Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Томской области от 30 июля 2020 г. N 368а "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2020 года"
- Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-ое полугодие 2020 года
Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-ое полугодие 2020 года
Приложение N 7
к постановлению
Администрации Томской области
от 30.07.2020 N 368а
Отчет
о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-ое полугодие 2020 года
(руб.)
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Итого |
|
|
86 338 926 544,34 |
36 709 891 801,16 |
42,5 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
0100000000 |
|
847 769 600,00 |
459 733 614,84 |
54,2 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
0110000000 |
|
20 534 900,00 |
11 055 797,61 |
53,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
0116000000 |
|
20 534 900,00 |
11 055 797,61 |
53,8 |
|
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области |
0116001600 |
|
2 034 900,00 |
724 391,03 |
35,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116001600 |
200 |
2 034 900,00 |
724 391,03 |
35,6 |
|
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки |
0116001610 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116001610 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
0116001620 |
|
18 400 000,00 |
10 331 406,58 |
56,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116001620 |
800 |
18 400 000,00 |
10 331 406,58 |
56,1 |
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
0120000000 |
|
16 528 400,00 |
5 752 298,19 |
34,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
0126100000 |
|
16 528 400,00 |
5 752 298,19 |
34,8 |
|
Международные культурные, научные и информационные связи |
0126100030 |
|
4 931 300,00 |
590 754,19 |
12,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0126100030 |
200 |
4 931 300,00 |
590 754,19 |
12,0 |
|
Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
0126100340 |
|
11 597 100,00 |
5 161 544,00 |
44,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0126100340 |
800 |
11 597 100,00 |
5 161 544,00 |
44,5 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0130000000 |
|
57 528 800,00 |
25 069 644,24 |
43,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0130100000 |
|
57 528 800,00 |
25 069 644,24 |
43,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0130100000 |
100 |
52 115 900,00 |
23 541 758,57 |
45,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0130100000 |
200 |
5 410 900,00 |
1 527 885,67 |
28,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0130100000 |
800 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0140000000 |
|
746 139 500,00 |
416 689 808,61 |
55,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
0146200000 |
|
453 000,00 |
209 930,00 |
46,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
0146240450 |
|
453 000,00 |
209 930,00 |
46,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0146240450 |
500 |
453 000,00 |
209 930,00 |
46,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
0146300000 |
|
211 540 100,00 |
11 235 469,61 |
5,3 |
|
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс |
0146301580 |
|
200 000 000,00 |
7 798 584,78 |
3,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0146301580 |
800 |
200 000 000,00 |
7 798 584,78 |
3,9 |
|
Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0146301590 |
|
11 540 100,00 |
3 436 884,83 |
29,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0146301590 |
800 |
11 540 100,00 |
3 436 884,83 |
29,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
0146400000 |
|
534 146 400,00 |
405 244 409,00 |
75,9 |
|
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций |
0146440030 |
|
80 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0146440030 |
500 |
80 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
0146440120 |
|
294 703 900,00 |
261 829 124,00 |
88,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0146440120 |
500 |
294 703 900,00 |
261 829 124,00 |
88,8 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |
0146440130 |
|
159 442 500,00 |
143 415 285,00 |
89,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0146440130 |
500 |
159 442 500,00 |
143 415 285,00 |
89,9 |
|
Проектная часть государственной программы |
01W0000000 |
|
7 038 000,00 |
1 166 066,19 |
16,6 |
|
Региональный проект "Экспорт услуг" |
01WT400000 |
|
2 000 000,00 |
1 068 066,19 |
53,4 |
|
Продвижение туристического потенциала Томской области, в том числе среди иностранных туристов |
01WT400011 |
|
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01WT400011 |
200 |
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение участия Томской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере туризма |
01WT400012 |
|
1 650 000,00 |
1 068 066,19 |
64,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01WT400012 |
600 |
1 650 000,00 |
1 068 066,19 |
64,7 |
|
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" |
01WT600000 |
|
5 038 000,00 |
98 000,00 |
1,9 |
|
Выполнение мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 |
01WT600940 |
|
5 038 000,00 |
98 000,00 |
1,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01WT600940 |
200 |
5 038 000,00 |
98 000,00 |
1,9 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
0200000000 |
|
122 089 800,00 |
39 876 798,76 |
32,7 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
0210000000 |
|
97 089 800,00 |
33 316 346,84 |
34,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
0216000000 |
|
12 102 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216000000 |
200 |
3 424 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216000000 |
300 |
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
0218000000 |
|
12 195 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовая поддержка научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований |
0218000320 |
|
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218000320 |
600 |
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация и проведение Международного форума университетских городов и отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований |
0218000920 |
|
3 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218000920 |
200 |
3 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
0218200000 |
|
7 999 900,00 |
6 654 500,00 |
83,2 |
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса |
0218201380 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218201380 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218201410 |
|
1 644 900,00 |
299 500,00 |
18,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218201410 |
200 |
1 300 000,00 |
299 500,00 |
23,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0218201410 |
300 |
344 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218201780 |
|
1 355 000,00 |
1 355 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218201780 |
800 |
1 355 000,00 |
1 355 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" |
0218400000 |
|
37 911 600,00 |
13 481 846,84 |
35,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218400000 |
200 |
4 733 000,00 |
900 000,00 |
19,0 |
|
Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области |
0218401420 |
|
4 183 500,00 |
3 900 131,00 |
93,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218401420 |
600 |
4 183 500,00 |
3 900 131,00 |
93,2 |
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры |
0218401430 |
|
22 860 000,00 |
8 681 715,84 |
38,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218401430 |
800 |
22 860 000,00 |
8 681 715,84 |
38,0 |
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области |
0218401690 |
|
6 135 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218401690 |
800 |
6 135 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0218600000 |
|
21 180 000,00 |
13 180 000,00 |
62,2 |
|
Проведение мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров |
0218601440 |
|
13 180 000,00 |
13 180 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218601440 |
600 |
13 180 000,00 |
13 180 000,00 |
100,0 |
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0218601450 |
|
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218601450 |
800 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на разработку программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "ИНОТОМСК" |
0218700000 |
|
5 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218700000 |
200 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
02W0000000 |
|
25 000 000,00 |
6 560 451,92 |
26,2 |
|
Региональный проект "Цифровые технологии" |
02WD500000 |
|
25 000 000,00 |
6 560 451,92 |
26,2 |
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта "Цифровые технологии" |
02WD501700 |
|
25 000 000,00 |
6 560 451,92 |
26,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02WD501700 |
800 |
25 000 000,00 |
6 560 451,92 |
26,2 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0300000000 |
|
770 397 800,00 |
569 072 881,87 |
73,9 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
0310000000 |
|
245 746 688,66 |
162 824 380,34 |
66,3 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
0318100000 |
|
400 025,77 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
0318101800 |
|
400 025,77 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318101800 |
600 |
400 025,77 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
0318200000 |
|
4 965 500,00 |
34 465,33 |
0,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318200000 |
200 |
459 900,00 |
33 665,33 |
7,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0318200000 |
300 |
5 600,00 |
800,00 |
14,3 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства |
0318201510 |
|
4 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318201510 |
600 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318600000 |
|
159 093 662,89 |
94 172 452,50 |
59,2 |
|
Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства |
0318601480 |
|
4 341 700,00 |
3 927 574,00 |
90,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318601480 |
800 |
4 341 700,00 |
3 927 574,00 |
90,5 |
|
Реализация мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
0318601490 |
|
7 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318601490 |
200 |
7 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
0318601810 |
|
109 875 372,53 |
54 368 288,14 |
49,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318601810 |
600 |
109 875 372,53 |
54 368 288,14 |
49,5 |
|
Финансовое обеспечение затрат Центра аддитивных технологий на имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства |
0318601880 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318601880 |
800 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
0318640630 |
|
8 239 000,00 |
8 239 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318640630 |
500 |
8 239 000,00 |
8 239 000,00 |
100,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
03186R8310 |
|
27 637 590,36 |
27 637 590,36 |
100,0 |
|
Докапитализация Гарантийного фонда Томской области для оказания неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции |
03186R8311 |
|
6 042 530,12 |
6 042 530,12 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03186R8311 |
400 |
6 042 530,12 |
6 042 530,12 |
100,0 |
|
Субсидия в виде имущественного взноса Фонду "Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области" на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции |
03186R8312 |
|
21 595 060,24 |
21 595 060,24 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03186R8312 |
600 |
21 595 060,24 |
21 595 060,24 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства" |
0318800000 |
|
81 287 500,00 |
68 617 462,51 |
84,4 |
|
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840020 |
|
36 563 000,00 |
23 892 962,51 |
65,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318840020 |
500 |
36 563 000,00 |
23 892 962,51 |
65,3 |
|
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840050 |
|
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318840050 |
500 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840070 |
|
35 524 500,00 |
35 524 500,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318840070 |
500 |
35 524 500,00 |
35 524 500,00 |
100,0 |
|
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840080 |
|
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318840080 |
500 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" |
0320000000 |
|
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" |
0326000000 |
|
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации |
0326040100 |
|
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0326040100 |
500 |
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0330000000 |
|
51 406 300,00 |
20 571 404,31 |
40,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0330100000 |
|
51 406 300,00 |
20 571 404,31 |
40,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0330100000 |
100 |
42 781 300,00 |
17 869 329,01 |
41,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0330100000 |
200 |
8 500 200,00 |
2 676 825,08 |
31,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0330100000 |
800 |
124 800,00 |
25 250,22 |
20,2 |
|
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0360000000 |
|
40 773 200,00 |
1 007 503,00 |
2,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
0366100000 |
|
24 959 000,00 |
1 007 503,00 |
4,0 |
|
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
0366100300 |
|
2 000 000,00 |
660 478,00 |
33,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366100300 |
200 |
2 000 000,00 |
660 478,00 |
33,0 |
|
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
0366100310 |
|
22 959 000,00 |
347 025,00 |
1,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366100310 |
200 |
22 959 000,00 |
347 025,00 |
1,5 |
|
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" |
0368900000 |
|
15 814 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
0368954690 |
|
15 814 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0368954690 |
500 |
15 814 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
0370000000 |
|
1 856 100,00 |
1 380 000,00 |
74,3 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
0379000000 |
|
1 856 100,00 |
1 380 000,00 |
74,3 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0379059800 |
|
1 856 100,00 |
1 380 000,00 |
74,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0379059800 |
100 |
1 856 100,00 |
1 380 000,00 |
74,3 |
|
Проектная часть государственной программы |
03W0000000 |
|
430 547 911,34 |
383 221 994,22 |
89,0 |
|
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" |
03WI400000 |
|
255 129 278,35 |
252 191 237,11 |
98,8 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
03WI455270 |
|
255 129 278,35 |
252 191 237,11 |
98,8 |
|
Поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации по созданию и развитию государственной микрофинансовой организации |
03WI455272 |
|
2 938 041,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI455272 |
600 |
2 938 041,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
03WI45527F |
|
252 191 237,11 |
252 191 237,11 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI45527F |
600 |
252 191 237,11 |
252 191 237,11 |
100,0 |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
03WI500000 |
|
119 312 474,23 |
102 929 587,63 |
86,3 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
03WI555270 |
|
119 312 474,23 |
102 929 587,63 |
86,3 |
|
Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности |
03WI555273 |
|
16 382 886,60 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
03WI555273 |
500 |
16 382 886,60 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" - Центре кластерного развития Томской области |
03WI555274 |
|
6 185 567,01 |
6 185 567,01 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WI555274 |
800 |
6 185 567,01 |
6 185 567,01 |
100,0 |
|
Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие |
03WI555276 |
|
96 744 020,62 |
96 744 020,62 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI555276 |
600 |
96 744 020,62 |
96 744 020,62 |
100,0 |
|
Региональный проект "Популяризация предпринимательства" |
03WI800000 |
|
9 311 958,76 |
9 311 958,76 |
100,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
03WI855270 |
|
9 311 958,76 |
9 311 958,76 |
100,0 |
|
Поддержка малого и среднего предпринимательства по формированию положительного образа предпринимательства среди населения Томской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства |
03WI855275 |
|
9 311 958,76 |
9 311 958,76 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI855275 |
600 |
9 311 958,76 |
9 311 958,76 |
100,0 |
|
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
03WL200000 |
|
46 794 200,00 |
18 789 210,72 |
40,2 |
|
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
03WL252960 |
|
42 573 300,00 |
18 258 399,76 |
42,9 |
|
Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
03WL252961 |
|
42 573 300,00 |
18 258 399,76 |
42,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252961 |
600 |
42 573 300,00 |
18 258 399,76 |
42,9 |
|
Функционирование учебной производственной площадки "Фабрика процессов" |
03WL252962 |
|
4 220 900,00 |
530 810,96 |
12,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252962 |
600 |
4 220 900,00 |
530 810,96 |
12,6 |
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
0500000000 |
|
1 325 770 500,00 |
540 387 541,54 |
40,8 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
0510000000 |
|
1 173 121 200,00 |
509 355 032,45 |
43,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
0516000000 |
|
274 377 400,00 |
99 773 697,22 |
36,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516000000 |
100 |
180 971 388,63 |
74 669 867,51 |
41,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516000000 |
200 |
64 088 539,00 |
17 381 600,43 |
27,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516000000 |
300 |
28 448 972,37 |
7 460 336,16 |
26,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000000 |
800 |
868 500,00 |
261 893,12 |
30,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
0516100000 |
|
33 587 900,00 |
14 244 261,00 |
42,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516100000 |
200 |
31 154 626,10 |
14 244 261,00 |
45,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516100000 |
300 |
5 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами |
0516100031 |
|
135 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100031 |
600 |
115 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100031 |
800 |
20 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
0516100032 |
|
161 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100032 |
600 |
40 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100032 |
800 |
121 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
0516100033 |
|
858 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100033 |
600 |
140 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100033 |
800 |
718 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места |
0516100034 |
|
101 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100034 |
600 |
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100034 |
800 |
51 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов |
0516100035 |
|
181 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100035 |
600 |
90 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100035 |
800 |
90 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
0516100036 |
|
989 473,90 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100036 |
600 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100036 |
800 |
289 473,90 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518100000 |
|
865 155 900,00 |
395 337 074,23 |
45,7 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518152900 |
|
456 783 800,00 |
395 337 074,23 |
86,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0518152900 |
100 |
5 915 700,00 |
1 669 770,75 |
28,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518152900 |
200 |
3 482 112,70 |
2 507 201,33 |
72,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0518152900 |
300 |
440 939 234,43 |
384 713 349,28 |
87,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0518152900 |
500 |
6 446 752,87 |
6 446 752,87 |
100,0 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
051815290F |
|
408 372 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
051815290F |
100 |
4 761 518,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
051815290F |
200 |
9 364 081,60 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
051815290F |
300 |
379 246 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
051815290F |
500 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" |
0520000000 |
|
4 915 000,00 |
2 038 452,13 |
41,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
0526200000 |
|
4 915 000,00 |
2 038 452,13 |
41,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0526200000 |
100 |
59 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526200000 |
200 |
704 600,00 |
70 438,13 |
10,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
0526240040 |
|
4 150 700,00 |
1 968 014,00 |
47,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0526240040 |
500 |
4 150 700,00 |
1 968 014,00 |
47,4 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0530000000 |
|
62 323 200,00 |
24 059 313,41 |
38,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0530100000 |
|
62 323 200,00 |
24 059 313,41 |
38,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0530100000 |
100 |
57 108 200,00 |
22 273 025,67 |
39,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530100000 |
200 |
4 809 000,00 |
1 619 101,74 |
33,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0530100000 |
800 |
396 000,00 |
157 186,00 |
39,7 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
0530198730 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530198730 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0540000000 |
|
1 910 100,00 |
8 368,50 |
0,4 |
|
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
0548200000 |
