Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за январь - июнь 2020 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 29 июля 2020 г. N 425

Итоги исполнения бюджета города Алатыря за январь - июнь 2020 года

Бюджет города Алатыря за II квартал 2020 года исполнен по доходам на 28,7% к плановым показателям на год (план - 605998,3 тыс. рублей, исполнено - 173 779,8 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 748 129,9 тыс. рублей, из них:

- собственные средства		186 331,0 тыс. рублей,
- трансферты		7 806,4 тыс. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты		579,8 тыс. рублей,
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-79 810,2 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 39,3% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 49,9%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 41,6%, государственная пошлина на - 49,3%, доходы от использования имущества на - 42,7%, платежи при пользовании природными ресурсами на - 33,6%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 77,6%, доходы от продажи активов на - 19,7%.

Налоговые доходы за II квартал текущего года исполнены к годовым назначениям на 36,7%, к аналогичному периоду прошлого года на 86,3%, т.е. уменьшение на 13,7% или 7 651,0 тыс. рублей. В основном это произошло по причине уменьшения поступлений от уплаты НДФЛ. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц - 128,7%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 32,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 110,5%, т.е. увеличение на 10,5% или 1 693,4 тыс. рублей. Такой результат обеспечило поступление доходов от продажи активов - 4 475,3. Ниже уровня прошлого года доходы от использования имущества -91,6% или 447,4 тыс. рублей, платежи при пользовании природными ресурсами на 57,0% или 68,4 тыс. рублей, прочие неналоговые доходам на 63,3% или 28,8 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 74,9% или 1 822,1, штрафы, санкции - 65,3% или 415,2 тыс. рублей, (таблица N 1).

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 313 089,6 тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:

- субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов		7 279,2 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		2 020,8 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации		1 071,9 тыс. рублей,
- прочие субсидии бюджетам городских округов		17 542,8 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		152 751,5 тыс. рублей,
- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации		125 840,1 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования		58,4 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений		4 959,9 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния		1 565,0 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 250 551,1 тыс. рублей при плановых показателях 835 847,5 тыс. рублей, что соответствует 29,9%, (или 96,5% к аналогичному периоду прошлого года) (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 203 826,1 тыс. рублей (179 728,6 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года.) или 113,4% расходов бюджета, из них:

- образование	186 791,9 тыс. рублей	48,1%,
- культура, кинематография	9 242,5 тыс. руб.	15,8%,
- социальная политика	7 738,5 тыс. руб.	49,6%,
- физическая культура и спорт	53,2 тыс. руб.	17,7%.

Средства, выделенные на отрасль "Национальная экономика" в отчетном периоде, составили 5 168,7 тыс. рублей (2 923,1 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или св. 100% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 2,0% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 21 788,3 тыс. рублей (7 970,8 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 185 814,2 тыс. рублей, что соответствует 11,7%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 8,6% в общем объеме расходов.

Средства, выделенные на отрасль "Общегосударственные вопросы", составили 17 205,6 тыс. рублей (64 371,2 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 56 279,2 тыс. рублей, что составляет 30,5%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 6,9% в общем объеме расходов.

По состоянию на 01 июля 2020 года дефицит бюджета составил -76 771,3 тыс. рублей при плановом дефиците - 84 944,6 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 1 248,3 тыс. рублей (21 248,3 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года).

