и экономики	2020-2024 годы		2700,0	2750,0	2800,0	2850,0	2900,0
1.7	Анализ работы комиссий (рабочих групп) по легализации "теневой" заработной платы. Сокращение задолженности и поступление дополнительных доходов по налоговым платежам по результатам работы комиссий	Управление экономики, имущества, земельных ресурсов и организации торгов Администрации района	2020-2024 годы		101,0	102,0	103,0	104,0	105,0
1.8	Проведение мероприятий по сокращению недоимки: - по налоговым доходам; - по неналоговым доходам;	Управление финансов, Управление экономики, имущества, земельных ресурсов и организации торгов Администрации района	2020-2024 годы		25,0	30,0	35,0	40,0	45,0
1.9	Проведение работы по взысканию задолженности по штрафным санкциям, наложенным административной комиссией	Административная комиссия	2020-2024 годы		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.10	Участие в судах по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков	Управление экономики, имущества, земельных ресурсов и организации торгов Администрации района	2020-2024 годы
1.11	Осуществление муниципального земельного контроля	Управление экономики, имущества, земельных ресурсов и организации торгов Администрации района	2020-2024 годы
1.12	Размещение нестационарных торговых объектов	Управление экономики, имущества, земельных ресурсов и организации торгов Администрации района	2020-2024 годы
1.13	Размещение рекламных конструкций	Управление экономики, имущества, земельных ресурсов и организации торгов Администрации района	2020-2024 годы		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.14	Проекты развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах	Управление финансов	2020-2024 годы
1.15	Проведение работы по понуждению к регистрации ИЖС	Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ	2020-2024 годы
1.16	Продажа муниципального имущества	Управление экономики, имущества, земельных ресурсов и организации торгов Администрации района	2020-2024 годы		246,0	50,0	50,0	50,0	50,0

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта (тыс. рублей)
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
2.
2.1	Оптимизация расходов в сфере муниципального управления
2.1.1	Недопущение необоснованного роста численности муниципальных служащих муниципального образования "Каракулинский район" и работников казенных учреждений муниципального образования "Каракулинский район" без расширения полномочий и функций	Администрация муниципального образования "Каракулинский район"	2020-2024 годы	Отсутствие недопущение необоснованного роста численности муниципальных служащих муниципального образования "Каракулинский район", да/нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2.1.2	Соблюдение установленных Правительством Удмуртской Республики нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления расширения полномочий и функций	Управление финансов, Администрация муниципального образования "Каракулинский район"	2020-2024 годы	Норматив формирования расходов на содержание местного самоуправления, %					Согласно нормативному правовому акту Правительства Удмуртской Республики	Согласно нормативному правовому акту Правительства Удмуртской Республики
2.1.3	Оптимизация структуры органов местного самоуправления в Удмуртской Республике. Оптимизация численности муниципальных служащих	Администрация муниципального образования "Каракулинский район"	2020-2024 годы	Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей
2.2	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
2.2.1	Проведение комплексного анализа деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования "Каракулинский район" и казенных учреждений муниципального образования "Каракулинский район" по управлению расходами	Управление финансов, Администрация муниципального образования "Каракулинский район"	2020 год	Количество утвержденных "дорожных карт" по совершенствованию управления расходами
2.2.2	Централизация бухгалтерского (бюджетного) учета и кадрового учета в муниципальных учреждениях муниципального образования "Каракулинский район" . Создание муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования "Каракулинский район"	Управление финансов, Администрация муниципального образования "Каракулинский район"	2020-2021 годы	Управление финансов, Администрация муниципального образования "Каракулинский район"
2.2.3	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети в сфере образования и культуры	Управление образования, Отдел культуры	2020-2024 годы	Управление финансов, Администрация муниципального образования "Каракулинский район"
2.2.4	Оптимизация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений учреждений муниципального образования "Каракулинский район"	Управление финансов, Администрация муниципального образования "Каракулинский район"	2020-2024 годы	Соблюдение условия о непревышении расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников муниципальных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих МО "Каракулинский район" и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, да/ нет	да	да	да	да	да	да
2.2.5	Упорядочение оказания платных услуг, поступления и расходования средств от оказания платных услуг	Администрация муниципального образования "Каракулинский район", Управление финансов,	2020-2024 годы	Утверждение локальных нормативных правовых актов, утверждающих примерный перечень услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями Каракулинского района на платной основе в разрезе направлений деятельности муниципальных учреждений; порядок оказания платных услуг (работ) муниципальными учреждениями; порядок формирования платы за оказанные услуги (работы); порядок направления расходования средств, полученных от оказания платных услуг (работ) (при отсутствии) да/ нет	да	да	да	да	да	да
2.2.6	Увеличение объема средств от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования "Каракулинский район"	Администрация муниципального образования "Каракулинский район", Управление финансов	2020-2024 годы	Прирост доходов от приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим годом, тыс. рублей	34,3	35,8	37,3	38,8	40,3	41,8
2.2.7	Резервирование экономии бюджетных средств, сложившейся в результате заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд конкурентными способами	Администрация муниципального образования "Каракулинский район", Управление финансов	2020-2024 годы	Экономия бюджетных средств, тыс. рублей	4500,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
2.3	Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд
2.3.1	Функционирование малых закупок	Управление экономики, имущества, земельных ресурсов и организации торгов Администрации района	2020-2024 годы		Увеличение количества участников закупок и повышение уровня конкуренции. Повышение прозрачности, подконтрольности и подотчетности закупок. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Экономия бюджетных средств путем выбора наилучшего предложения
2.3.2	Проведение централизованных закупок при предоставлении бюджету муниципального образования "Каракулинский район" из бюджета Удмуртской Республики межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, условием предоставления которых является централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет указанных межбюджетных трансфертов	Управление экономики, имущества, земельных ресурсов и организации торгов Администрации района	2020-2024 годы		Проведение всех видов закупок по типу "одного окна" . Повышение эффективности использования бюджетных средств.