|
725 800,00 |
8 368,50 |
1,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548200000 |
200 |
100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05482R0860 |
|
725 700,00 |
8 368,50 |
1,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05482R0860 |
100 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05482R0860 |
200 |
685 700,00 |
8 368,50 |
1,2 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
0548300000 |
|
1 017 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05483R0860 |
|
1 017 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05483R0860 |
300 |
170 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05483R0860 |
600 |
847 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
0548400000 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05484R0860 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05484R0860 |
200 |
50 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05484R0860 |
300 |
117 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
05W0000000 |
|
83 501 000,00 |
4 926 375,05 |
5,9 |
|
Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" |
05WL300000 |
|
65 142 900,00 |
3 814 863,28 |
5,9 |
|
Повышение эффективности службы занятости |
05WL352910 |
|
43 500 000,00 |
3 748 923,28 |
8,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05WL352910 |
200 |
43 500 000,00 |
3 748 923,28 |
8,6 |
|
Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда |
05WL355690 |
|
21 642 900,00 |
65 940,00 |
0,3 |
|
Возмещение затрат организациям - участникам регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" на переобучение, повышение квалификации работников |
05WL355691 |
|
17 419 200,00 |
65 940,00 |
0,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05WL355691 |
800 |
17 419 200,00 |
65 940,00 |
0,4 |
|
Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на переобучение, повышение квалификации работников организаций - участников регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" |
05WL355693 |
|
4 223 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05WL355693 |
600 |
4 223 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
05WP200000 |
|
18 358 100,00 |
1 111 511,77 |
6,1 |
|
Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |
05WP254610 |
|
18 358 100,00 |
1 111 511,77 |
6,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05WP254610 |
200 |
8 899 401,47 |
840 536,55 |
9,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05WP254610 |
300 |
3 167 130,85 |
270 975,22 |
8,6 |
|
Возмещение затрат работодателям на переобучение, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
05WP254611 |
|
2 124 567,61 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05WP254611 |
800 |
2 124 567,61 |
0,00 |
0,0 |
|
Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на переобучение, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |
05WP254613 |
|
4 167 000,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05WP254613 |
600 |
4 167 000,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
0600000000 |
|
2 054 735 613,19 |
1 026 087 189,77 |
49,9 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
0610000000 |
|
1 759 697 203,90 |
956 237 890,13 |
54,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
0616800000 |
|
59 704 197,23 |
23 319 600,00 |
39,1 |
|
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
0616800410 |
|
3 994 600,00 |
450 000,00 |
11,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616800410 |
800 |
3 994 600,00 |
450 000,00 |
11,3 |
|
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
0616800490 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616800490 |
300 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса |
0616800520 |
|
7 800 000,00 |
900 000,00 |
11,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616800520 |
800 |
7 800 000,00 |
900 000,00 |
11,5 |
|
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области |
0616801220 |
|
1 910 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616801220 |
300 |
1 910 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области" |
0616801240 |
|
15 359 400,00 |
8 062 600,00 |
52,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801240 |
600 |
15 359 400,00 |
8 062 600,00 |
52,5 |
|
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
0616801260 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801260 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
0616801300 |
|
10 900 000,00 |
8 900 000,00 |
81,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801300 |
600 |
10 900 000,00 |
8 900 000,00 |
81,7 |
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
0616801310 |
|
6 700 000,00 |
7 000,00 |
0,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0616801310 |
200 |
6 700 000,00 |
7 000,00 |
0,1 |
|
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
0616801320 |
|
9 590 197,23 |
5 000 000,00 |
52,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801320 |
800 |
9 590 197,23 |
5 000 000,00 |
52,1 |
|
Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса |
0616801720 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801720 |
800 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат научным работникам организаций агропромышленного комплекса, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
0616801730 |
|
360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801730 |
800 |
360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате |
0616801740 |
|
540 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801740 |
800 |
540 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
0617000000 |
|
288 864 100,00 |
127 439 209,33 |
44,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617000000 |
200 |
5 008 300,00 |
3 080 031,38 |
61,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0617000000 |
600 |
244 783 000,00 |
104 822 777,95 |
42,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
0617040160 |
|
38 124 500,00 |
19 062 250,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040160 |
500 |
38 124 500,00 |
19 062 250,00 |
50,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
0617040170 |
|
948 300,00 |
474 150,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040170 |
500 |
948 300,00 |
474 150,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
0618200000 |
|
81 009 000,00 |
41 147 995,00 |
50,8 |
|
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ |
0618201150 |
|
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618201150 |
600 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
0618240200 |
|
37 000 000,00 |
23 152 150,00 |
62,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240200 |
500 |
37 000 000,00 |
23 152 150,00 |
62,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
0618240210 |
|
37 009 000,00 |
17 995 845,00 |
48,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240210 |
500 |
37 009 000,00 |
17 995 845,00 |
48,6 |
|
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
0618300000 |
|
176 716 182,97 |
153 025 818,99 |
86,6 |
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
0618301210 |
|
172 716 182,97 |
153 025 818,99 |
88,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618301210 |
800 |
172 716 182,97 |
153 025 818,99 |
88,6 |
|
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства |
0618301230 |
|
4 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0618301230 |
200 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
0618700000 |
|
141 813 330,93 |
72 911 100,95 |
51,4 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
0618701250 |
|
18 500 000,00 |
4 755 558,81 |
25,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701250 |
800 |
18 500 000,00 |
4 755 558,81 |
25,7 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
0618701270 |
|
11 747 000,00 |
4 385 373,35 |
37,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701270 |
800 |
11 747 000,00 |
4 385 373,35 |
37,3 |
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
0618701280 |
|
33 132 595,99 |
13 022 429,33 |
39,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701280 |
800 |
33 132 595,99 |
13 022 429,33 |
39,3 |
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
06187R4330 |
|
78 433 734,94 |
50 747 739,46 |
64,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06187R4330 |
800 |
78 433 734,94 |
50 747 739,46 |
64,7 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" |
0618900000 |
|
248 682 400,00 |
99 266 828,90 |
39,9 |
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
0618945020 |
|
17 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618945020 |
500 |
17 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
06189R5020 |
|
248 665 300,00 |
99 266 828,90 |
39,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
06189R5020 |
500 |
56 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06189R5020 |
600 |
107 637 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06189R5020 |
800 |
140 971 200,00 |
99 266 828,90 |
70,4 |
|
Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" |
0619000000 |
|
696 710 792,77 |
428 096 666,96 |
61,4 |
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
0619005080 |
|
75 380 892,77 |
50 899 753,50 |
67,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619005080 |
800 |
75 380 892,77 |
50 899 753,50 |
67,5 |
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
0619045080 |
|
407 158 300,00 |
217 437 145,87 |
53,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0619045080 |
500 |
407 158 300,00 |
217 437 145,87 |
53,4 |
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
06190R5080 |
|
214 171 600,00 |
159 759 767,59 |
74,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
06190R5080 |
500 |
46 816 600,00 |
26 349 583,89 |
56,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06190R5080 |
800 |
158 964 200,00 |
125 019 383,70 |
78,6 |
|
Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства |
06190R5081 |
|
8 390 800,00 |
8 390 800,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06190R5081 |
600 |
8 390 800,00 |
8 390 800,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" |
0619200000 |
|
2 541 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
0619201520 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619201520 |
800 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований |
0619240230 |
|
2 041 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0619240230 |
500 |
2 041 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" |
0619400000 |
|
63 655 700,00 |
11 030 670,00 |
17,3 |
|
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства |
0619401160 |
|
8 544 700,00 |
8 544 700,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0619401160 |
600 |
8 544 700,00 |
8 544 700,00 |
100,0 |
|
Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства |
0619401530 |
|
55 011 000,00 |
2 485 970,00 |
4,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619401530 |
800 |
55 011 000,00 |
2 485 970,00 |
4,5 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
0619401540 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619401540 |
800 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
0630000000 |
|
51 890 200,00 |
8 567 658,00 |
16,5 |
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области" |
0638400000 |
|
43 515 000,00 |
1 880 058,00 |
4,3 |
|
Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств |
0638400820 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0638400820 |
800 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки |
0638400830 |
|
8 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0638400830 |
800 |
8 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству, проведение конференции по развитию рыбохозяйственного комплекса в Томской области |
0638401200 |
|
3 000 000,00 |
1 880 058,00 |
62,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0638401200 |
200 |
3 000 000,00 |
1 880 058,00 |
62,7 |
|
Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса |
0638440240 |
|
5 445 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0638440240 |
500 |
5 445 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса |
0638440250 |
|
1 570 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0638440250 |
500 |
1 570 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
0638600000 |
|
375 200,00 |
187 600,00 |
50,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
0638659100 |
|
375 200,00 |
187 600,00 |
50,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0638659100 |
200 |
375 200,00 |
187 600,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области" |
0639600000 |
|
8 000 000,00 |
6 500 000,00 |
81,3 |
|
Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств |
0639600840 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0639600840 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы |
0639600850 |
|
2 000 000,00 |
1 000 000,00 |
50,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0639600850 |
800 |
2 000 000,00 |
1 000 000,00 |
50,0 |
|
Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала |
0639600860 |
|
1 000 000,00 |
500 000,00 |
50,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0639600860 |
800 |
1 000 000,00 |
500 000,00 |
50,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0640000000 |
|
142 652 400,00 |
59 044 241,64 |
41,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0640100000 |
|
142 652 400,00 |
59 044 241,64 |
41,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0640100000 |
100 |
116 652 900,00 |
48 717 418,98 |
41,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0640100000 |
200 |
24 329 100,00 |
9 439 820,64 |
38,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640100000 |
800 |
1 670 400,00 |
887 002,02 |
53,1 |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |
0650000000 |
|
44 081 807,23 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" |
0659300000 |
|
44 081 807,23 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
06593R5680 |
|
44 081 807,23 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06593R5680 |
800 |
44 081 807,23 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" |
0670000000 |
|
9 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" |
0679100000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области |
0679100350 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0679100350 |
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта" |
0679500000 |
|
4 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат, связанных с приобретением мобильных торговых объектов общественного питания |
0679500900 |
|
4 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0679500900 |
800 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
06W0000000 |
|
46 914 002,06 |
2 237 400,00 |
4,8 |
|
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" |
06WI700000 |
|
29 035 032,99 |
2 237 400,00 |
7,7 |
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
06WI754800 |
|
29 035 032,99 |
2 237 400,00 |
7,7 |
|
Гранты "Агростартап" на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств |
06WI754801 |
|
21 649 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06WI754801 |
800 |
21 649 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
06WI754802 |
|
3 092 800,00 |
1 800 000,00 |
58,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI754802 |
600 |
3 092 800,00 |
1 800 000,00 |
58,2 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
06WI754803 |
|
3 272 132,99 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI754803 |
600 |
3 272 132,99 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
06WI754804 |
|
1 020 600,00 |
437 400,00 |
42,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI754804 |
600 |
1 020 600,00 |
437 400,00 |
42,9 |
|
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" |
06WT200000 |
|
17 878 969,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка производства масличных культур |
06WT252590 |
|
17 878 969,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06WT252590 |
800 |
17 878 969,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
0700000000 |
|
15 969 012 466,44 |
6 965 095 567,19 |
43,6 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0710000000 |
|
4 665 797 410,00 |
2 310 979 112,11 |
49,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0716700000 |
|
4 070 051 110,00 |
1 936 888 212,59 |
47,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700000 |
200 |
79 732 800,00 |
50 418 890,62 |
63,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716700000 |
300 |
932 235 935,00 |
416 248 684,66 |
44,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700000 |
600 |
1 000 000,00 |
999 891,10 |
99,99 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0716700091 |
|
400 000,00 |
13 000,00 |
3,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700091 |
200 |
400 000,00 |
13 000,00 |
3,3 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716700Ж00 |
|
256 749 700,00 |
125 203 386,40 |
48,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Ж00 |
600 |
256 749 700,00 |
125 203 386,40 |
48,8 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716700К00 |
|
2 289 818 722,30 |
1 072 713 730,21 |
46,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700К00 |
600 |
2 289 818 722,30 |
1 072 713 730,21 |
46,8 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0716700Л00 |
|
177 591 552,70 |
104 722 289,58 |
59,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Л00 |
600 |
177 591 552,70 |
104 722 289,58 |
59,0 |
|
Дома ребенка |
0716700М00 |
|
136 081 200,00 |
58 245 140,02 |
42,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0716700М00 |
100 |
116 413 200,00 |
50 206 210,88 |
43,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700М00 |
200 |
18 000 900,00 |
7 455 363,96 |
41,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0716700М00 |
800 |
1 667 100,00 |
583 565,18 |
35,0 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0716700Н00 |
|
186 911 000,00 |
103 948 000,00 |
55,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Н00 |
600 |
186 911 000,00 |
103 948 000,00 |
55,6 |
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром |
0716740300 |
|
9 530 200,00 |
4 375 200,00 |
45,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0716740300 |
500 |
9 530 200,00 |
4 375 200,00 |
45,9 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия" |
0718000000 |
|
390 658 600,00 |
311 722 137,96 |
79,8 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0718051610 |
|
107 100 500,00 |
56 087 977,58 |
52,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051610 |
300 |
107 100 500,00 |
56 087 977,58 |
52,4 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
0718051970 |
|
13 350 700,00 |
5 908 596,79 |
44,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051970 |
300 |
13 350 700,00 |
5 908 596,79 |
44,3 |
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей |
0718052160 |
|
3 455 800,00 |
1 190 000,00 |
34,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718052160 |
300 |
3 455 800,00 |
1 190 000,00 |
34,4 |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0718054600 |
|
266 751 600,00 |
248 535 563,59 |
93,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718054600 |
300 |
266 751 600,00 |
248 535 563,59 |
93,2 |
|
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования" |
0718100000 |
|
121 373 600,00 |
54 524 123,65 |
44,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0718100000 |
200 |
8 073 400,00 |
1 924 059,65 |
23,8 |
|
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
07181R4020 |
|
113 300 200,00 |
52 600 064,00 |
46,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07181R4020 |
600 |
113 300 200,00 |
52 600 064,00 |
46,4 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" |
0718200000 |
|
39 078 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
07182R2020 |
|
39 078 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С |
07182R2021 |
|
27 936 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2021 |
600 |
27 936 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
07182R2022 |
|
3 277 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2022 |
600 |
3 277 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом |
07182R2023 |
|
7 864 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2023 |
600 |
7 864 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" |
0718300000 |
|
79 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
0718354220 |
|
79 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0718354220 |
600 |
79 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Приобретение медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" |
0719300000 |
|
8 039 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций |
0719358110 |
|
8 039 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0719358110 |
600 |
8 039 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи" |
0719900000 |
|
36 516 700,00 |
7 844 637,91 |
21,5 |
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
07199R2010 |
|
36 516 700,00 |
7 844 637,91 |
21,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07199R2010 |
200 |
1 035 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07199R2010 |
300 |
3 239 632,40 |
1 192 533,67 |
36,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07199R2010 |
600 |
32 242 067,60 |
6 652 104,24 |
20,6 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
0720000000 |
|
2 822 563 136,08 |
1 455 428 624,07 |
51,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
0726600000 |
|
2 028 114 333,00 |
1 237 729 747,36 |
61,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726600000 |
200 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0726600000 |
800 |
137 991 700,00 |
118 172 660,00 |
85,6 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0726600Ж00 |
|
11 599 800,00 |
11 484 396,26 |
99,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Ж00 |
600 |
11 599 800,00 |
11 484 396,26 |
99,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0726600К00 |
|
1 397 780 133,00 |
898 741 871,36 |
64,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600К00 |
600 |
1 397 780 133,00 |
898 741 871,36 |