Таблица N 1

Доходы бюджета города Алатыря за II квартал 2020 г.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнение за II квартал 2020 года	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за II квартал 2019 года	Исполнение 2020 года в % к 2019 году
НДФЛ	86 000,0	33 801,1	39,3	39 462.4	85,7
Акцизы	3 900,0	1 947,5	49,9	2 221,4	87,7
Совокупный доход	18 400,0	7 662,2	41,6	8 909,3	86,0
Имущество физ. лиц	8 000,0	323,9	4,0	251,6	128,7
Транспортный налог	2 400,0	335,1	14,0	346,3	96,8
Земельный налог	8 000,0	1 914,4	23,9	2 405,4	79,6
Гос. пошлина	4 211,00	2 076,5	19,3	2 119,0	98,0
Итого налоговых доходов	130 911,0	48 069,5	36,7	55 720,5	86,3
Доходы от использования имущества	11 450,0	4 885,6	42,7	5 333,0	91,6
Негативное воздействие на окр. среду	270,0	90,8	33,6	159,2	57,0
Доходы от оказания платных услуг	7 000,0	5 429,4	77,6	7 251,5	74,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	33 400,0	6 567,7	19,7	2 092,4	Св. 100
Штрафы	3 000,0	781,3	26,0	1 196,5	65,3
Прочие неналоговые доходы	300,0	49,6	16,5	78,4	63,3
Итого неналоговых доходов	55 420,0	17 804,4	32,1	16 111,0	110,5
Всего собственных доходов	186 331,0	65 873,9	35,4	71 831,5	91,7

Таблица N 2

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря за II квартал 2020 год

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнение за II квартал 2020 года	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за II квартал 2019 года	Исполнение 2020 года в % к 2019 году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	56 279,2	17 205,6	30,5	64 371,2	26,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	100,0	12,8	12,8	61,0	21,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14 440,3	4 181,8	28,9	4 493,4	93,0
Судебная система	7,7	-	-	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	4 370,7	1 760,3	40,2	1 661,1	Св. 100
Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 400,0	-	-	70,0	-
Резервные фонды	50,0	-	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	35 910,5	11 250,7	31,3	58 085,7	19,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 954,7	2 294,9	46,3	3 437,6	66,7
Органы юстиции	3 242,0	1 565,0	48,2	995,0	Св. 100
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	947,6	377,5	39,8	359,2	Св. 100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	765,1	352,4	46,0	2 083,4	16,9
Национальная экономика	124 217,3	5 168,7	4,1	2 923,1	Св. 100
Сельское хозяйство и рыболовство	39,4	0	0	41,6	-
Водное хозяйство	239,9	239,9	100	-	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	123 639,0	4 922,9	4,0	2 871,5	Св. 100
Другие вопросы в области национальной экономики	299,0	5,9	2,0	10,0	59,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	185 814,2	21 788,3	11,7	7 970,8	Св. 100
Жилищное хозяйство	28 277,6	10 249,0	36,2	1 006,7	Св. 100
Благоустройство	108 746,7	8 897,6	8,1	5 221,2	Св. 100
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	48 789,9	2 641,7	5,4	1 742,9	Св. 100
Охрана окружающей среды	0	-	-	-	-
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0	-	-	-	-
Образование	388 317,6	186 791,9	48,1	167 248,8	111,7
Дошкольное образование	118 738,1	65 347,8	55,0	58 852,9	111,0
Общее образование	189 047,2	100 069,1	52,9	87 490,8	114,3
Дополнительное образование детей	75 147,3	20 131,4	26,7	19 437,1	103,5
Молодежная политика и оздоровление детей	1 811,0	-	-	-	-
Другие вопросы в области образования	3 574,0	1 243,6	34,7	1 468,0	84,7
Культура, кинематография	58 559,9	9 242,5	15,8	8 333,6	110,9
Культура	57 337,9	8 701,8	15,1	7 871,1	110,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 222,0	540,7	44,2	462,5	116,9
Социальная политика	15 593,6	7 738,5	49,6	3 997,1	Св. 100
Пенсионное обеспечение	21,4	21,4	100	-	-
Охрана семьи и детства	15 486,1	7 691,8	49,6	3 971,1	Св. 100
Другие вопросы в области социальной политики	86,1	25,3	29,4	26,0	97,3
Физическая культура и спорт	300,0	53,2	17,7	149,1	35,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	300,0	53,2	17,7	149,1	35,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 811,0	267,7	14,8	1 141,9	23,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 811,0	267,7	14,8	1 141,9	23,4
Итого расходов:	835 847,5	250 551,1	29,9	259 573,2	96,5