6. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП
|
N
п/п
|
Наименование задачи, результата, мероприятия
|
Единица измерения
|
Источник финансирования
|
Значение результата, объем финансирования мероприятий
|
|
1-й год планового периода
|
2-й год планового периода
|
3-й год планового периода
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
предусмотрено в бюджете
|
потребность
|
предусмотрено в бюджете
|
потребность
|
предусмотрено в бюджете
|
потребность
|
|
Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания"
|
|
1
|
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество расторгованных маршрутов
|
кол-во
|
|
23
|
0
|
24
|
|
1.1.1
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1
|
Осуществление закупки для муниципальных нужд
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
332,6
|
|
2
|
Задача 2. Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реализованных льготных месячных проездных билетов по стоимости, установленной соответствующим постановлением Администрации городского округа Рыбинск
|
тыс. шт.
|
|
26,052
|
27,743
|
27,743
|
|
2.1.1
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1
|
Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме такси), субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по льготному проездному билету
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
5 564,8
|
5 564,8
|
6 600,0
|
6 599,4
|
6 600,0
|
6 942,6
|
|
3
|
Задача 3. Выполнение иных обязательств ОМС в сфере дорожного хозяйства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение техники для визуального обследования автомобильных дорог и городских территорий
|
кол-во единиц
|
|
1
|
0
|
0
|
|
3.1.1.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подпрограмме 1
|
тыс. руб.
|
всего
|
5 779,8
|
5 779,8
|
6 600,0
|
6 599,4
|
6 600,0
|
7 275,2
|
|
ГБ
|
5 779,8
|
5 779,8
|
6 600,0
|
6 599,4
|
6 600,0
|
7 275,2
|
|
Подпрограмма 2. "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
|
|
1
|
Задача 1. Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение капитального ремонта общего имущества в МКД
|
кол-во МКД
|
|
1
|
0
|
0
|
|
1.1.1.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
29,4
|
9 799,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
тыс. руб.
|
всего
|
29,4
|
9 799,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ГБ
|
29,4
|
9 799,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 3. "Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск"
|
|
1
|
Задача 1. Организация надежного и бесперебойного освещения улично-дорожной сети города (далее - уличное освещение)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие и соответствие уличного освещения нормативным требованиям
|
%
|
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
1.1.1
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по организации уличного освещения
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
69 440,7
|
69 440,7
|
40 500,0
|
71 439,9
|
40 500,0
|
81 314,1
|
|
1.1.1.2
|
Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
0,0
|
1 255,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.1.3
|
Предоставление субсидии юридическим лицам на организацию уличного освещения (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
6 230,8
|
9 147,4
|
0,0
|
5 694,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
Задача 2. Организация муниципальных работ по озеленению и благоустройству территорий городского округа в соответствии с Правилами благоустройства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание объектов озеленения в соответствии с нормативными требованиями
|
%
|
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
2.1.1
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения работ по озеленению городских территорий
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
14 124,9
|
29 769,9
|
300,0
|
31 513,7
|
1 400,0
|
27 266,4
|
|
2.1.1.2
|
Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
535,3
|
3 104,8
|
0,0
|
2 337,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство и содержание городских территорий общего пользования и других объектов благоустройства в соответствии с нормативными требованиями
|
%
|
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
2.2.1
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.1
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по благоустройству (прочие мероприятия по благоустройству)
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
0,0
|
8 750,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ГБ
|
31 456,1
|
65 893,7
|
16 483,4
|
302 651,0
|
17 525,3
|
44 047,2
|
|
итого
|
31 456,1
|
74 643,7
|
16 483,4
|
302 651,0
|
17 525,3
|
44 047,2
|
|
2.2.1.2
|
Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
3 270,3
|
9 075,4
|
0,0
|
5 330,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.3
|
Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели (выкуп заглубленных контейнеров)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
|
|
2.2.1.4
|
Предоставление субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования (всего)
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
1 694,9
|
2 309,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
202,1
|
192,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
1 897,0
|
2 502,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.4.1
|
Благоустройство территории, прилегающей к МОУ школа N 32, ул. Моховая, 18
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
71,6
|
71,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
271,6
|
271,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.4.2
|
Благоустройство территории, прилегающей к МБУ ДО "Детская школа искусств N 6", ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32а
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
1 150,0
|
1 150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
70,2
|
70,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
1 220,2
|
1 220,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.4.3
|
Благоустройство территории в границах жилой застройки по Переборскому тракту
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
344,9
|
344,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
18,2
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
363,1
|
363,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.4.4
|
Благоустройство территории, прилегающей к МБУ ДО "Детская художественная школа", ул. Расплетина, д. 37
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
0,0
|
309,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
21,2
|
16,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
21,2
|
326,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.4.5
|
Благоустройство территории, прилегающей к детской поликлинике ГБ N 4, ул. Проектная, д. 2
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
0,0
|
305,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
20,9
|
16,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
20,9
|
321,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.5
|
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности учреждения сферы благоустройства
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
27 557,1
|
31 259,8
|
27 557,1
|
33 054,2
|
27 557,1
|
31 915,3
|
|
2.2.1.6
|
Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
1 193,2
|
1 367,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3
|
Задача 3. Обеспечение охраны окружающей среды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ликвидация несанкционированных свалок
|
тыс. м. куб.