64,3 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0726600Л00 |
|
31 350 000,00 |
26 685 155,56 |
85,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Л00 |
600 |
31 350 000,00 |
26 685 155,56 |
85,1 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0726600Э00 |
|
15 017 700,00 |
5 202 452,93 |
34,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0726600Э00 |
100 |
11 865 300,00 |
4 556 211,96 |
38,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726600Э00 |
200 |
3 145 400,00 |
645 568,97 |
20,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0726600Э00 |
800 |
7 000,00 |
672,00 |
9,6 |
|
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду |
0726601630 |
|
1 175 000,00 |
285 086,21 |
24,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0726601630 |
300 |
1 175 000,00 |
285 086,21 |
24,3 |
|
Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0726658320 |
|
432 000 000,00 |
177 158 125,04 |
41,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726658320 |
600 |
432 000 000,00 |
177 158 125,04 |
41,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0728400000 |
|
19 880 522,68 |
10 845 150,43 |
54,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728400000 |
200 |
19 880 522,68 |
10 845 150,43 |
54,6 |
|
Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" |
0728500000 |
|
185 000 000,00 |
23 000 000,00 |
12,4 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
07285R1380 |
|
185 000 000,00 |
23 000 000,00 |
12,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07285R1380 |
300 |
185 000 000,00 |
23 000 000,00 |
12,4 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
0729600000 |
|
14 954 980,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения |
072960И020 |
|
3 872 180,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960И020 |
400 |
3 872 180,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ |
072960П040 |
|
11 082 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960П040 |
400 |
11 082 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" |
0729700000 |
|
148 039 000,00 |
62 174 137,13 |
42,0 |
|
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0729758300 |
|
148 039 000,00 |
62 174 137,13 |
42,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0729758300 |
600 |
148 039 000,00 |
62 174 137,13 |
42,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19" |
0729800000 |
|
426 574 300,00 |
121 679 589,15 |
28,5 |
|
Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0729858330 |
|
426 574 300,00 |
121 679 589,15 |
28,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0729858330 |
600 |
426 574 300,00 |
121 679 589,15 |
28,5 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0770000000 |
|
85 543 000,00 |
31 334 113,30 |
36,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0770100000 |
|
85 543 000,00 |
31 334 113,30 |
36,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0770100000 |
100 |
71 641 515,08 |
27 999 148,90 |
39,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0770100000 |
200 |
13 733 000,00 |
3 179 298,48 |
23,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0770100000 |
300 |
8 284,92 |
8 284,92 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770100000 |
800 |
160 200,00 |
147 381,00 |
92,0 |
|
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0780000000 |
|
5 747 908 700,00 |
2 873 954 350,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0789500000 |
|
5 747 908 700,00 |
2 873 954 350,00 |
50,0 |
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
0789500330 |
|
5 747 908 700,00 |
2 873 954 350,00 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0789500330 |
300 |
5 747 908 700,00 |
2 873 954 350,00 |
50,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
07W0000000 |
|
2 647 200 220,36 |
293 399 367,71 |
11,1 |
|
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
07WN100000 |
|
276 956 800,00 |
136 930 836,36 |
49,4 |
|
Организация проведения профилактических медицинских осмотров |
07WN100001 |
|
6 000 000,00 |
3 000 000,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN100001 |
600 |
6 000 000,00 |
3 000 000,00 |
50,0 |
|
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |
07WN151960 |
|
48 897 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN151960 |
600 |
48 897 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
07WN155540 |
|
170 000 000,00 |
115 000 000,00 |
67,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN155540 |
600 |
170 000 000,00 |
115 000 000,00 |
67,6 |
|
Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации |
07WN1Д5540 |
|
52 059 800,00 |
18 930 836,36 |
36,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN1Д5540 |
600 |
52 059 800,00 |
18 930 836,36 |
36,4 |
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
07WN200000 |
|
134 107 000,00 |
39 647 865,14 |
29,6 |
|
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
07WN251920 |
|
90 936 500,00 |
34 600 570,00 |
38,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN251920 |
600 |
90 936 500,00 |
34 600 570,00 |
38,0 |
|
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
07WN255860 |
|
37 670 500,00 |
2 047 295,14 |
5,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07WN255860 |
300 |
37 670 500,00 |
2 047 295,14 |
5,4 |
|
Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска |
07WN2Д0002 |
|
5 500 000,00 |
3 000 000,00 |
54,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN2Д0002 |
600 |
5 500 000,00 |
3 000 000,00 |
54,5 |
|
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
07WN300000 |
|
1 720 779 020,36 |
95 950 666,21 |
5,6 |
|
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
07WN351900 |
|
438 102 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN351900 |
600 |
438 102 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Новое строительство и реконструкция |
07WN352270 |
|
1 282 676 220,36 |
95 950 666,21 |
7,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN352270 |
400 |
1 282 676 220,36 |
95 950 666,21 |
7,5 |
|
Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
07WN400000 |
|
107 637 000,00 |
15 150 000,00 |
14,1 |
|
Развитие профилактического направления в педиатрии |
07WN400004 |
|
2 500 000,00 |
1 250 000,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN400004 |
600 |
2 500 000,00 |
1 250 000,00 |
50,0 |
|
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
07WN451700 |
|
105 137 000,00 |
13 900 000,00 |
13,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN451700 |
600 |
105 137 000,00 |
13 900 000,00 |
13,2 |
|
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN700000 |
|
404 020 400,00 |
3 900 000,00 |
1,0 |
|
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN751140 |
|
397 213 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07WN751140 |
200 |
284 912 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN751140 |
600 |
112 301 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение работоспособности государственных информационных систем в сфере здравоохранения, подключенных к единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) |
07WN751141 |
|
6 807 400,00 |
3 900 000,00 |
57,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN751141 |
600 |
6 807 400,00 |
3 900 000,00 |
57,3 |
|
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" |
07WP400000 |
|
3 700 000,00 |
1 820 000,00 |
49,2 |
|
Создание и демонстрация рекламно - информационных материалов в средствах массовой информации, сети "Интернет", в медицинских организациях и общественных местах, разработка печатной продукции по формированию здорового образа жизни |
07WP4Д0003 |
|
3 700 000,00 |
1 820 000,00 |
49,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WP4Д0003 |
600 |
3 700 000,00 |
1 820 000,00 |
49,2 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
0800000000 |
|
667 792 800,00 |
350 478 573,45 |
52,5 |
|
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
0810000000 |
|
389 852 000,00 |
212 663 685,52 |
54,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
0816000000 |
|
26 095 400,00 |
14 713 000,00 |
56,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0816000000 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816000000 |
600 |
24 637 800,00 |
14 000 000,00 |
56,8 |
|
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
0816020050 |
|
1 407 600,00 |
713 000,00 |
50,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816020050 |
300 |
1 407 600,00 |
713 000,00 |
50,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
0816100000 |
|
359 756 600,00 |
193 950 685,52 |
53,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816100000 |
300 |
18 100 000,00 |
16 736 250,00 |
92,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816100000 |
600 |
2 583 400,00 |
1 205 787,96 |
46,7 |
|
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса |
0816100810 |
|
230 054 300,00 |
124 560 739,56 |
54,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816100810 |
600 |
230 054 300,00 |
124 560 739,56 |
54,1 |
|
Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года N 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам" |
0816120040 |
|
8 700 000,00 |
3 726 000,00 |
42,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816120040 |
300 |
8 700 000,00 |
3 726 000,00 |
42,8 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
0816140330 |
|
88 450 700,00 |
44 225 356,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816140330 |
500 |
88 450 700,00 |
44 225 356,00 |
50,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0816140340 |
|
11 868 200,00 |
3 496 552,00 |
29,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816140340 |
500 |
11 868 200,00 |
3 496 552,00 |
29,5 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0818600000 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0818640320 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0818640320 |
500 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
0840000000 |
|
28 718 800,00 |
17 578 352,00 |
61,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
0846200000 |
|
28 718 800,00 |
17 578 352,00 |
61,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200000 |
600 |
25 718 800,00 |
17 578 352,00 |
68,3 |
|
Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений |
0846200910 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200910 |
600 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0850000000 |
|
22 117 600,00 |
9 859 509,94 |
44,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0850100000 |
|
22 117 600,00 |
9 859 509,94 |
44,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0850100000 |
100 |
19 026 300,00 |
8 307 434,17 |
43,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0850100000 |
200 |
2 835 200,00 |
1 443 352,10 |
50,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0850100000 |
800 |
256 100,00 |
108 723,67 |
42,5 |
|
Проектная часть государственной программы |
08W0000000 |
|
227 104 400,00 |
110 377 025,99 |
48,6 |
|
Региональный проект "Социальная активность" |
08WE800000 |
|
8 559 900,00 |
3 258 069,00 |
38,1 |
|
Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" |
08WE854120 |
|
8 559 900,00 |
3 258 069,00 |
38,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WE854120 |
600 |
8 559 900,00 |
3 258 069,00 |
38,1 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
08WP500000 |
|
218 544 500,00 |
107 118 956,99 |
49,0 |
|
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
08WP540006 |
|
9 000 000,00 |
8 307 397,50 |
92,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540006 |
500 |
9 000 000,00 |
8 307 397,50 |
92,3 |
|
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
08WP540007 |
|
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540007 |
500 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
08WP540008 |
|
71 646 900,00 |
38 324 000,00 |
53,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540008 |
500 |
71 646 900,00 |
38 324 000,00 |
53,5 |
|
Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений |
08WP540010 |
|
35 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540010 |
500 |
35 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |
08WP550810 |
|
6 309 000,00 |
2 589 500,00 |
41,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP550810 |
500 |
5 761 200,00 |
2 405 600,00 |
41,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WP550810 |
600 |
547 800,00 |
183 900,00 |
33,6 |
|
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом |
08WP551390 |
|
4 339 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP551390 |
500 |
4 339 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
08WP552280 |
|
36 476 200,00 |
2 124 859,49 |
5,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP552280 |
500 |
36 476 200,00 |
2 124 859,49 |
5,8 |
|
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
08WP552290 |
|
25 773 200,00 |
25 773 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP552290 |
500 |
25 773 200,00 |
25 773 200,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
0900000000 |
|
20 915 871 558,64 |
11 125 709 654,11 |
53,2 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0910000000 |
|
15 184 264 607,37 |
8 378 537 687,69 |
55,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
0916000000 |
|
14 740 764 207,37 |
8 316 389 179,71 |
56,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000000 |
100 |
2 431 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000000 |
200 |
3 490 419,08 |
256 696,61 |
7,4 |
|
Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
0916000030 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000030 |
300 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Школы-интернаты |
0916000Б00 |
|
423 182 848,00 |
206 552 366,06 |
48,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Б00 |
100 |
92 446 200,00 |
46 760 602,60 |
50,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б00 |
200 |
31 383 386,69 |
10 366 882,53 |
33,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б00 |
300 |
583 216,00 |
372 114,00 |
63,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б00 |
600 |
292 583 845,31 |
146 590 679,82 |
50,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Б00 |
800 |
6 186 200,00 |
2 462 087,11 |
39,8 |
|
Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916000Б10 |
|
10 640 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б10 |
300 |
10 640 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916000Б20 |
|
615 820,00 |
39 060,00 |
6,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б20 |
300 |
98 952,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б20 |
600 |
516 868,00 |
39 060,00 |
7,6 |
|
Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
0916000Б91 |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б91 |
200 |
60 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация дополнительного образования детей |
0916000В00 |
|
46 026 900,00 |
22 211 700,00 |
48,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000В00 |
600 |
46 026 900,00 |
22 211 700,00 |
48,3 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916000Г00 |
|
111 627 900,00 |
32 512 646,03 |
29,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Г00 |
600 |
111 627 900,00 |
32 512 646,03 |
29,1 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916000Д00 |
|
27 678 100,00 |
14 161 600,00 |
51,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Д00 |
600 |
27 678 100,00 |
14 161 600,00 |
51,2 |
|
Общеобразовательные организации |
0916000Ч00 |
|
130 363 952,00 |
61 987 822,58 |
47,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Ч00 |
100 |
22 254 700,00 |
11 365 792,78 |
51,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Ч00 |
200 |
11 832 440,00 |
2 397 900,25 |
20,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Ч00 |
300 |
140 712,00 |
104 958,00 |
74,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Ч00 |
600 |
95 647 600,00 |
47 996 349,55 |
50,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Ч00 |
800 |
488 500,00 |
122 822,00 |
25,1 |
|
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916000Ч20 |
|
52 080,00 |
26 040,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Ч20 |
600 |
52 080,00 |
26 040,00 |
50,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0916000Э00 |
|
29 331 800,00 |
12 889 286,09 |
43,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Э00 |
100 |
25 875 800,00 |
11 012 217,85 |
42,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Э00 |
200 |
3 448 000,00 |
1 869 214,24 |
54,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Э00 |
800 |
8 000,00 |
7 854,00 |
98,2 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
0916040370 |
|
3 605 281 500,00 |
2 082 300 686,56 |
57,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040370 |
500 |
3 605 281 500,00 |
2 082 300 686,56 |
57,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
0916040380 |
|
8 933 600,00 |
4 560 892,00 |
51,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040380 |
500 |
8 933 600,00 |
4 560 892,00 |
51,1 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
0916040390 |
|
485 421 400,00 |
21 746 400,00 |
4,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040390 |
500 |
485 421 400,00 |
21 746 400,00 |
4,5 |
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
0916040400 |
|
36 461 500,00 |
18 660 800,00 |
51,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040400 |
500 |
36 461 500,00 |
18 660 800,00 |
51,2 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
0916040410 |
|
187 265 400,00 |
91 292 461,34 |
48,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040410 |
500 |
187 265 400,00 |
91 292 461,34 |
48,8 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
0916040420 |
|
8 367 549 100,00 |
5 306 760 744,42 |
63,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040420 |
500 |
8 367 549 100,00 |
5 306 760 744,42 |
63,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0916040430 |
|
26 992 044,29 |
17 000 000,00 |
63,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040430 |
500 |
26 992 044,29 |
17 000 000,00 |
63,0 |
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
0916040440 |
|
69 429 800,00 |
41 897 505,00 |
60,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040440 |
500 |
69 429 800,00 |
41 897 505,00 |
60,3 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
0916040460 |
|
498 673 700,00 |
1 839 800,00 |
0,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040460 |
500 |
498 673 700,00 |
1 839 800,00 |
0,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916040470 |
|
294 571 244,00 |
158 096 867,00 |
53,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040470 |
500 |
294 571 244,00 |
158 096 867,00 |
53,7 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
0916040480 |
|
61 153 500,00 |
34 440 669,00 |
56,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040480 |
500 |
61 153 500,00 |
34 440 669,00 |
56,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
0916040490 |
|
179 741 500,00 |
85 848 948,00 |
47,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040490 |
500 |
179 741 500,00 |
85 848 948,00 |
47,8 |
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
0916040500 |
|
6 082 600,00 |
3 142 357,00 |
51,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040500 |
500 |
6 082 600,00 |
3 142 357,00 |
51,7 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916040520 |
|
29 257 000,00 |
12 725 794,00 |
43,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040520 |
500 |
29 257 000,00 |
12 725 794,00 |
43,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
0916040530 |
|
20 202 000,00 |
9 387 938,02 |
46,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040530 |
500 |
20 202 000,00 |
9 387 938,02 |
46,5 |
|
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов |
0916040570 |
|
77 247 000,00 |
76 050 100,00 |
98,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040570 |
500 |
77 247 000,00 |
76 050 100,00 |
98,5 |
|
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0918000000 |
|
123 265 800,00 |
62 148 507,98 |
50,4 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся |
0918000060 |
|
34 800 000,00 |
18 348 507,98 |
52,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0918000060 |
600 |
34 800 000,00 |
18 348 507,98 |
52,7 |
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
0918040550 |
|
88 465 800,00 |
43 800 000,00 |
49,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0918040550 |
500 |
88 465 800,00 |
43 800 000,00 |
49,5 |
|
Основное мероприятие "Земский учитель" |
0918900000 |
|
19 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
09189R2560 |
|
19 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09189R2560 |
300 |
19 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" |
0919000000 |
|
301 234 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
09190R3030 |
|
301 234 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09190R3030 |
200 |
1 192 632,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09190R3030 |
500 |
296 609 896,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09190R3030 |
600 |
3 432 072,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0920000000 |
|
872 802 958,64 |
652 757 078,30 |
74,8 |
|
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" |
0928000000 |
|
637 959 058,64 |
578 798 849,58 |
90,7 |
|
Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928000880 |
|
4 808 758,64 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0928000880 |
200 |
4 808 758,64 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928040620 |
|
633 150 300,00 |
578 798 849,58 |
91,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928040620 |
500 |
633 150 300,00 |
578 798 849,58 |
91,4 |
|
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" |
0928200000 |
|
79 396 600,00 |
70 455 143,59 |
88,7 |
|
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций |
092824И590 |
|
79 396 600,00 |
70 455 143,59 |
88,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
092824И590 |
500 |
79 396 600,00 |
70 455 143,59 |
88,7 |
|
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области" |
0928600000 |
|
49 706 300,00 |
3 503 085,13 |
7,0 |