2.3.3	Централизация закупок муниципального образования "Каракулинский район" на основании соглашений об осуществлении государственным казенным учреждением УР "Региональный центр закупок Удмуртской Республики" полномочий уполномоченного учреждения муниципальных образований в УР на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Управление экономики, имущества, земельных ресурсов и организации торгов Администрации района	2020-2024 годы		Проведение всех видов закупок по типу "одного окна"
2.4	Меры по совершенствованию межбюджетных отношений
2.4.1	Преобразование территориальной организации местного самоуправления	Администрация муниципального образования "Каракулинский район"	2020-2024 годы	Сокращение количества муниципальных образований	Значение целевого показателя будет определяться на основании решений органов местного самоуправления муниципального образования "Каракулинский район". Бюджетный эффект может быть оценен по результатам анализа ежегодных отчетов об исполнении бюджета муниципального образования "Каракулинский район"
2.5	Сокращение просроченной кредиторской задолженности
2.5.1	Контроль в сфере закупок в отношении заказчиков в соответствии с ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Управление финансов	2020-2024 годы	Доля муниципальных учреждений, контракты и договоры которых, заключены в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств в общем количестве муниципальных учреждений, %	100	100	100	100	100	100
2.5.2	Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования "Каракулинский район"	Администрация муниципального образования "Каракулинский район"	2020-2024 годы	Доля проверенных муниципальных учреждений, допустивших просроченную кредиторскую задолженность, в общем количестве муниципальных учреждений МО "Каракулинский район", %	100	100	100	100	100	100
2.5.3	Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета и подведомственных муниципальных учреждений муниципального образования "Каракулинский район" в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета	Структурные органы местного самоуправления	2020-2024 годы	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета и подведомственных муниципальных учреждений МО "Каракулинский район", в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета, %	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.6	Повышение эффективности организации бюджетного процесса
2.6.1	Повышение эффективности программных расходов бюджета муниципального образования "Каракулинский район"	Управление экономики, ответственные исполнители муниципальных программ (отдельных подпрограмм)	2020-2024 годы	Подготовка сводного доклада о реализации и оценке эффективности муниципальных программ и предложений о целесообразности дальнейшей реализации муниципальных программ, оцененных по итогам отчетного года как "неэффективные", да/нет	да	да	да	да	да	да
2.6.2	Оптимизация мероприятий муниципальных программ (отдельных подпрограмм) муниципального образования "Каракулинский район"	Ответственные исполнители муниципальных программ (отдельных подпрограмм)	2020-2024 годы	Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты муниципального образования "Каракулинский район", да/ нет	да	да	да	да	да	да
2.6.3	Установление приоритетности расходов бюджета муниципального образования "Каракулинский район"	Управление финансов	2020-2024 годы	Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и оказанию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, да/ нет	да	да	да	да	да	да
2.6.4	Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Удмуртской Республики к полномочиям органов местного самоуправления	Структурные органы местного самоуправления, Управление финансов	2020-2024 годы	Количество расходных обязательств муниципального образования, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Удмуртской Республики к полномочиям органов местного самоуправления, ед	0	0	0	0	0	0
3.	Управление муниципальным долгом
3.1	Проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов и осуществление операций по рефинансированию долговых обязательств	Управление финансов	2020-2024 годы	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей	Бюджетный эффект будет оценен по результатам работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов и осуществление операций по рефинансированию долговых обязательств.
3.2	Проведение операций по досрочному погашению долговых обязательств	Управление финансов	2020-2024 годы	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей	Бюджетный эффект будет оценен по результатам мониторинга исполнения бюджета муниципального образования
3.3	Улучшение структуры муниципального долга	Управление финансов	2020-2024 годы	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей	Бюджетный эффект будет оценен при принятии решения о замене краткосрочных кредитов средне- и долгосрочными кредитами