Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики" на 2020 - 2022 годы"

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие муниципального казенного

учреждения "Единая дежурно-диспетчерская

служба Карачаевского муниципального района

Карачаево-Черкесской Республики"

на 2020 - 2022 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики" на 2020 - 2022 годы"

Статус	Наименование муниципальной Программы, подпрограммы муниципальной Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб), годы
			2020	2021	2022
		всего, в том числе:
		местный бюджет, действующие расходные обязательства;
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов;
		федеральный бюджет;
		региональный бюджет;
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;
		территориальные государственные внебюджетные фонды;
		юридические лица.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная Программа "Развитие муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики" на 2017 - 2019 годы"		ответственный исполнитель муниципальной Программы: муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики" МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	2440,4 2440,4 Х Х Х Х Х Х	3418,6 3418,6 Х Х Х Х Х Х	4410,2 4410,2 Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.1.	Оплата труда с начислением сотрудников МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района"	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	1691,7 1691,7 Х Х Х Х Х Х	1691,7 1691,7 Х Х Х Х Х Х	1691,7 1691,7 Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.2.	Увеличение численности диспетчерской службы (согласно штату) с 3 до 4 человек (оплата труда с начисление)	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	190,4 190,4 Х Х Х Х Х Х	190,4 190,4 Х Х Х Х Х Х	190,4 190,4 Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.3.	Введение в штат МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" 4-х диспетчеров (оплата труда с начислением)	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	Х Х Х Х Х Х Х Х	761,6 761,6 Х Х Х Х Х Х	761,6 761,6 Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.4.	Введение в штат МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" 4-х операторов службы 112 (оплата труда с начислением)	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	Х Х Х Х Х Х Х Х	Х Х Х Х Х Х Х Х	761,6 761,6 Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.5.	Приобретение квадрокоптера (дрона)	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	150,5 150,5 Х Х Х Х Х Х	Х Х Х Х Х Х Х Х	Х Х Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.6.	Работы, услуги по содержанию имущества	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	50,0 50,0 Х Х Х Х Х Х	50,0 50,0 Х Х Х Х Х Х	50,0 50,0 Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.7.	Приобретение резервного источника питания	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района") всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	Х Х Х Х Х Х Х Х	50,0 50,0 Х Х Х Х Х Х	Х Х Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.8.	Обеспечение прямыми каналами связи с экстренными службами и ДДС, расположенными на территории Карачаевского муниципального района	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	Х Х Х Х Х Х Х Х	117,0 117,0 Х Х Х Х Х Х	117,0 117,0 Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.9.	Установка базовой радиостанции в МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района"	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	Х Х Х Х Х Х Х Х	Х Х Х Х Х Х Х Х	60,0 60,0 Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.10.	Приобретение оргтехники в МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района"	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	Х Х Х Х Х Х Х Х	Х Х Х Х Х Х Х Х	70,0 70,0 Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.11.	Приобретение приемника ГЛОНАСС/ГЛОЛНАСС GPS	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	Х Х Х Х Х Х Х Х	Х Х Х Х Х Х Х Х	50,0 50,0 Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.12.	Организация обучения оперативных дежурных МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" (согласно Плану построения, внедрения и эксплуатации АПК "Безопасный город")	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	50,0 50,0 Х Х Х Х Х Х	Х Х Х Х Х Х Х Х	100,0 100,0 Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.13.	Приобретение рабочих карт в МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района"	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	20,0 20,0 Х Х Х Х Х Х	Х Х Х Х Х Х Х Х	Х Х Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.14.	Увеличение стоимости материальных запасов	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	277,9 277,9 Х Х Х Х Х Х	277,9 277,9 Х Х Х Х Х Х	277,9 277,9 Х Х Х Х Х Х
Основное мероприятие 1.15.	Приобретение специального программного обеспечения	ответственный исполнитель мероприятия: МКУ "ЕДДС Карачаевского муниципального района" всего, в том числе: местный бюджет, действующие расходные обязательства; местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов; федеральный бюджет; региональный бюджет; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации; территориальные государственные внебюджетные фонды; юридические лица.	10,0 10,0 Х Х Х Х Х Х	10,0 10,0 Х Х Х Х Х Х	10,0 10,0 Х Х Х Х Х Х