|
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты |
0928640560 |
|
30 000 000,00 |
1 190 085,13 |
4,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928640560 |
500 |
30 000 000,00 |
1 190 085,13 |
4,0 |
|
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации |
0928640960 |
|
18 006 300,00 |
2 313 000,00 |
12,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928640960 |
500 |
18 006 300,00 |
2 313 000,00 |
12,8 |
|
Приобретение оборудования и проведение капитального и текущего ремонтов в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в столовых общеобразовательных организаций Зырянского района |
0928641010 |
|
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928641010 |
500 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации" |
0928800000 |
|
105 741 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
09288R2550 |
|
105 741 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09288R2550 |
500 |
105 741 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
0930000000 |
|
2 022 673 100,00 |
996 377 021,94 |
49,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
0936400000 |
|
2 017 490 200,00 |
996 377 021,94 |
49,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0936400000 |
100 |
15 028 800,00 |
5 741 327,58 |
38,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0936400000 |
200 |
5 073 600,00 |
1 382 995,24 |
27,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0936400000 |
800 |
149 400,00 |
39 469,90 |
26,4 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0936400Г00 |
|
45 170 200,00 |
17 873 000,00 |
39,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Г00 |
600 |
45 170 200,00 |
17 873 000,00 |
39,6 |
|
Профессиональные образовательные организации |
0936400Ш00 |
|
1 952 068 200,00 |
971 340 229,22 |
49,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Ш00 |
600 |
1 952 068 200,00 |
971 340 229,22 |
49,8 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0938000000 |
|
5 182 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0938000000 |
200 |
5 182 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0940000000 |
|
10 129 700,00 |
4 106 791,19 |
40,5 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0948600000 |
|
10 129 700,00 |
4 106 791,19 |
40,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948600000 |
100 |
200 600,00 |
43 600,00 |
21,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948600000 |
200 |
1 260 400,00 |
483 790,63 |
38,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0948600000 |
800 |
6 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0948659900 |
|
8 662 700,00 |
3 579 400,56 |
41,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948659900 |
100 |
7 927 200,00 |
3 192 119,08 |
40,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948659900 |
200 |
735 500,00 |
387 281,48 |
52,7 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0950000000 |
|
51 387 600,00 |
21 984 030,75 |
42,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0950100000 |
|
51 387 600,00 |
21 984 030,75 |
42,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0950100000 |
100 |
45 813 400,00 |
19 109 672,69 |
41,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950100000 |
200 |
5 272 700,00 |
2 848 041,06 |
54,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0950100000 |
800 |
151 500,00 |
1 495,00 |
1,0 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
0950198730 |
|
150 000,00 |
24 822,00 |
16,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950198730 |
200 |
150 000,00 |
24 822,00 |
16,5 |
|
Проектная часть государственной программы |
09W0000000 |
|
2 774 613 592,63 |
1 071 947 044,24 |
38,6 |
|
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" |
09WD300000 |
|
1 393 662,72 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий |
09WD362357 |
|
1 026 315,79 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WD362357 |
500 |
1 026 315,79 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики |
09WD364157 |
|
122 448,98 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WD364157 |
500 |
122 448,98 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" |
09WD367714 |
|
244 897,95 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WD367714 |
500 |
244 897,95 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Современная школа" |
09WE100000 |
|
1 279 570 466,00 |
804 662 414,49 |
62,9 |
|
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций |
09WE141880 |
|
44 318 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE141880 |
500 |
44 318 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией |
09WE141890 |
|
69 119 800,00 |
69 119 800,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE141890 |
500 |
69 119 800,00 |
69 119 800,00 |
100,0 |
|
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
09WE151690 |
|
34 628 659,80 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE151690 |
500 |
34 628 659,80 |
0,00 |
0,0 |
|
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |
09WE151870 |
|
21 654 706,20 |
3 568 914,49 |
16,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE151870 |
200 |
11 461 003,10 |
839 771,97 |
7,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE151870 |
600 |
10 193 703,10 |
2 729 142,52 |
26,8 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
09WE152300 |
|
377 875 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE152300 |
500 |
364 095 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры |
09WE152301 |
|
13 780 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE152301 |
500 |
13 780 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
09WE155200 |
|
731 973 700,00 |
731 973 700,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE155200 |
500 |
731 973 700,00 |
731 973 700,00 |
100,0 |
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
09WE200000 |
|
91 719 949,90 |
28 205 676,94 |
30,8 |
|
Грант в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям |
09WE201660 |
|
5 020 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE201660 |
600 |
5 020 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
09WE250970 |
|
12 796 600,00 |
1 240 377,08 |
9,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE250970 |
500 |
12 796 600,00 |
1 240 377,08 |
9,7 |
|
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей |
09WE251890 |
|
70 159,20 |
70 159,20 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE251890 |
600 |
70 159,20 |
70 159,20 |
100,0 |
|
Создание мобильных технопарков "Кванториум" |
09WE252470 |
|
24 511 317,50 |
5 280 206,18 |
21,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE252470 |
600 |
24 511 317,50 |
5 280 206,18 |
21,5 |
|
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
09WE254910 |
|
31 296 073,20 |
15 557 768,54 |
49,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE254910 |
200 |
1 586 282,00 |
699 456,81 |
44,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE254910 |
500 |
26 072 366,00 |
12 933 489,53 |
49,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE254910 |
600 |
3 637 425,20 |
1 924 822,20 |
52,9 |
|
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации |
09WE255370 |
|
18 025 300,00 |
6 057 165,94 |
33,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE255370 |
600 |
4 115 300,00 |
1 979 035,94 |
48,1 |
|
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |
09WE255371 |
|
12 000 000,00 |
4 078 130,00 |
34,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE255371 |
600 |
12 000 000,00 |
4 078 130,00 |
34,0 |
|
Информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организация проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ) |
09WE255372 |
|
1 910 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE255372 |
600 |
1 910 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" |
09WE300000 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей |
09WE362292 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE362292 |
600 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
09WE400000 |
|
300 091 314,01 |
25 101 170,40 |
8,4 |
|
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях |
09WE441900 |
|
53 050 800,00 |
20 669 400,00 |
39,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE441900 |
500 |
53 050 800,00 |
20 669 400,00 |
39,0 |
|
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
09WE452100 |
|
228 176 495,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE452100 |
200 |
1 138 202,32 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE452100 |
500 |
207 826 704,13 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452100 |
600 |
19 211 588,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях |
09WE452101 |
|
4 589 973,61 |
100 509,00 |
2,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452101 |
600 |
4 589 973,61 |
100 509,00 |
2,2 |
|
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |
09WE452102 |
|
1 009 200,00 |
42 720,00 |
4,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE452102 |
200 |
221 100,00 |
10 680,00 |
4,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452102 |
600 |
788 100,00 |
32 040,00 |
4,1 |
|
Создание центров цифрового образования детей |
09WE452190 |
|
13 264 845,40 |
4 288 541,40 |
32,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE452190 |
500 |
13 264 845,40 |
4 288 541,40 |
32,3 |
|
Региональный проект "Учитель будущего" |
09WE500000 |
|
850 000,00 |
64 080,00 |
7,5 |
|
Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников |
09WE516200 |
|
850 000,00 |
64 080,00 |
7,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE516200 |
600 |
850 000,00 |
64 080,00 |
7,5 |
|
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
09WE600000 |
|
73 452 800,00 |
27 263 619,50 |
37,1 |
|
Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки |
09WE651771 |
|
43 882 800,00 |
20 600 000,00 |
46,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE651771 |
600 |
43 882 800,00 |
20 600 000,00 |
46,9 |
|
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям |
09WE661624 |
|
1 450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661624 |
600 |
1 450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена |
09WE661634 |
|
5 620 000,00 |
4 834 565,49 |
86,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661634 |
600 |
5 620 000,00 |
4 834 565,49 |
86,0 |
|
Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев |
09WE661635 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661635 |
600 |
20 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия |
09WE661636 |
|
5 850 000,00 |
151 837,00 |
2,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661636 |
600 |
5 850 000,00 |
151 837,00 |
2,6 |
|
Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования |
09WE661637 |
|
16 630 000,00 |
1 677 217,01 |
10,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661637 |
600 |
16 630 000,00 |
1 677 217,01 |
10,1 |
|
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет" |
09WP200000 |
|
1 027 435 400,00 |
186 650 082,91 |
18,2 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
09WP252320 |
|
802 370 200,00 |
186 650 082,91 |
23,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WP252320 |
500 |
802 370 200,00 |
186 650 082,91 |
23,3 |
|
Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования |
09WP25232П |
|
42 112 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WP25232П |
500 |
42 112 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
09WP252530 |
|
182 952 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WP252530 |
500 |
182 846 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WP252530 |
600 |
106 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
1000000000 |
|
2 048 793 680,72 |
918 219 834,90 |
44,8 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
1010000000 |
|
1 925 265 711,15 |
868 433 855,94 |
45,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
1016000000 |
|
128 238 420,00 |
57 404 500,00 |
44,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016000000 |
600 |
128 238 420,00 |
57 404 500,00 |
44,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
1016100000 |
|
139 886 300,00 |
69 185 102,50 |
49,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016100000 |
600 |
139 886 300,00 |
69 185 102,50 |
49,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
1016200000 |
|
134 794 700,00 |
33 561 127,72 |
24,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016200000 |
600 |
134 794 700,00 |
33 561 127,72 |
24,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
1016300000 |
|
99 908 080,00 |
38 158 011,28 |
38,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300000 |
100 |
64 909 800,00 |
27 958 312,93 |
43,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300000 |
200 |
20 962 500,00 |
6 037 341,76 |
28,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300000 |
800 |
4 408 680,00 |
2 157 346,00 |
48,9 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1016300092 |
|
5 500 000,00 |
104 210,59 |
1,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300092 |
100 |
2 779 300,00 |
83 778,59 |
3,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300092 |
200 |
2 720 700,00 |
20 432,00 |
0,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
1016340640 |
|
4 127 100,00 |
1 900 800,00 |
46,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016340640 |
500 |
4 127 100,00 |
1 900 800,00 |
46,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
1016400000 |
|
1 025 921 544,89 |
484 224 042,79 |
47,2 |
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
1016400350 |
|
2 727 200,00 |
1 363 800,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400350 |
600 |
2 727 200,00 |
1 363 800,00 |
50,0 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
1016400360 |
|
19 230 900,00 |
8 799 900,00 |
45,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400360 |
600 |
19 230 900,00 |
8 799 900,00 |
45,8 |
|
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
1016401190 |
|
41 683 844,89 |
8 242 620,59 |
19,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016401190 |
200 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016401190 |
300 |
140 000,00 |
39 100,00 |
27,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401190 |
600 |
41 393 844,89 |
8 203 520,59 |
19,8 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
1016401360 |
|
59 189 800,00 |
28 640 500,00 |
48,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401360 |
600 |
59 189 800,00 |
28 640 500,00 |
48,4 |
|
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
1016401670 |
|
309 358 900,00 |
169 187 422,20 |
54,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401670 |
600 |
309 358 900,00 |
169 187 422,20 |
54,7 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
1016440650 |
|
564 094 000,00 |
253 842 400,00 |
45,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440650 |
500 |
564 094 000,00 |
253 842 400,00 |
45,0 |
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
1016440660 |
|
29 636 900,00 |
14 147 400,00 |
47,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440660 |
500 |
29 636 900,00 |
14 147 400,00 |
47,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
1016500000 |
|
242 457 400,00 |
126 985 754,97 |
52,4 |
|
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
1016500390 |
|
11 780 800,00 |
5 519 400,00 |
46,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500390 |
600 |
11 780 800,00 |
5 519 400,00 |
46,9 |
|
Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры |
1016501170 |
|
55 937 100,00 |
31 815 600,00 |
56,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501170 |
600 |
55 937 100,00 |
31 815 600,00 |
56,9 |
|
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
1016501180 |
|
111 142 500,00 |
62 626 054,97 |
56,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501180 |
600 |
111 142 500,00 |
62 626 054,97 |
56,3 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
1016540670 |
|
63 597 000,00 |
27 024 700,00 |
42,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016540670 |
500 |
63 597 000,00 |
27 024 700,00 |
42,5 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
1018800000 |
|
3 190 900,00 |
1 489 350,01 |
46,7 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
1018859500 |
|
3 190 900,00 |
1 489 350,01 |
46,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1018859500 |
100 |
3 058 000,00 |
1 489 350,01 |
48,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1018859500 |
200 |
132 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" |
1019100000 |
|
43 196 880,72 |
32 975 116,10 |
76,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1019100000 |
200 |
1 196 880,72 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Асиновская детская школа искусств" по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 36 (в том числе проектно-изыскательских работы) |
1019101840 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1019101840 |
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры |
1019140700 |
|
40 000 000,00 |
32 975 116,10 |
82,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1019140700 |
500 |
40 000 000,00 |
32 975 116,10 |
82,4 |
|
Основное мероприятие "Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств" |
1019200000 |
|
48 635 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
10192R3060 |
|
48 635 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10192R3060 |
200 |
38 585 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10192R3060 |
500 |
10 050 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области" |
1019300000 |
|
59 036 385,54 |
24 450 850,57 |
41,4 |
|
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
10193R4660 |
|
11 325 301,20 |
9 570 379,24 |
84,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4660 |
500 |
11 325 301,20 |
9 570 379,24 |
84,5 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
10193R4670 |
|
16 208 554,22 |
4 546 778,50 |
28,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4670 |
500 |
16 208 554,22 |
4 546 778,50 |
28,1 |
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
10193R5170 |
|
29 638 554,22 |
10 333 692,83 |
34,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5170 |
500 |
3 614 457,83 |
605 594,16 |
16,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R5170 |
600 |
26 024 096,39 |
9 728 098,67 |
37,4 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10193R5190 |
|
1 863 975,90 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5190 |
500 |
1 863 975,90 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" |
1020000000 |
|
5 096 000,00 |
78 130,00 |
1,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области" |
1026700000 |
|
2 096 000,00 |
78 130,00 |
3,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1026700000 |
200 |
646 000,00 |
78 130,00 |
12,1 |
|
Реализация мероприятий по повышению уровня компетенции, информирования, взаимодействия участников туристического рынка |
1026700950 |
|
1 450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1026700950 |
600 |
1 450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" |
1028200000 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов |
1028240690 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1028240690 |
500 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1030000000 |
|
45 438 700,00 |
20 118 538,98 |
44,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1030100000 |
|
45 438 700,00 |
20 118 538,98 |
44,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1030100000 |
100 |
37 560 100,00 |
16 378 868,63 |
43,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1030100000 |
200 |
7 332 700,00 |
3 344 852,90 |
45,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1030100000 |
800 |
545 900,00 |
394 817,45 |
72,3 |
|
Проектная часть государственной программы |
10W0000000 |
|
72 993 269,57 |
29 589 309,98 |
40,5 |
|
Региональный проект "Культурная среда" |
10WA100000 |
|
46 533 269,57 |
17 517 647,33 |
37,6 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA155190 |
|
37 533 269,57 |
17 517 647,33 |
46,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155190 |
500 |
14 582 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA155190 |
600 |
22 950 869,57 |
17 517 647,33 |
76,3 |
|
Создание модельных муниципальных библиотек |
10WA1Д4540 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA1Д4540 |
500 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA1Д5190 |
|
4 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA1Д5190 |
600 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Творческие люди" |
10WA200000 |
|
26 460 000,00 |
12 071 662,65 |
45,6 |
|
Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов |
10WA204300 |
|
13 000 000,00 |
10 845 586,00 |
83,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA204300 |
600 |
13 000 000,00 |
10 845 586,00 |
83,4 |
|
Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи |
10WA2Д0273 |
|
8 460 000,00 |
841 621,00 |
9,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA2Д0273 |
600 |
8 460 000,00 |
841 621,00 |
9,9 |
|
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |
10WA2Д0274 |
|
1 000 000,00 |
384 455,65 |
38,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA2Д0274 |
600 |
1 000 000,00 |
384 455,65 |
38,4 |
|
Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |
10WA2Д0275 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA2Д0275 |
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев |
10WA2Д0276 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA2Д0276 |
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
1100000000 |
|
14 879 046 322,44 |
6 142 729 730,88 |
41,3 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1110000000 |
|
9 038 290 240,00 |
3 664 932 868,16 |
40,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
1116000000 |
|
4 806 303 430,00 |
2 326 104 951,66 |
48,4 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1116000091 |
|
227 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000091 |
200 |
227 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1116000540 |
|
7 731 700,00 |
2 258 171,96 |
29,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000540 |
200 |
