Приложение

Приложение
к постановлению Администрации городского
округа город Рыбинск Ярославской области
от 22.07.2020 N 1667

2. Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Всего		Объём финансирования, тыс. руб.
			в том числе по годам
			2020 г.		2021 г.		2022 г.
	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Городской бюджет	19 419,0	24 206,0	6 806,0	6 806,0	6 338,0	8 600,0	6 275,0	8 800,0
Итого по ВЦП	19 419,0	24 206,0	6 806,0	6 806,0	6 338,0	8 600,0	6 275,0	8 800,0

5. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единицы измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2020 год		2021 год		2022 год
				Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС	тыс. руб.	всего	4 726,0	4 726,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 200,0
		тыс. руб.	ГБ	4 726,0	4 726,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 200,0
	Результаты
	Обеспечение непрерывности функционирования МИС	%		95,5		95,5		95,5
1.1.	Мероприятие 1: Продление технической поддержки на прикладное ПО (АС-Бюджет, АС-Планирование)	тыс. руб.	ГБ	3 818,4	3 818,4	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 100,0
1.2.	Мероприятие 2: Продление технической поддержки системного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	200,0	200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.3.	Мероприятие 3: Дополнительные модули к продуктам "АС Бюджет" "АС-Планирование", "АС-УРМ"	тыс. руб.	ГБ	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.4.	Мероприятие 4: Продление сопровождения программного обеспечения по защите информации и иные мероприятия по защите информации МИС Департамента финансов	тыс. руб.	ГБ	100,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.5.	Мероприятие 5: Обучение сотрудников отдела ИТ по используемым программным продуктам	тыс. руб.	ГБ	57,6	57,6	100,0	100,0	100,0	100,0
1.6.	Мероприятие 6: Переход на отечественное программное обеспечения, используемое для защиты информации в МИС Департамента финансов	тыс. руб.	ГБ	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.7.	Мероприятие 7: Подготовительные мероприятия для перехода на отечественное программное обеспечения	тыс. руб.	ГБ	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС Департамента финансов	тыс. руб.	всего	2 080,0	2 080,0	1 238,0	3 500,0	1 175,0	3 600,0
		тыс. руб.	ГБ	2 080,0	2 080,0	1 238,0	3 500,0	1 175,0	3 600,0
	Результаты
	Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности - аппаратная часть)	%		95,5		95,5		95,5
2.1	Мероприятие 1: Модернизация систем инженерного обеспечения серверного помещения (СИО) и их техническое обслуживание	тыс. руб.	ГБ	100,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2.2.	Мероприятие 2: Замена серверов по окончанию срока полезного использования и по окончании срока расширенной гарантии	тыс. руб.	ГБ	1 500,0	1 500,0	338,0	2 600,0	275,0	2 700,0
2.3.	Мероприятие 3: Поддержание работоспособности офисной техники (принтеры, копировальные аппараты, сканеры, факсы, многофункциональные устройства) техобслуживание, заправка картриджей, ремонт кондиционеров	тыс. руб.	ГБ	80,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.4.	Мероприятие 4: Замена компьютерного и сетевого оборудования по окончания срока полезного использования	тыс. руб.	ГБ	100,0	100,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.5.	Мероприятие 5: Текущий ремонт компьютерного оборудования, СКС, замена комплектующих по сроку использования	тыс. руб.	ГБ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.6.	Мероприятие: 6 Оплата услуг электронной связи	тыс. руб.	ГБ	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.	тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по ВЦП	тыс. руб.	всего	6 806,0	6 806,0	6 338,0	8 600,0	6 275,0	8 800,0
			ГБ	6 806,0	6 806,0	6 338,0	8 600,0	6 275,0	8 800,0

Директор Департамента финансов

Н.Н. Петухова