|
|
0,60
|
0,60
|
0,60
|
|
3.1.1
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
500,0
|
1 269,0
|
50,0
|
752,9
|
500,0
|
788,3
|
|
3.1.1.2
|
Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
49,8
|
49,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4
|
Задача 4. Организация и содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание кладбищ в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм и правил
|
кол-во кладбищ
|
|
10
|
10
|
10
|
|
4.1.1
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.1
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по организации и содержанию мест захоронения
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
3 923,6
|
8 967,8
|
6 800,0
|
8 860,7
|
6 800,0
|
9 215,1
|
|
4.1.1.2
|
Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
1 695,8
|
1 743,6
|
0,0
|
12,2
|
0,0
|
0,0
|
|
4.1.1.3
|
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего организацию и содержание мест захоронения
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
6 058,6
|
6 058,6
|
6 058,6
|
6 611,6
|
6 058,6
|
6 785,3
|
|
4.1.1.4
|
Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели (КЗ)
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
152,8
|
152,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
5
|
Задача 5. Обеспечение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории городского округа город Рыбинск
|
Га
|
|
12
|
30
|
30
|
|
5.1.1
|
Мероприятие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.1
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по борьбе с борщевиком Сосновского
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
0,0
|
415,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
19,7
|
22,0
|
0,0
|
634,2
|
0,0
|
664,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
19,7
|
437,0
|
0,0
|
634,2
|
0,0
|
664,0
|
|
6
|
Задача 6. Организация и содержание скотомогильников (биотермических ям)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание скотомогильников (биотермических ям) в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм и правил
|
кол-во
|
|
2
|
2
|
2
|
|
6.1.1
|
Мероприятие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.1
|
Осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
38,9
|
105,0
|
40,0
|
100,0
|
40,0
|
50,0
|
|
7
|
Задача 7. Отлов, содержание и возврат на прежние места обитания животных без владельцев
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отлов, содержание и возврат на прежние места обитания животных без владельцев в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм и правил
|
кол-во
|
|
70
|
70
|
70
|
|
|
Мероприятие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1
|
Предоставление субсидии на финансирование обеспечение выполнения работ по отлову, содержанию и возврату на прежние места обитания животных без владельцев
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
128,0
|
192,7
|
123,9
|
497,6
|
123,9
|
497,6
|
|
8
|
Задача 8. Выполнение иных обязательств ОМС в сфере благоустройства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение специализированной техники для подведомственных муниципальных предприятий
|
кол-во единиц
|
|
0
|
5
|
0
|
5
|
0
|
3
|
|
|
Приобретение указателей в целях подготовки Всероссийской переписи населения - 2020 для домов ИЖС
|
кол-во единиц
|
|
356
|
0
|
0
|
|
8.1.1
|
Мероприятие:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1.1.
|
Осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
тыс. руб.
|
ГБ
|
244,2
|
25 534,6
|
0,0
|
26 123,0
|
0,0
|
13 680,0
|
|
тыс. руб.
|
итого
|
244,2
|
25 534,6
|
0,0
|
26 123,0
|
0,0
|
13 680,0
|
|
|
Всего по подпрограмме 3
|
тыс. руб.
|
всего
|
168 666,8
|
276 227,7
|
97 913,0
|
495 613,1
|
100 504,9
|
216 223,3
|
|
ГБ
|
166 805,0
|
264 455,3
|
97 749,1
|
495 015,5
|
100 341,0
|
215 675,7
|
|
ОБ
|
1 861,8
|
11 772,4
|
163,9
|
597,6
|
163,9
|
547,6
|
|
|
Итого по ВЦП
|
тыс. руб.
|
всего
|
174 476,0
|
291 806,5
|
104 513,0
|
502 212,5
|
107 104,9
|
223 498,5
|
|
ГБ
|
172 614,2
|
280 034,1
|
104 349,1
|
501 614,9
|
106 941,0
|
222 950,9
|
|
ОБ
|
1 861,8
|
11 772,4
|
163,9
|
597,6
|
163,9
|
547,6
|