2 555 400,00 |
927 246,96 |
36,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000540 |
300 |
4 689 600,00 |
1 279 895,00 |
27,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000540 |
600 |
486 700,00 |
51 030,00 |
10,5 |
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1116000550 |
|
529 200,00 |
379 423,00 |
71,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000550 |
200 |
529 200,00 |
379 423,00 |
71,7 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116000560 |
|
70 125 000,00 |
29 362 719,55 |
41,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000560 |
800 |
70 125 000,00 |
29 362 719,55 |
41,9 |
|
Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116000570 |
|
255 000,00 |
77 014,00 |
30,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000570 |
800 |
255 000,00 |
77 014,00 |
30,2 |
|
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116000600 |
|
54 900,00 |
14 762,00 |
26,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000600 |
300 |
54 900,00 |
14 762,00 |
26,9 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
1116000750 |
|
127 807 330,00 |
90 456 467,24 |
70,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000750 |
300 |
127 807 330,00 |
90 456 467,24 |
70,8 |
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
1116000760 |
|
71 326 300,00 |
33 906 072,84 |
47,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000760 |
200 |
71 326 300,00 |
33 906 072,84 |
47,5 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001040 |
|
711 900 000,00 |
353 766 001,94 |
49,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001040 |
300 |
711 900 000,00 |
353 766 001,94 |
49,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
1116001050 |
|
309 354 300,00 |
157 976 404,39 |
51,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001050 |
300 |
309 354 300,00 |
157 976 404,39 |
51,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
1116001060 |
|
4 620 000,00 |
2 458 764,54 |
53,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001060 |
300 |
4 620 000,00 |
2 458 764,54 |
53,2 |
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001070 |
|
237 120 000,00 |
109 917 475,92 |
46,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001070 |
300 |
237 120 000,00 |
109 917 475,92 |
46,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001080 |
|
1 238 916 000,00 |
605 172 530,71 |
48,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001080 |
300 |
1 238 916 000,00 |
605 172 530,71 |
48,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001090 |
|
209 563 200,00 |
95 136 462,35 |
45,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001090 |
300 |
209 563 200,00 |
95 136 462,35 |
45,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116001110 |
|
79 519 200,00 |
32 543 838,25 |
40,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001110 |
300 |
79 519 200,00 |
32 543 838,25 |
40,9 |
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116001120 |
|
184 305 000,00 |
75 497 906,88 |
41,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001120 |
300 |
184 305 000,00 |
75 497 906,88 |
41,0 |
|
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1116001340 |
|
1 100 000,00 |
5 600,00 |
0,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116001340 |
800 |
1 100 000,00 |
5 600,00 |
0,5 |
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116001650 |
|
325 469 600,00 |
181 654 735,06 |
55,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001650 |
300 |
325 469 600,00 |
181 654 735,06 |
55,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
1116020060 |
|
6 643 900,00 |
3 174 869,10 |
47,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020060 |
300 |
6 643 900,00 |
3 174 869,10 |
47,8 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
1116020070 |
|
177 500,00 |
88 705,50 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020070 |
300 |
177 500,00 |
88 705,50 |
50,0 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
1116020080 |
|
504 000,00 |
228 000,00 |
45,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020080 |
300 |
504 000,00 |
228 000,00 |
45,2 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
1116020090 |
|
21 724 600,00 |
10 294 835,35 |
47,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020090 |
300 |
21 724 600,00 |
10 294 835,35 |
47,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
1116020100 |
|
494 300,00 |
228 728,00 |
46,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020100 |
300 |
494 300,00 |
228 728,00 |
46,3 |
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
1116020110 |
|
11 025 000,00 |
4 122 390,19 |
37,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020110 |
300 |
11 025 000,00 |
4 122 390,19 |
37,4 |
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
1116020130 |
|
10 000 000,00 |
4 341 322,23 |
43,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020130 |
300 |
10 000 000,00 |
4 341 322,23 |
43,4 |
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
1116020150 |
|
1 048 000,00 |
399 000,00 |
38,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020150 |
300 |
1 048 000,00 |
399 000,00 |
38,1 |
|
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
1116020160 |
|
2 940 300,00 |
1 086 968,29 |
37,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020160 |
300 |
2 940 300,00 |
1 086 968,29 |
37,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
1116020190 |
|
6 300 000,00 |
2 592 279,69 |
41,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020190 |
300 |
6 300 000,00 |
2 592 279,69 |
41,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
1116020220 |
|
1 756 800,00 |
827 371,31 |
47,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020220 |
300 |
1 756 800,00 |
827 371,31 |
47,1 |
|
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
1116020230 |
|
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020230 |
300 |
260 000,00 |
260 000,00 |
100,0 |
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
1116020240 |
|
2 240 000,00 |
2 183 338,28 |
97,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020240 |
300 |
2 240 000,00 |
2 183 338,28 |
97,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
1116020250 |
|
195 000 000,00 |
96 422 168,97 |
49,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020250 |
300 |
195 000 000,00 |
96 422 168,97 |
49,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
1116020260 |
|
20 165 200,00 |
6 615 117,05 |
32,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020260 |
300 |
20 165 200,00 |
6 615 117,05 |
32,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116020270 |
|
228 000 000,00 |
109 764 363,30 |
48,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020270 |
300 |
228 000 000,00 |
109 764 363,30 |
48,1 |
|
Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020280 |
|
3 680 400,00 |
1 760 924,18 |
47,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020280 |
300 |
3 680 400,00 |
1 760 924,18 |
47,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020300 |
|
369 600 000,00 |
176 396 584,69 |
47,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020300 |
300 |
369 600 000,00 |
176 396 584,69 |
47,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020310 |
|
11 400 000,00 |
4 690 929,95 |
41,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020310 |
300 |
11 400 000,00 |
4 690 929,95 |
41,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020320 |
|
12 600 000,00 |
5 531 287,27 |
43,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020320 |
300 |
12 600 000,00 |
5 531 287,27 |
43,9 |
|
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020350 |
|
192 461 400,00 |
83 072 218,87 |
43,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020350 |
300 |
192 461 400,00 |
83 072 218,87 |
43,2 |
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020360 |
|
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020370 |
|
144 000,00 |
112 825,00 |
78,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020370 |
300 |
144 000,00 |
112 825,00 |
78,4 |
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020380 |
|
22 680 000,00 |
1 151 776,00 |
5,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020380 |
300 |
22 680 000,00 |
1 151 776,00 |
5,1 |
|
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020410 |
|
80 000 000,00 |
26 093 550,81 |
32,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020410 |
300 |
80 000 000,00 |
26 093 550,81 |
32,6 |
|
Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года N 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
1116020420 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года N 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
1116020470 |
|
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020470 |
300 |
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
1116040700 |
|
15 518 600,00 |
7 695 197,00 |
49,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040700 |
500 |
15 518 600,00 |
7 695 197,00 |
49,6 |
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
1116040710 |
|
9 675 000,00 |
6 353 000,00 |
65,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040710 |
500 |
9 675 000,00 |
6 353 000,00 |
65,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
1116100000 |
|
23 617 800,00 |
8 779 167,44 |
37,2 |
|
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
1116100770 |
|
1 500 000,00 |
397 210,00 |
26,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116100770 |
600 |
1 500 000,00 |
397 210,00 |
26,5 |
|
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью |
1116100780 |
|
22 117 800,00 |
8 381 957,44 |
37,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1116100780 |
100 |
17 786 000,00 |
6 405 373,23 |
36,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116100780 |
200 |
4 328 800,00 |
1 976 584,21 |
45,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116100780 |
800 |
3 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
1116200000 |
|
804 000,00 |
296 000,00 |
36,8 |
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
1116220430 |
|
772 800,00 |
283 000,00 |
36,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
283 000,00 |
36,6 |
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
1116220440 |
|
31 200,00 |
13 000,00 |
41,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
13 000,00 |
41,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116500000 |
|
8 191 600,00 |
3 164 354,00 |
38,6 |
|
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116501020 |
|
8 191 600,00 |
3 164 354,00 |
38,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116501020 |
300 |
8 191 600,00 |
3 164 354,00 |
38,6 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" |
1118200000 |
|
25 722 300,00 |
13 212 333,66 |
51,4 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
1118251370 |
|
25 722 300,00 |
13 212 333,66 |
51,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118251370 |
200 |
360 100,00 |
125 921,23 |
35,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118251370 |
300 |
25 362 200,00 |
13 086 412,43 |
51,6 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118300000 |
|
61 686 400,00 |
59 461 550,67 |
96,4 |
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118352200 |
|
61 686 400,00 |
59 461 550,67 |
96,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118352200 |
200 |
678 500,00 |
545 669,40 |
80,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118352200 |
300 |
61 007 900,00 |
58 915 881,27 |
96,6 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118400000 |
|
171 100,00 |
59 632,84 |
34,9 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118452400 |
|
171 100,00 |
59 632,84 |
34,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118452400 |
200 |
1 700,00 |
495,03 |
29,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118452400 |
300 |
169 400,00 |
59 137,81 |
34,9 |
|
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
1118500000 |
|
450 971 000,00 |
184 944 735,40 |
41,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1118552500 |
|
450 971 000,00 |
184 944 735,40 |
41,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118552500 |
200 |
6 764 600,00 |
1 916 838,42 |
28,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118552500 |
300 |
444 206 400,00 |
183 027 896,98 |
41,2 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118600000 |
|
11 039 200,00 |
3 828 225,77 |
34,7 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118652700 |
|
11 039 200,00 |
3 828 225,77 |
34,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118652700 |
200 |
110 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118652700 |
300 |
10 928 800,00 |
3 828 225,77 |
35,0 |
|
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118700000 |
|
363 700,00 |
134 098,84 |
36,9 |
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118752800 |
|
363 700,00 |
134 098,84 |
36,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118752800 |
200 |
5 500,00 |
1 293,87 |
23,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118752800 |
300 |
358 200,00 |
132 804,97 |
37,1 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118800000 |
|
596 196 700,00 |
246 425 611,11 |
41,3 |
|
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853800 |
|
596 196 700,00 |
246 425 611,11 |
41,3 |
|
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853801 |
|
536 567 744,27 |
227 162 134,40 |
42,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853801 |
200 |
6 511 700,00 |
536 472,10 |
8,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853801 |
300 |
530 056 044,27 |
226 625 662,30 |
42,8 |
|
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853802 |
|
59 620 000,00 |
19 254 520,98 |
32,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853802 |
200 |
834 000,00 |
67 431,02 |
8,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853802 |
300 |
58 786 000,00 |
19 187 089,96 |
32,6 |
|
Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853803 |
|
877,70 |
877,70 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853803 |
300 |
877,70 |
877,70 |
100,0 |
|
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853804 |
|
8 078,03 |
8 078,03 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853804 |
300 |
8 078,03 |
8 078,03 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
1118900000 |
|
209 791 200,00 |
56 375 869,53 |
26,9 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
1118940820 |
|
161 093 248,20 |
39 364 268,22 |
24,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1118940820 |
500 |
161 093 248,20 |
39 364 268,22 |
24,4 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
11189R0820 |
|
48 697 951,80 |
17 011 601,31 |
34,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
11189R0820 |
500 |
48 697 951,80 |
17 011 601,31 |
34,9 |
|
Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" |
1119300000 |
|
15 138 400,00 |
5 620 602,58 |
37,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119300000 |
300 |
9 504 900,00 |
2 009 090,95 |
21,1 |
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
11193R4620 |
|
5 633 500,00 |
3 611 511,63 |
64,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11193R4620 |
300 |
5 633 500,00 |
3 611 511,63 |
64,1 |
|
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" |
1119400000 |
|
859 931 700,00 |
375 748 192,01 |
43,7 |
|
Выплата региональных социальных доплат к пенсии |
11194R0070 |
|
859 931 700,00 |
375 748 192,01 |
43,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11194R0070 |
300 |
859 931 700,00 |
375 748 192,01 |
43,7 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта" |
1119500000 |
|
477 520 910,00 |
23 595 847,00 |
4,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119500000 |
300 |
4 682 710,00 |
4 345 748,00 |
92,8 |
|
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
11195R4040 |
|
472 838 200,00 |
19 250 099,00 |
4,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11195R4040 |
300 |
472 838 200,00 |
19 250 099,00 |
4,1 |
|
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно" |
1119700000 |
|
1 490 464 800,00 |
357 181 695,65 |
24,0 |
|
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |
11197R3020 |
|
1 490 464 800,00 |
357 181 695,65 |
24,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11197R3020 |
300 |
1 490 464 800,00 |
357 181 695,65 |
24,0 |
|
Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" |
1119900000 |
|
376 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
1119951980 |
|
376 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1119951980 |
800 |
376 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
1120000000 |
|
1 544 865 937,43 |
588 730 709,44 |
38,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" |
1126300000 |
|
1 343 336 831,74 |
567 499 442,44 |
42,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300000 |
100 |
498 025 014,61 |
209 982 082,85 |
42,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300000 |
200 |
88 269 600,00 |
33 694 663,96 |
38,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1126300000 |
300 |
1 485,39 |
1 485,39 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1126300000 |
600 |
740 284 160,00 |
319 972 392,46 |
43,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300000 |
800 |
2 000 000,00 |
592 431,88 |
29,6 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126300092 |
|
14 700 000,00 |
3 256 385,90 |
22,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300092 |
100 |
2 793 400,00 |
963 718,06 |
34,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300092 |
200 |
11 865 900,00 |
2 264 636,92 |
19,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300092 |
800 |
40 700,00 |
28 030,92 |
68,9 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1126300093 |
|
56 571,74 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300093 |
800 |
56 571,74 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения" |
1128100000 |
|
165 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере социального обслуживания населения |
112810И010 |
|
160 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810И010 |
400 |
160 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения |
112810П009 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810П009 |
400 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области" |
1129600000 |
|
3 458 105,69 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1129600000 |
200 |
3 458 105,69 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" |
1129800000 |
|
33 071 000,00 |
21 231 267,00 |
64,2 |
|
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией |
1129858340 |
|
33 071 000,00 |
21 231 267,00 |
64,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1129858340 |
600 |
33 071 000,00 |
21 231 267,00 |
64,2 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
1130000000 |
|
41 904 600,00 |
7 400 670,27 |
17,7 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
1138000000 |
|
41 904 600,00 |
7 400 670,27 |
17,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138000000 |
200 |
5 870 000,00 |
76 190,63 |
1,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1138000000 |
300 |
4 900 000,00 |
1 309 570,00 |
26,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138000000 |
600 |
12 591 134,94 |
532 349,92 |
4,2 |
|
Возмещение части затрат, связанных с адаптацией для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения Томской области |
1138000970 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1138000970 |
800 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
11380R0270 |
|
17 843 465,06 |
5 482 559,72 |
30,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11380R0270 |
600 |
13 128 265,06 |
3 124 959,72 |
23,8 |
|
Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
11380R0272 |
|
4 715 200,00 |
2 357 600,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
11380R0272 |
500 |
4 715 200,00 |
2 357 600,00 |
50,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
1140000000 |
|
2 135 049 930,00 |
989 539 327,47 |
46,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
1146600000 |
|
605 495 430,00 |
257 057 685,38 |
42,5 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
1146600Ф00 |
|
107 594 200,00 |
46 330 144,35 |
43,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ф00 |
100 |
85 964 900,00 |
37 713 973,85 |
43,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ф00 |
200 |
21 184 100,00 |
8 440 364,53 |
39,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ф00 |
300 |
50 000,00 |
19 989,97 |
40,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ф00 |
800 |
395 200,00 |
155 816,00 |
39,4 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1146600Ф91 |
|
100 000,00 |
66 414,30 |
66,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ф91 |
200 |
100 000,00 |
66 414,30 |
66,4 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
1146600Ц00 |
|
477 057 000,00 |
200 508 559,73 |
42,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ц00 |
100 |
327 998 800,00 |
143 377 839,06 |
43,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц00 |
200 |
78 669 000,00 |
28 245 480,61 |
35,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ц00 |
300 |
590 000,00 |
404 365,38 |
68,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146600Ц00 |
600 |
64 184 000,00 |
26 699 300,00 |
41,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ц00 |
800 |
5 615 200,00 |
1 781 574,68 |
31,7 |
|
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1146600Ц91 |
|
526 230,00 |
184 000,00 |
35,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц91 |
200 |
526 230,00 |
184 000,00 |
35,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1146640730 |
|
20 218 000,00 |
9 968 567,00 |
49,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146640730 |
500 |
20 218 000,00 |
9 968 567,00 |
49,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
1146700000 |
|
33 764 100,00 |
7 828 292,61 |
23,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146700000 |
100 |
14 048 800,00 |
6 224 180,84 |
44,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146700000 |
200 |
13 813 500,00 |
1 279 111,77 |
