Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2 изменено с 18 ноября 2020 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 18 ноября 2020 г. N 3154
Приложение N 2
к Методическим указаниям по разработке
и реализации муниципальных программ
МОГО "Ухта"
18 ноября 2020 г.
Таблица 1
Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы МОГО "Ухта"
"__________________________________________________"
Таблица 2
Перечень и сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы МОГО "Ухта"
"__________________________________________________________________________"
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Направленность<1> |
Принадлежность<2> |
Значения индикатора (показателя)<3> |
Ответственный исполнитель |
|||||
2019 факт |
2020 оценка |
2021 |
2022 |
20... |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа "_______________________________________________________" |
||||||||||
1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
^ |
ИЦ; ИС; ИРП |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
v |
ИЦ |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "_________________________________________________________________" |
||||||||||
|
Задача 1. "_______________________________________________________________________" |
||||||||||
4 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
v |
ИЗ; ИРП; |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
^ |
ИМ; ИМБТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. "_______________________________________________________________________" |
||||||||||
6 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
^ |
ИЗ |
|
|
|
|
|
|
|
.. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
<1> - ^ направленность на рост, т.е. позитивно рассматривается рост значения целевого индикатора (показателя);
v - направленность на снижение, т.е. позитивно рассматривается снижение значения целевого индикатора (показателя);
<2> отражается условное обозначение принадлежности целевого индикатора (показателя), содержащегося в документах стратегического планирования и иных документах, а именно:
ИЦ - целевой индикатор (показатель) цели муниципальной программы;
ИЗ - целевой индикатор (показатель) задачи муниципальной программы (подпрограммы);
ИМ - целевой индикатор (показатель) основного мероприятия;
ИС - целевой индикатор (показатель) Стратегии;
ИРП - целевой индикатор (показатель) в рамках соглашения о реализации региональных проектов;
ИМБТ - целевой индикатор (показатель), определенный на основании показателя результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, отраженного в таблице 5;
<3> в графах 6 - 10 отражаются значения с учетом позитивной динамики, в исключительных случаях сохраняется стабильность в значениях.
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта"
"_________________________________________________"
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (руб.) |
||||
источник финансирования |
2021 |
20__ |
20__ |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "______________" |
|
Всего |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 1.* _______________ |
|
Всего |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 1.1. ________ | |||||||
1.1.1. |
Наименование основного мероприятия |
|
Всего |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
1.1... |
.... |
|
Всего |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
------------------------------
* в случае отсутствия подпрограмм итоговые суммы отражаются в разрезе задач муниципальной программы
Таблица 4
Перечень
объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета МОГО "Ухта"
N |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции)* |
Сроки строительства |
Объем финансирования строительства по годам, рублей |
||
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||
|
Итого по объектам программы: |
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
- бюджет МОГО "Ухта": |
|
|
|
|
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства (налоговые льготы) |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1... |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
Объект |
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
- бюджет МОГО "Ухта": |
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства (налоговые льготы) |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2... |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
------------------------------
*(1) наименование основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1.
Таблица 5
Информация
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта* |
Результат использования субсидии* |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов** |
|||
Наименование показателя ед. изм. |
Плановое значение по годам |
||||||
2021 |
20__ |
20__ |
|||||
1 |
Основное мероприятие ... |
Субсидия на ... |
|
1. Показатель 1 ... |
... |
... |
... |
|
|
|
|
2. Показатель 2 (при наличии) |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие ... |
Субсидия на ... |
|
... |
... |
... |
... |
3 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на ... |
|
... |
... |
... |
... |
4 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на ... |
|
... |
... |
... |
... |
5 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на ... |
|
... |
... |
... |
... |
------------------------------
* информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;
** показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.
Таблица 6
Информация
о налоговых расходах МОГО "Ухта", соответствующих цели муниципальной программы, целям подпрограмм, ее структурным элементам
Перечень налоговых расходов МОГО "Ухта" |
Объем налоговых расходов, тыс. рублей |
Показатель (индикатор) налоговых расходов - критерий результативности |
||||||||||||||||||||
N |
Наименование муниципального правового акта, устанавливающего льготу, освобождение или иную преференцию по налогам |
Реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего льготу, освобождение или иную преференцию по налогам (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) |
Наименование налоговых льгот, освобождений или иных преференций по налогам |
Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения или иные преференции по налогам |
Вид налоговой льготы |
Дата начала действия льготы, освобождения или иной преференции по налогам |
Дата прекращения действия льготы, освобождения или иной преференции по налогам |
Целевая категория налоговой льготы |
Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения или иные преференции по налогам |
Наименование цели муниципальной программы, которой соответствует налоговый расход |
Наименование куратора налогового расхода МОГО "Ухта" |
2020 |
2021 |
20_ |
20_ |
... |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||
2021 |
20__ |
20__ |
... |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего налоговых расходов МОГО "Ухта", тыс. рублей |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Таблица 7
Комплексный план
действий на 20__ год по реализации муниципальной программы МОГО "Ухта"
"_____________________________________________"
N |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: |
График реализации на очередной финансовый год, квартал |
Целевой индикатор (показатель)* |
||||||||
Всего: |
в том числе за счет средств |
||||||||||||||
Федерального бюджета |
Республиканского бюджета |
Местного бюджета |
Приносящей доход деятельности |
1 |
2 |
3 |
4 |
Наименование, единица измерения |
Значение |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Подпрограмма 1 "_____________________________" |
||||||||||||||
|
Задача 1.1 |
||||||||||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Мероприятие 1.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
Контрольное событие N 1 |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
х |
х |
|
Контрольное событие N __ |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
х |
х |
1.2 |
Мероприятие 1.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
Контрольное событие N 1 |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
х |
х |
|
Контрольное событие N __ |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
х |
х |
|
...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2 |
||||||||||||||
2 |
Основное мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Мероприятие 1.2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
Контрольное событие N __ |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
х |
х |
2.2 |
Мероприятие 1.2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
Контрольное событие N __ |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
х |
х |
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "_____________________________" |
||||||||||||||
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
х |
х |
|
Всего по программе |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
х |
х |
------------------------------
* - наименование и значение целевого индикатора (показателя) должно соответствовать таблице 2 "Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы".
Таблица 8
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за ________ год по подпрограммам муниципальной программы МОГО "Ухта"
"_______________________________________________________"
N |
Целевой индикатор (показатель) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |
Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |
Ответственный исполнитель* |
||
год, предшествующий отчетному |
отчетный год |
||||||
план |
факт |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа "___________________________" | |||||||
... |
|
||||||
Подпрограмма 1 "________________________________________" | |||||||
Задача 1.1 | |||||||
1.1.1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|||||
Задача 1.2 | |||||||
1.2.1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|||||
Подпрограмма 2 "________________________________________" | |||||||
Задача 2.1 | |||||||
2.1.1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|||||
Задача 2.2 | |||||||
2.2.1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|||||
|
|
|
------------------------------
* информация об ответственном исполнителе должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2.
Таблица 9
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы МОГО "Ухта" "__________________________" за 20__ год
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) |
Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия* |
|||
плановые |
фактические |
|||||||
начало |
окончание |
начало |
окончание |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1 |
|||||||
|
Задача 1 |
|||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 10
Информация
о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО "Ухта" и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы
"______________________" за _____ год
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители |
Расходы, руб. |
||||
источник финансирования |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "____________" |
|
Всего |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 1. _____________ |
|
Всего |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
1.1.1. |
Наименование основного мероприятия |
|
Всего |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
Таблица 11
Сведения
о достижении значений показателей результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии* |
Результат использования субсидии* |
Показатель результата использования субсидии** |
||
Наименование показателя ед. изм. |
Отчетный год |
|||||
План |
Факт |
|||||
1 |
Основное мероприятие ... |
1. Субсидия на ... |
|
1. Показатель 1 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Показатель 2 (при наличии) |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие ... |
Субсидия на ... |
|
1. Показатель ... |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
------------------------------
* информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;
** показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.
Таблица 12
Мониторинг
реализации муниципальной программы МОГО "Ухта"
"__________________________" по состоянию на _________ года
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |
Ответственный исполнитель* |
Примечание |
|
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа "_____________________________" | ||||||
1 |
... |
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "________________________" | ||||||
Задача 1.1 "_______________________" | ||||||
3 |
... |
|
|
|
|
|
4 |
... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "________________________" | ||||||
Задача 2.1 "_______________________" | ||||||
5 |
... |
|
|
|
|
|
------------------------------
* информация об ответственном исполнителе должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 1 "Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.