9,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146700000 |
300 |
5 901 800,00 |
325 000,00 |
5,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1146800000 |
|
1 197 750 900,00 |
570 919 549,31 |
47,7 |
|
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
1146800115 |
|
550 000,00 |
331 227,97 |
60,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146800115 |
600 |
550 000,00 |
331 227,97 |
60,2 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
1146800У00 |
|
342 623 010,00 |
150 829 928,66 |
44,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146800У00 |
100 |
233 377 800,00 |
106 958 317,97 |
45,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У00 |
200 |
86 929 710,00 |
34 113 795,73 |
39,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146800У00 |
300 |
3 450 500,00 |
330 914,32 |
9,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146800У00 |
800 |
18 865 000,00 |
9 426 900,64 |
50,0 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1146800У91 |
|
634 400,00 |
352 890,00 |
55,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У91 |
200 |
634 400,00 |
352 890,00 |
55,6 |
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
1146840740 |
|
21 672 200,00 |
6 082 500,00 |
28,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840740 |
500 |
21 672 200,00 |
6 082 500,00 |
28,1 |
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
1146840750 |
|
659 700,00 |
127 841,42 |
19,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840750 |
500 |
659 700,00 |
127 841,42 |
19,4 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
1146840760 |
|
145 798 590,00 |
82 783 250,00 |
56,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840760 |
500 |
145 798 590,00 |
82 783 250,00 |
56,8 |
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
1146840770 |
|
569 726 900,00 |
272 850 640,00 |
47,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840770 |
500 |
569 726 900,00 |
272 850 640,00 |
47,9 |
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
1146840780 |
|
116 086 100,00 |
57 561 271,26 |
49,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840780 |
500 |
116 086 100,00 |
57 561 271,26 |
49,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области" |
1146900000 |
|
12 500 300,00 |
5 147 270,22 |
41,2 |
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области |
1146920460 |
|
12 500 300,00 |
5 147 270,22 |
41,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146920460 |
300 |
12 500 300,00 |
5 147 270,22 |
41,2 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
1149000000 |
|
237 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
1149059400 |
|
237 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1149059400 |
100 |
20 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149059400 |
200 |
216 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
1149100000 |
|
13 252 200,00 |
4 086 255,02 |
30,8 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1149152600 |
|
13 252 200,00 |
4 086 255,02 |
30,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1149152600 |
500 |
13 252 200,00 |
4 086 255,02 |
30,8 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
1149200000 |
|
272 049 500,00 |
144 500 274,93 |
53,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1149200000 |
100 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149200000 |
200 |
4 185 000,00 |
534 522,80 |
12,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1149200000 |
300 |
177 364 600,00 |
90 993 642,13 |
51,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200000 |
600 |
4 785 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Профессиональные образовательные организации |
1149200Ш00 |
|
1 482 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200Ш00 |
600 |
1 482 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время |
1149240790 |
|
84 222 400,00 |
52 972 110,00 |
62,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1149240790 |
500 |
84 222 400,00 |
52 972 110,00 |
62,9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1150000000 |
|
83 810 600,00 |
30 777 309,95 |
36,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1150100000 |
|
83 810 600,00 |
30 777 309,95 |
36,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1150100000 |
100 |
76 468 600,00 |
28 252 211,75 |
36,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1150100000 |
200 |
7 308 800,00 |
2 510 385,92 |
34,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1150100000 |
800 |
33 200,00 |
14 712,28 |
44,3 |
|
Проектная часть государственной программы |
11W0000000 |
|
2 035 125 015,01 |
861 348 845,59 |
42,3 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
11WP100000 |
|
1 678 308 700,00 |
763 338 815,42 |
45,5 |
|
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP150840 |
|
159 508 000,00 |
10 947 768,93 |
6,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP150840 |
300 |
159 508 000,00 |
10 947 768,93 |
6,9 |
|
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
11WP155730 |
|
909 750 300,00 |
395 691 149,98 |
43,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11WP155730 |
100 |
13 646 200,00 |
3 352 470,75 |
24,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP155730 |
300 |
896 104 100,00 |
392 338 679,23 |
43,8 |
|
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP1Д0840 |
|
609 050 400,00 |
356 699 896,51 |
58,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP1Д0840 |
300 |
609 050 400,00 |
356 699 896,51 |
58,6 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
11WP300000 |
|
356 816 315,01 |
98 010 030,17 |
27,5 |
|
Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения |
11WP30П009 |
|
5 426 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP30П009 |
400 |
5 426 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |
11WP351210 |
|
323 381 515,01 |
94 743 756,66 |
29,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP351210 |
400 |
310 701 515,01 |
94 743 756,66 |
30,5 |
|
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
11WP35121И |
|
11 009 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP35121И |
400 |
11 009 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
11WP35121П |
|
1 670 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP35121П |
400 |
1 670 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение автотранспорта |
11WP352930 |
|
1 258 900,00 |
1 258 882,42 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11WP352930 |
200 |
1 258 900,00 |
1 258 882,42 |
100,0 |
|
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |
11WP352940 |
|
26 537 200,00 |
1 796 686,09 |
6,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11WP352940 |
200 |
11 962 268,15 |
1 751 061,64 |
14,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP352940 |
300 |
1 747 121,60 |
45 624,45 |
2,6 |
|
Возмещение затрат работодателям на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |
11WP352941 |
|
4 410 194,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11WP352941 |
800 |
4 410 194,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |
11WP352943 |
|
8 417 615,85 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11WP352943 |
600 |
8 417 615,85 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
11WP354680 |
|
212 200,00 |
210 705,00 |
99,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11WP354680 |
200 |
212 200,00 |
210 705,00 |
99,3 |
|
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
1300000000 |
|
1 693 975 128,00 |
234 167 715,24 |
13,8 |
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
1310000000 |
|
77 061 594,27 |
68 025 759,03 |
88,3 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
1318000000 |
|
41 358 700,00 |
40 868 748,38 |
98,8 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
13180R4970 |
|
41 358 700,00 |
40 868 748,38 |
98,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
13180R4970 |
500 |
41 358 700,00 |
40 868 748,38 |
98,8 |
|
Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
1318100000 |
|
1 036 100,00 |
515 350,00 |
49,7 |
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1318140800 |
|
1 036 100,00 |
515 350,00 |
49,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1318140800 |
500 |
1 036 100,00 |
515 350,00 |
49,7 |
|
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 N 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1318500000 |
|
2 099 994,27 |
618 580,65 |
29,5 |
|
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
1318501010 |
|
2 000 000,00 |
618 580,65 |
30,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318501010 |
300 |
2 000 000,00 |
618 580,65 |
30,9 |
|
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах |
1318501640 |
|
99 994,27 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318501640 |
300 |
99 994,27 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1318600000 |
|
27 566 800,00 |
26 023 080,00 |
94,4 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) |
1318601830 |
|
3 087 400,00 |
1 543 680,00 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318601830 |
300 |
3 087 400,00 |
1 543 680,00 |
50,0 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
1318651350 |
|
16 402 200,00 |
16 402 200,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651350 |
300 |
16 402 200,00 |
16 402 200,00 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1318651760 |
|
8 077 200,00 |
8 077 200,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651760 |
300 |
8 077 200,00 |
8 077 200,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях" |
1319500000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация проекта "Бюджетный дом" |
131954И870 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
131954И870 |
500 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
1330000000 |
|
215 500 000,00 |
5 000 000,00 |
2,3 |
|
Основное мероприятие "Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области" |
1336600000 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области |
1336601770 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1336601770 |
600 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1338700000 |
|
192 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия в виде имущественного взноса Томской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" |
1338700640 |
|
170 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1338700640 |
800 |
170 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат |
1338740840 |
|
22 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1338740840 |
500 |
22 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области" |
1339400000 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки |
1339440910 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1339440910 |
500 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области" |
1339800000 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
1339840890 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1339840890 |
500 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
1340000000 |
|
227 886 800,00 |
66 187 572,93 |
29,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
1346100000 |
|
53 259 200,00 |
27 025 192,46 |
50,7 |
|
Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта |
1346101130 |
|
53 259 200,00 |
27 025 192,46 |
50,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346101130 |
600 |
53 259 200,00 |
27 025 192,46 |
50,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
1346300000 |
|
71 931 800,00 |
24 099 480,47 |
33,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300000 |
100 |
46 928 100,00 |
18 611 882,52 |
39,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300000 |
200 |
2 182 500,00 |
1 350 153,77 |
61,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300000 |
800 |
66 300,00 |
9 636,00 |
14,5 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1346300092 |
|
22 754 900,00 |
4 127 808,18 |
18,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300092 |
100 |
16 763 900,00 |
3 354 982,28 |
20,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300092 |
200 |
4 945 000,00 |
647 237,52 |
13,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300092 |
800 |
1 046 000,00 |
125 588,38 |
12,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346400000 |
|
15 062 900,00 |
15 062 900,00 |
100,0 |
|
Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346401820 |
|
15 062 900,00 |
15 062 900,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346401820 |
600 |
15 062 900,00 |
15 062 900,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" |
1349900000 |
|
87 632 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
1349940950 |
|
80 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1349940950 |
500 |
80 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (парков) |
1349940990 |
|
2 632 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1349940990 |
500 |
2 632 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация мест погребения |
134994И130 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
134994И130 |
500 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1370000000 |
|
63 285 500,00 |
22 102 088,43 |
34,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1370100000 |
|
63 285 500,00 |
22 102 088,43 |
34,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1370100000 |
100 |
47 527 900,00 |
17 734 414,90 |
37,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370100000 |
200 |
14 204 900,00 |
3 832 256,57 |
27,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1370100000 |
800 |
1 352 700,00 |
535 416,96 |
39,6 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
1370198740 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198740 |
200 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
1370198750 |
|
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198750 |
200 |
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
1370198770 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198770 |
200 |
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
13W0000000 |
|
1 110 241 233,73 |
72 852 294,85 |
6,6 |
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
13WF200000 |
|
428 085 300,00 |
38 263 086,85 |
8,9 |
|
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
13WF254240 |
|
30 872 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF254240 |
500 |
30 872 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
13WF255550 |
|
397 213 200,00 |
38 263 086,85 |
9,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF255550 |
500 |
397 213 200,00 |
38 263 086,85 |
9,6 |
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
13WF300000 |
|
682 155 933,73 |
34 589 208,00 |
5,1 |
|
Разработка проектной документации в сфере жилищного строительства (в том числе проведение земельно-кадастровых работ) |
13WF30П030 |
|
58 766 533,98 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF30П030 |
400 |
58 766 533,98 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков на территории муниципального образования "Город Томск" |
13WF34И950 |
|
123 307 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF34И950 |
500 |
123 307 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
13WF367483 |
|
485 079 928,00 |
33 551 531,76 |
6,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF367483 |
500 |
485 079 928,00 |
33 551 531,76 |
6,9 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
13WF367484 |
|
15 002 471,75 |
1 037 676,24 |
6,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF367484 |
500 |
15 002 471,75 |
1 037 676,24 |
6,9 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
1400000000 |
|
793 727 800,00 |
304 813 958,12 |
38,4 |
|
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
1410000000 |
|
152 089 900,00 |
43 835 697,21 |
28,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
1416200000 |
|
152 089 900,00 |
43 835 697,21 |
28,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416200000 |
100 |
42 009 300,00 |
18 600 910,07 |
44,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416200000 |
200 |
103 699 100,00 |
24 975 157,38 |
24,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1416200000 |
800 |
194 500,00 |
73 823,44 |
38,0 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1416200092 |
|
6 187 000,00 |
185 806,32 |
3,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416200092 |
100 |
3 822 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416200092 |
200 |
2 364 700,00 |
185 806,32 |
7,9 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
1420000000 |
|
7 196 000,00 |
956 105,39 |
13,3 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
1428200000 |
|
2 974 000,00 |
20 699,84 |
0,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428200000 |
200 |
7 765,29 |
102,98 |
1,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428200000 |
300 |
2 366 234,71 |
20 596,86 |
0,9 |
|
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
1428240860 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1428240860 |
500 |
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
1428300000 |
|
2 876 000,00 |
928 333,55 |
32,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428300000 |
200 |
506 000,00 |
150 533,55 |
29,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428300000 |
300 |
570 000,00 |
177 800,00 |
31,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428300000 |
600 |
1 800 000,00 |
600 000,00 |
33,3 |
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
1428400000 |
|
1 346 000,00 |
7 072,00 |
0,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428400000 |
600 |
1 346 000,00 |
7 072,00 |
0,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
1430000000 |
|
32 046 900,00 |
10 481 679,70 |
32,7 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
1438500000 |
|
32 046 900,00 |
10 481 679,70 |
32,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1438500000 |
200 |
31 996 900,00 |
10 474 919,70 |
32,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1438500000 |
800 |
50 000,00 |
6 760,00 |
13,5 |
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1440000000 |
|
585 723 100,00 |
243 382 164,35 |
41,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
1446000000 |
|
121 190 500,00 |
41 992 472,35 |
34,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000000 |
100 |
33 201 900,00 |
13 935 884,66 |
42,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446000000 |
200 |
68 518 000,00 |
17 656 587,69 |
25,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1446000000 |
600 |
19 252 300,00 |
10 400 000,00 |
54,0 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446000092 |
|
218 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000092 |
100 |
218 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
1446100000 |
|
464 532 600,00 |
201 389 692,00 |
43,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446100000 |
100 |
389 402 700,00 |
170 944 726,26 |
43,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100000 |
200 |
70 302 200,00 |
28 567 656,31 |
40,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446100000 |
800 |
3 954 500,00 |
1 662 315,03 |
42,0 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446100092 |
|
873 200,00 |
214 994,40 |
24,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100092 |
200 |
873 200,00 |
214 994,40 |
24,6 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1460000000 |
|
16 671 900,00 |
6 158 311,47 |
36,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1460100000 |
|
16 671 900,00 |
6 158 311,47 |
36,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1460100000 |
100 |
11 888 828,70 |
5 368 056,97 |
45,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1460100000 |
200 |
4 692 000,00 |
699 835,20 |
14,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1460100000 |
300 |
90 071,30 |
90 071,30 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1460100000 |
800 |
1 000,00 |
348,00 |
34,8 |
|
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" |
1500000000 |
|
727 410 200,00 |
305 870 912,15 |
42,0 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
1510000000 |
|
49 722 000,00 |
26 995 502,56 |
54,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
1516000000 |
|
35 413 700,00 |
18 472 677,56 |
52,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1516000000 |
200 |
4 223 900,00 |
151 027,56 |
3,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516000000 |
600 |
31 189 800,00 |
18 321 650,00 |
58,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
1516100000 |
|
14 308 300,00 |
8 522 825,00 |
59,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516100000 |
600 |
14 308 300,00 |
8 522 825,00 |
59,6 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
1520000000 |
|
26 113 200,00 |
696 626,96 |
2,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
1528100000 |
|
16 378 500,00 |
696 626,96 |
4,3 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
1528151280 |
|
16 378 500,00 |
696 626,96 |
4,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1528151280 |
200 |
16 378 500,00 |
696 626,96 |
4,3 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" |
1529200000 |
|
9 734 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области |
1529201330 |
|
4 759 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1529201330 |
600 |
4 759 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации |
15292R0160 |
|
4 975 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений |
15292R0161 |
|
4 975 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15292R0161 |
600 |
4 975 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
1530000000 |
|
472 998 800,00 |
217 007 474,35 |
45,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
1536200000 |
|
137 618 600,00 |
72 191 434,74 |
52,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1536200000 |
100 |
16 387 000,00 |
3 342 111,97 |
20,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536200000 |
200 |
21 284 900,00 |
8 989 457,86 |
42,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536200000 |
600 |
99 091 700,00 |
59 346 500,00 |
59,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1536200000 |
800 |
855 000,00 |
513 364,91 |
60,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
1538200000 |
|
317 130 200,00 |
141 241 692,84 |
44,5 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
1538251290 |
|
317 130 200,00 |
141 241 692,84 |
44,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1538251290 |
100 |
210 857 600,00 |
81 650 408,22 |
38,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538251290 |
200 |
33 338 350,00 |
14 724 104,62 |
44,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538251290 |
600 |
72 934 250,00 |
44 867 180,00 |
61,5 |
|
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий" |
1538300000 |
|
15 000 000,00 |
1 624 346,77 |
10,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538300000 |
200 |
6 895 000,00 |
1 331 341,77 |
19,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538300000 |
600 |
8 105 000,00 |
293 005,00 |
3,6 |
|
Основное мероприятие "Воспроизводство лесов" |
1538400000 |
|
3 250 000,00 |
1 950 000,00 |
60,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538400000 |
200 |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538400000 |
600 |
2 000 000,00 |
1 950 000,00 |
97,5 |
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
1540000000 |
|
82 652 500,00 |
32 306 125,16 |
39,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
1546400000 |
|
31 244 600,00 |
14 330 833,34 |
45,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1546400000 |
600 |
31 244 600,00 |
14 330 833,34 |
45,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий" |
1546500000 |
|
16 800 000,00 |
2 800 000,00 |
16,7 |
|
Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов |
1546500790 |
|
2 800 000,00 |
2 800 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1546500790 |
200 |
2 800 000,00 |
2 800 000,00 |
100,0 |
|
Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов |
1546500800 |
|
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1546500800 |
200 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
1548600000 |
|
101 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
1548659200 |
|
101 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548659200 |
200 |
101 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" |
1548800000 |
|
34 506 300,00 |
15 175 291,82 |
44,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
1548859700 |
|
34 506 300,00 |
15 175 291,82 |
44,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1548859700 |
100 |
28 566 000,00 |
12 537 001,57 |
43,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548859700 |
200 |
5 940 300,00 |
2 638 290,25 |
44,4 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1550000000 |
|
19 074 900,00 |
7 532 383,12 |
39,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1550100000 |
|
19 074 900,00 |
7 532 383,12 |
39,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1550100000 |
100 |
14 886 571,62 |
5 850 823,95 |
39,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1550100000 |
200 |
4 012 100,00 |
1 610 270,47 |
40,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1550100000 |
300 |
6 928,38 |
6 928,38 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1550100000 |
800 |
169 300,00 |
64 360,32 |
38,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
15W0000000 |
|
76 848 800,00 |
21 332 800,00 |
27,8 |
|
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
15WG800000 |
|
3 674 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |
15WG850570 |
|
3 674 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15WG850570 |
200 |
3 674 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Сохранение лесов" |
15WGА00000 |
|
73 174 000,00 |
21 332 800,00 |
29,2 |
|
Увеличение площади лесовосстановления |
15WGА54290 |
|
18 806 100,00 |
5 607 000,00 |
29,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54290 |
600 |
18 806 100,00 |
5 607 000,00 |
29,8 |
|
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |
15WGА54300 |
|
11 527 800,00 |
9 059 700,00 |
78,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54300 |
600 |
11 527 800,00 |
9 059 700,00 |
78,6 |
|
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
15WGА54320 |
|
42 840 100,00 |
6 666 100,00 |
15,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54320 |
600 |
42 840 100,00 |
6 666 100,00 |
15,6 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
1800000000 |
|
8 389 347 510,00 |
2 259 967 886,44 |
26,9 |
|
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
1810000000 |
|
376 103 000,00 |
294 229 409,34 |
78,2 |
|
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
1818000000 |
|
360 853 000,00 |
285 729 409,34 |
79,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
1818000000 |
400 |
212 000 000,00 |
212 000 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск" |
1818000440 |
|
23 667 000,00 |
10 873 500,00 |
45,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000440 |
800 |
23 667 000,00 |
10 873 500,00 |
45,9 |
|
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
1818000450 |
|
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1818000450 |
200 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах |
1818000460 |
|
59 270 000,00 |
13 740 909,34 |
23,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000460 |
800 |
59 270 000,00 |
13 740 909,34 |
23,2 |
|
Финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок |
1818000980 |
|
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000980 |
800 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,0 |
|
Приобретение тепловизоров для обеспечения безопасности пассажиров |
1818001850 |
|
3 825 000,00 |
3 825 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1818001850 |
200 |
3 825 000,00 |
3 825 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке "Кедровый" |
1818040280 |
|
4 900 000,00 |
3 000 000,00 |
61,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818040280 |
500 |
4 900 000,00 |
3 000 000,00 |
61,2 |
|
Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
1818040290 |
|
7 490 000,00 |
7 490 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818040290 |
500 |
7 490 000,00 |
7 490 000,00 |
100,0 |
|
Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
1818040720 |
|
12 000 000,00 |
3 000 000,00 |
25,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818040720 |
500 |
12 000 000,00 |
3 000 000,00 |
25,0 |
|
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
1818040810 |
|
7 700 000,00 |
1 800 000,00 |
23,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818040810 |
500 |
7 700 000,00 |
1 800 000,00 |
23,4 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи" |
1818900000 |
|
15 250 000,00 |
8 500 000,00 |
55,7 |
|
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи |
1818940970 |
|
15 250 000,00 |
8 500 000,00 |
55,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818940970 |
500 |
15 250 000,00 |
8 500 000,00 |
55,7 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
1820000000 |
|
4 617 373 310,00 |
1 059 131 062,48 |
22,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
1826300000 |
|
128 123 700,00 |
31 824 113,21 |
24,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1826300000 |
100 |
63 070 100,00 |
25 559 302,04 |
40,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826300000 |
200 |
63 053 600,00 |
5 335 769,17 |
8,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1826300000 |
800 |
2 000 000,00 |
929 042,00 |
46,5 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |
1828200000 |
|
58 267 800,00 |
58 267 800,00 |
100,0 |
|
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
1828240М60 |
|
58 267 800,00 |
58 267 800,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828240М60 |
500 |
58 267 800,00 |
58 267 800,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
1828300000 |
|
1 736 735 310,00 |
78 454 067,53 |
4,5 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства |
182830И050 |
|
123 582 200,00 |
7 810 206,35 |
6,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830И050 |
400 |
123 582 200,00 |
7 810 206,35 |
6,3 |
|
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства |
182830П050 |
|
253 906 500,00 |
656 287,74 |
0,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830П050 |
400 |
253 906 500,00 |
656 287,74 |
0,3 |
|
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой |
1828340900 |
|
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828340900 |
500 |
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
1828353900 |
|
1 178 896 610,00 |
69 987 573,44 |
5,9 |
|
Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности) |
1828353901 |
|
528 896 610,00 |
69 987 573,44 |
13,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828353901 |
500 |
528 896 610,00 |
69 987 573,44 |
13,2 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
182835390F |
|
650 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182835390F |
400 |
500 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
182835390F |
500 |
150 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
1828400000 |
|
416 200 000,00 |
44 438 515,56 |
10,7 |
|
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1828440930 |
|
416 200 000,00 |
44 438 515,56 |
10,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828440930 |
500 |
416 200 000,00 |
44 438 515,56 |
10,7 |
|
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
1828500000 |
|
2 278 046 500,00 |
846 146 566,18 |
37,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828500000 |
200 |
2 085 746 500,00 |
784 868 560,18 |
37,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1828500000 |
800 |
192 300 000,00 |
61 278 006,00 |
31,9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1830000000 |
|
25 227 900,00 |
10 682 118,68 |
42,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1830100000 |
|
25 227 900,00 |
10 682 118,68 |
42,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1830100000 |
100 |
22 124 532,00 |
9 409 519,83 |
42,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1830100000 |
200 |
3 094 300,00 |
1 267 530,85 |
41,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1830100000 |
800 |
9 068,00 |
5 068,00 |
55,9 |
|
Проектная часть государственной программы |
18W0000000 |
|
3 370 643 300,00 |
895 925 295,94 |
26,6 |
|
Региональный проект "Дорожная сеть" |
18WR100000 |
|
3 220 263 300,00 |
895 608 480,74 |
27,8 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
18WR153930 |
|
3 220 263 300,00 |
895 608 480,74 |
27,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR153930 |
200 |
2 390 963 300,00 |
738 384 699,67 |
30,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
18WR153930 |
400 |
338 000 000,00 |
117 223 781,07 |
34,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
18WR153930 |
500 |
491 300 000,00 |
40 000 000,00 |
8,1 |
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
18WR200000 |
|
147 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR200000 |
200 |
19 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства |
18WR20П050 |
|
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
18WR20П050 |
400 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
18WR254180 |
|
120 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
18WR254180 |
500 |
120 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
18WR300000 |
|
3 380 000,00 |
316 815,20 |
9,4 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
18WR353930 |
|
3 380 000,00 |
316 815,20 |
9,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18WR353930 |
600 |
3 380 000,00 |
316 815,20 |
9,4 |
|
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
1900000000 |
|
593 705 200,00 |
112 452 649,49 |
18,9 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1910000000 |
|
188 230 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
1918000000 |
|
131 914 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера |
1918001560 |
|
9 864 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1918001560 |
200 |
9 864 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
1918040910 |
|
122 049 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1918040910 |
500 |
122 049 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1918100000 |
|
56 316 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814И920 |
|
56 316 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
191814И920 |
500 |
56 316 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1930000000 |
|
41 096 800,00 |
16 588 217,42 |
40,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1930100000 |
|
41 096 800,00 |
16 588 217,42 |
40,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1930100000 |
100 |
35 508 700,00 |
14 429 819,63 |
40,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1930100000 |
200 |
5 533 700,00 |
2 141 867,79 |
38,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1930100000 |
800 |
54 400,00 |
16 530,00 |
30,4 |
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
1940000000 |
|
252 800 400,00 |
66 947 096,04 |
26,5 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |
1948600000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
1948600480 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1948600480 |
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
1948700000 |
|
74 270 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере газификации |
194870И070 |
|
9 773 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
194870И070 |
400 |
9 773 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения |
1948741000 |
|
64 497 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1948741000 |
500 |
64 497 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области" |
1948800000 |
|
173 529 600,00 |
66 947 096,04 |
38,6 |
|
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации |
194884И030 |
|
168 300 000,00 |
66 947 096,04 |
39,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
194884И030 |
500 |
168 300 000,00 |
66 947 096,04 |
39,8 |
|
Разработка проектной документации в сфере газификации |
194884П030 |
|
5 229 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
194884П030 |
500 |
5 229 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
1950000000 |
|
7 096 000,00 |
3 948 000,00 |
55,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
1956000000 |
|
6 096 000,00 |
3 048 000,00 |
50,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
1956001370 |
|
6 096 000,00 |
3 048 000,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1956001370 |
600 |
6 096 000,00 |
3 048 000,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области" |
1958900000 |
|
1 000 000,00 |
900 000,00 |
90,0 |
|
Разработка схем и программ развития электроэнергетики Томской области |
1958900930 |
|
1 000 000,00 |
900 000,00 |
90,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1958900930 |
200 |
1 000 000,00 |
900 000,00 |
90,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
19W0000000 |
|
104 481 700,00 |
24 969 336,03 |
23,9 |
|
Региональный проект "Чистая вода" |
19WG500000 |
|
104 481 700,00 |
24 969 336,03 |
23,9 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий |
19WG501140 |
|
45 500 000,00 |
24 969 336,03 |
54,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
19WG501140 |
600 |
45 500 000,00 |
24 969 336,03 |
54,9 |
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
19WG552430 |
|
58 981 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
19WG552430 |
500 |
58 981 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
2000000000 |
|
495 384 100,00 |
174 484 322,69 |
35,2 |
|
Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
2010000000 |
|
452 688 400,00 |
166 958 117,97 |
36,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
2016000000 |
|
141 480 000,00 |
53 039 348,25 |
37,5 |
|
Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона |
2016000100 |
|
14 790 000,00 |
3 575 000,00 |
24,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016000100 |
200 |
14 790 000,00 |
3 575 000,00 |
24,2 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
2016098700 |
|
126 690 000,00 |
49 464 348,25 |
39,0 |
|
Возмещение затрат на приобретение производственного и вещательного оборудования с предустановленным программным обеспечением в целях осуществления вещания обязательного общедоступного телеканала Томской области в эфире первого цифрового телевизионного мультиплекса |
2016098710 |
|
5 000 000,00 |
4 996 253,00 |
99,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016098710 |
800 |
5 000 000,00 |
4 996 253,00 |
99,9 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
2016098730 |
|
37 290 000,00 |
14 116 194,25 |
37,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098730 |
200 |
37 290 000,00 |
14 116 194,25 |
37,9 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098740 |
|
18 200 000,00 |
4 741 201,00 |
26,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098740 |
200 |
18 200 000,00 |
4 741 201,00 |
26,1 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098750 |
|
1 100 000,00 |
659 400,00 |
59,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098750 |
200 |
1 100 000,00 |
659 400,00 |
59,9 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098760 |
|
63 200 000,00 |
24 171 300,00 |
38,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098760 |
200 |
63 200 000,00 |
24 171 300,00 |
38,2 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098770 |
|
1 900 000,00 |
780 000,00 |
41,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098770 |
200 |
1 900 000,00 |
780 000,00 |
41,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
2016100000 |
|
275 444 300,00 |
106 649 738,63 |
38,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100000 |
100 |
201 868 100,00 |
82 477 604,10 |
40,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100000 |
200 |
44 324 600,00 |
17 793 174,35 |
40,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2016100000 |
600 |
18 318 000,00 |
5 995 250,00 |
32,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100000 |
800 |
1 120 600,00 |
159 450,87 |
14,2 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
2016100092 |
|
9 813 000,00 |
224 259,31 |
2,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100092 |
100 |
5 590 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100092 |
200 |
4 213 000,00 |
222 881,68 |
5,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100092 |
800 |
10 000,00 |
1 377,63 |
13,8 |
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
2018200000 |
|
35 764 100,00 |
7 269 031,09 |
20,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018200000 |
200 |
35 764 100,00 |
7 269 031,09 |
20,3 |
|
Проектная часть государственной программы |
20W0000000 |
|
42 695 700,00 |
7 526 204,72 |
17,6 |
|
Региональный проект "Информационная безопасность" |
20WD400000 |
|
3 300 000,00 |
1 270 119,99 |
38,5 |
|
Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных |
20WD461632 |
|
1 300 000,00 |
1 270 119,99 |
97,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD461632 |
200 |
1 300 000,00 |
1 270 119,99 |
97,7 |
|
Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных |
20WD464142 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD464142 |
200 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Цифровое государственное управление" |
20WD600000 |
|
39 395 700,00 |
6 256 084,73 |
15,9 |
|
Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг |
20WD600005 |
|
3 440 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD600005 |
200 |
3 440 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг |
20WD620400 |
|
2 600 000,00 |
251 575,00 |
9,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD620400 |
200 |
2 600 000,00 |
251 575,00 |
9,7 |
|
Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения |
20WD622500 |
|
1 630 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD622500 |
200 |
1 630 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях |
20WD622700 |
|
7 196 000,00 |
4 824 780,00 |
67,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD622700 |
200 |
7 196 000,00 |
4 824 780,00 |
67,0 |
|
Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации |
20WD623500 |
|
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD623500 |
200 |
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде |
20WD623600 |
|
9 700 000,00 |
1 179 729,73 |
12,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD623600 |
200 |
9 700 000,00 |
1 179 729,73 |
12,2 |
|
Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации |
20WD650080 |
|
7 010 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD650080 |
200 |
7 010 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2100000000 |
|
8 581 209 801,65 |
4 080 235 629,47 |
47,5 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
2110000000 |
|
73 769 920,00 |
28 832 918,64 |
39,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
2116000000 |
|
73 151 500,00 |
28 737 566,64 |
39,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116000000 |
200 |
73 151 500,00 |
28 737 566,64 |
39,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
2116200000 |
|
618 420,00 |
95 352,00 |
15,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2116200000 |
100 |
420 420,00 |
78 352,00 |
18,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116200000 |
200 |
198 000,00 |
17 000,00 |
8,6 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2120000000 |
|
6 107 647 930,00 |
3 002 433 373,61 |
49,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
2126500000 |
|
5 300 352 230,00 |
2 598 992 730,00 |
49,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
2126540М30 |
|
2 129 730 400,00 |
1 072 860 200,00 |
50,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М30 |
500 |
2 129 730 400,00 |
1 072 860 200,00 |
50,4 |
|
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
2126540М50 |
|
2 754 765 830,00 |
1 318 202 930,00 |
47,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М50 |
500 |
2 754 765 830,00 |
1 318 202 930,00 |
47,9 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
2126540М70 |
|
415 856 000,00 |
207 929 600,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М70 |
500 |
415 856 000,00 |
207 929 600,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
2128000000 |
|
785 819 000,00 |
392 910 000,00 |
50,0 |
|
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
2128050100 |
|
785 819 000,00 |
392 910 000,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128050100 |
500 |
785 819 000,00 |
392 910 000,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
2128100000 |
|
21 476 700,00 |
10 530 643,61 |
49,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2128151180 |
|
21 476 700,00 |
10 530 643,61 |
49,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128151180 |
500 |
21 476 700,00 |
10 530 643,61 |
49,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
2130000000 |
|
2 185 563 100,00 |
972 407 630,16 |
44,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300000 |
|
2 185 563 100,00 |
972 407 630,16 |
44,5 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
2136300000 |
700 |
2 138 216 100,00 |
958 538 317,37 |
44,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
2136300370 |
|
44 702 000,00 |
13 869 312,79 |
31,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2136300370 |
200 |
44 702 000,00 |
13 869 312,79 |
31,0 |
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300380 |
|
2 645 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2136300380 |
600 |
2 645 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
2140000000 |
|
57 350 000,00 |
11 879 193,06 |
20,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений" |
2146400000 |
|
17 350 000,00 |
11 429 628,50 |
65,9 |
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
2146400380 |
|
17 350 000,00 |
11 429 628,50 |
65,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2146400380 |
600 |
17 350 000,00 |
11 429 628,50 |
65,9 |
|
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" |
2148200000 |
|
40 000 000,00 |
449 564,56 |
1,1 |
|
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе |
2148240М20 |
|
40 000 000,00 |
449 564,56 |
1,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
2148240М20 |
500 |
40 000 000,00 |
449 564,56 |
1,1 |
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
2160000000 |
|
20 149 700,00 |
7 634 107,47 |
37,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
2166600000 |
|
20 149 700,00 |
7 634 107,47 |
37,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2166600000 |
100 |
14 500 800,00 |
5 913 437,18 |
40,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2166600000 |
200 |
5 644 900,00 |
1 720 670,29 |
30,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2166600000 |
800 |
4 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2170000000 |
|
136 729 151,65 |
57 048 406,53 |
41,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2170100000 |
|
136 729 151,65 |
57 048 406,53 |
41,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2170100000 |
100 |
121 455 980,00 |
51 759 316,50 |
42,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2170100000 |
200 |
15 179 571,65 |
5 213 917,99 |
34,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2170100000 |
300 |
21 000,00 |
11 000,00 |
52,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2170100000 |
800 |
72 600,00 |
64 172,04 |
88,4 |
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
2200000000 |
|
108 790 700,00 |
47 672 166,31 |
43,8 |
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
2210000000 |
|
66 247 100,00 |
27 316 718,22 |
41,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
2216000000 |
|
52 346 400,00 |
20 501 539,93 |
39,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216000000 |
600 |
47 984 500,00 |
19 650 531,96 |
41,0 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216000040 |
|
3 161 900,00 |
851 007,97 |
26,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000040 |
200 |
3 161 900,00 |
851 007,97 |
26,9 |
|
Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" |
2216000870 |
|
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000870 |
200 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
2216100000 |
|
185 000,00 |
3 978,29 |
2,2 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216100040 |
|
185 000,00 |
3 978,29 |
2,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216100040 |
200 |
185 000,00 |
3 978,29 |
2,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
2216200000 |
|
13 715 700,00 |
6 811 200,00 |
49,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216200000 |
600 |
13 715 700,00 |
6 811 200,00 |
49,7 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2230000000 |
|
42 543 600,00 |
20 355 448,09 |
47,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2230100000 |
|
42 543 600,00 |
20 355 448,09 |
47,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2230100000 |
100 |
35 836 700,00 |
18 255 363,88 |
50,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2230100000 |
200 |
6 253 200,00 |
2 046 255,66 |
32,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230100000 |
800 |
453 700,00 |
53 828,55 |
11,9 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
2300000000 |
|
628 786 000,00 |
259 828 802,24 |
41,3 |
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области" |
2320000000 |
|
25 311 600,00 |
9 999 459,92 |
39,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
2326000000 |
|
16 014 800,00 |
7 225 010,12 |
45,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326000000 |
200 |
1 739 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
2326040940 |
|
14 275 100,00 |
7 225 010,12 |
50,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
2326040940 |
500 |
14 275 100,00 |
7 225 010,12 |
50,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области" |
2326200000 |
|
5 556 700,00 |
1 720 849,80 |
31,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326200000 |
200 |
2 049 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326200000 |
600 |
3 507 300,00 |
1 720 849,80 |
49,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области" |
2326500000 |
|
3 740 100,00 |
1 053 600,00 |
28,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326500000 |
200 |
1 616 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326500000 |
600 |
2 123 200,00 |
1 053 600,00 |
49,6 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
2340000000 |
|
410 035 900,00 |
164 080 561,52 |
40,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
2346600000 |
|
208 716 900,00 |
94 526 304,00 |
45,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2346600000 |
600 |
208 716 900,00 |
94 526 304,00 |
45,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия" |
2346800000 |
|
81 359 800,00 |
35 963 220,77 |
44,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2346800000 |
100 |
20 162 700,00 |
5 888 684,75 |
29,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2346800000 |
200 |
61 197 100,00 |
30 074 536,02 |
49,1 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
2348800000 |
|
119 959 200,00 |
33 591 036,75 |
28,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2348859300 |
|
119 959 200,00 |
33 591 036,75 |
28,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2348859300 |
100 |
38 988 900,00 |
20 341 253,64 |
52,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2348859300 |
200 |
57 573 900,00 |
13 170 417,11 |
22,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2348859300 |
800 |
158 800,00 |
79 366,00 |
50,0 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) |
234885930F |
|
23 237 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
234885930F |
200 |
23 237 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |
2350000000 |
|
11 010 000,00 |
395 000,00 |
3,6 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области" |
2358000000 |
|
6 906 100,00 |
55 000,00 |
0,8 |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
23580R5160 |
|
6 906 100,00 |
55 000,00 |
0,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23580R5160 |
200 |
6 906 100,00 |
55 000,00 |
0,8 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики" |
2358100000 |
|
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358100000 |
200 |
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях" |
2358200000 |
|
370 000,00 |
340 000,00 |
91,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358200000 |
200 |
370 000,00 |
340 000,00 |
91,9 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
2358300000 |
|
1 176 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358300000 |
200 |
1 176 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |
2358500000 |
|
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
23585R5150 |
|
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23585R5150 |
200 |
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области" |
2360000000 |
|
1 836 300,00 |
379 128,09 |
20,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области" |
2366700000 |
|
1 056 000,00 |
379 128,09 |
35,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2366700000 |
600 |
1 056 000,00 |
379 128,09 |
35,9 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" |
2368700000 |
|
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
2368700590 |
|
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2368700590 |
200 |
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2370000000 |
|
174 158 400,00 |
83 313 202,71 |
47,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2370100000 |
|
174 158 400,00 |
83 313 202,71 |
47,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2370100000 |
100 |
170 726 300,00 |
81 718 132,44 |
47,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2370100000 |
200 |
697 000,00 |
218 162,42 |
31,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2370100000 |
300 |
765 300,00 |
317 353,12 |
41,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2370100000 |
800 |
1 969 800,00 |
1 059 554,73 |
53,8 |
|
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона" |
2380000000 |
|
6 433 800,00 |
1 661 450,00 |
25,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области" |
2386300000 |
|
2 311 500,00 |
1 116 150,00 |
48,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2386300000 |
600 |
2 311 500,00 |
1 116 150,00 |
48,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
2386400000 |
|
2 768 800,00 |
545 300,00 |
19,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2386400000 |
200 |
721 300,00 |
325 300,00 |
45,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386400000 |
300 |
600 000,00 |
220 000,00 |
36,7 |
|
Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года N 36 "О наградах Губернатора Томской области" |
2386420480 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420480 |
300 |
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
2386420490 |
|
847 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420490 |
300 |
847 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области" |
2388900000 |
|
1 353 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр" на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
23889R0660 |
|
1 353 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23889R0660 |
600 |
1 353 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" |
2600000000 |
|
324 166 600,00 |
41 477 266,78 |
12,8 |
|
Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" |
2610000000 |
|
143 905 400,00 |
13 099 861,11 |
9,1 |
|
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов" |
2618000000 |
|
121 083 100,00 |
13 099 861,11 |
10,8 |
|
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
2618040090 |
|
26 501 000,00 |
8 815 967,23 |
33,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
2618040090 |
500 |
26 501 000,00 |
8 815 967,23 |
33,3 |
|
Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством |
2618040180 |
|
20 363 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2618040180 |
500 |
20 363 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов |
2618040190 |
|
13 641 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2618040190 |
500 |
13 641 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов |
2618040270 |
|
4 100 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2618040270 |
500 |
4 100 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение специализированной техники по вывозу твердых коммунальных отходов |
2618040680 |
|
24 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2618040680 |
500 |
24 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов |
261804И040 |
|
5 917 100,00 |
4 283 893,88 |
72,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
261804И040 |
500 |
5 917 100,00 |
4 283 893,88 |
72,4 |
|
Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов |
261804П020 |
|
26 560 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
261804П020 |
500 |
26 560 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение финансовой устойчивости региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами" |
2618300000 |
|
22 822 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами части затрат, связанных с увеличением объемов образующихся твердых коммунальных отходов, а также с проведением мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции |
2618301870 |
|
22 822 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2618301870 |
800 |
22 822 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2620000000 |
|
41 803 700,00 |
18 377 405,67 |
44,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2620100000 |
|
41 803 700,00 |
18 377 405,67 |
44,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2620100000 |
100 |
34 998 400,00 |
15 657 135,07 |
44,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2620100000 |
200 |
6 412 300,00 |
2 399 834,80 |
37,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2620100000 |
800 |
393 000,00 |
320 435,80 |
81,5 |
|
Проектная часть государственной программы |
26W0000000 |
|
138 457 500,00 |
10 000 000,00 |
7,2 |
|
Региональный проект "Чистая страна" |
26WG100000 |
|
71 458 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
26WG152420 |
|
71 458 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
26WG152420 |
500 |
71 458 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
26WG200000 |
|
66 999 300,00 |
10 000 000,00 |
14,9 |
|
Разработка проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов |
26WG24П110 |
|
7 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
26WG24П110 |
500 |
7 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами |
26WG252680 |
|
49 399 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" |
26WG252681 |
|
49 399 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
26WG252681 |
800 |
49 399 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов |
26WG252970 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
26WG252970 |
400 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
2700000000 |
|
669 430 186,81 |
57 512 651,99 |
8,6 |
|
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
2710000000 |
|
669 430 186,81 |
57 512 651,99 |
8,6 |
|
Основное мероприятие "Развитие газификации на сельских территориях" |
2718900000 |
|
88 502 200,00 |
64 276,74 |
0,1 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27189R5760 |
|
88 502 200,00 |
64 276,74 |
0,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
27189R5760 |
500 |
88 502 200,00 |
64 276,74 |
0,1 |
|
Основное мероприятие "Развитие водоснабжения на сельских территориях" |
2719000000 |
|
34 733 634,04 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
271904И760 |
|
19 548 834,04 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
271904И760 |
500 |
19 548 834,04 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27190R5760 |
|
15 184 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27190R5760 |
500 |
15 184 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
2719200000 |
|
38 346 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2719245760 |
|
24 251 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2719245760 |
500 |
24 251 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27192R5760 |
|
14 095 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27192R5760 |
500 |
14 095 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" |
2719400000 |
|
54 673 002,77 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
271944И760 |
|
13 548 502,77 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
271944И760 |
500 |
13 548 502,77 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27194R5760 |
|
41 124 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27194R5760 |
500 |
41 124 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" |
2719500000 |
|
20 634 300,00 |
1 533 902,49 |
7,4 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27195R5760 |
|
20 634 300,00 |
1 533 902,49 |
7,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
27195R5760 |
500 |
20 634 300,00 |
1 533 902,49 |
7,4 |
|
Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения" |
2719600000 |
|
3 318 750,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики) |
27196R5761 |
|
3 014 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
27196R5761 |
800 |
3 014 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам) |
27196R5762 |
|
304 450,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
27196R5762 |
800 |
304 450,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" |
2719700000 |
|
429 221 900,00 |
55 914 472,76 |
13,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27197R5760 |
|
429 221 900,00 |
55 914 472,76 |
13,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27197R5760 |
500 |
429 221 900,00 |
55 914 472,76 |
13,0 |
|
Непрограммное направление расходов |
9900000000 |
|
3 731 713 176,45 |
694 016 452,93 |
18,6 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
9900051200 |
|
444 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900051200 |
500 |
444 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
9900051410 |
|
8 345 780,66 |
6 279 580,12 |
75,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051410 |
100 |
5 159 823,68 |
5 159 823,68 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051410 |
200 |
3 185 956,98 |
1 119 756,44 |
35,1 |
|
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
9900051420 |
|
3 947 956,80 |
3 413 307,52 |
86,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051420 |
100 |
3 061 477,92 |
3 022 789,92 |
98,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051420 |
200 |
886 478,88 |
390 517,60 |
44,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900100000 |
|
989 603 532,78 |
379 249 224,86 |
38,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900100000 |
100 |
758 844 900,00 |
313 973 788,62 |
41,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100000 |
200 |
184 119 432,78 |
63 374 805,48 |
34,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900100000 |
800 |
7 610 400,00 |
1 900 630,76 |
25,0 |
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
9900100070 |
|
39 028 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100070 |
200 |
39 028 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900200000 |
|
369 195 600,00 |
154 260 194,52 |
41,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900200000 |
100 |
1 000 000,00 |
55 921,00 |
5,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900200000 |
200 |
29 732 489,96 |
4 144 134,08 |
13,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900200000 |
300 |
22 810 214,20 |
16 795 382,22 |
73,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900200000 |
500 |
31 789 349,30 |
24 460 706,44 |
76,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900200000 |
600 |
184 160 085,61 |
108 804 050,78 |
59,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900200000 |
800 |
99 703 460,93 |
0,00 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов |
9900300000 |
|
120 703 561,63 |
77 108 420,27 |
63,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900300000 |
500 |
96 693 255,40 |
53 098 114,04 |
54,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900300000 |
800 |
24 010 306,23 |
24 010 306,23 |
100,0 |
|
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы |
9900500000 |
|
1 353 289 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900500000 |
800 |
1 353 289 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение выборов и референдумов |
9900600000 |
|
11 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900600400 |
|
11 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900600400 |
800 |
11 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области |
9900900000 |
|
12 643 500,00 |
3 558 052,52 |
28,1 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
9900998730 |
|
12 643 500,00 |
3 558 052,52 |
28,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900998730 |
200 |
12 643 500,00 |
3 558 052,52 |
28,1 |
|
Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государственной власти Томской области |
9901000000 |
|
11 400 000,00 |
5 012 749,62 |
44,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901000000 |
200 |
10 480 500,00 |
5 012 749,62 |
47,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9901000000 |
300 |
919 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов |
9901100000 |
|
147 833 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9901100000 |
800 |
147 833 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года |
9901200000 |
|
1 241 117,58 |
391 117,58 |
31,5 |
|
Капитальный ремонт областных спортивных сооружений |
9901200199 |
|
1 130 000,00 |
280 000,00 |
24,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901200199 |
200 |
1 130 000,00 |
280 000,00 |
24,8 |
|
Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации |
9901200299 |
|
111 117,58 |
111 117,58 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901200299 |
200 |
111 117,58 |
111 117,58 |
100,0 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |
9901300000 |
|
497 278 927,00 |
3 491 028,46 |
0,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901300000 |
200 |
774 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9901300000 |
600 |
9 152 700,00 |
3 491 028,46 |
38,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9901300000 |
800 |
487 351 827,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно- эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации |
990W058530 |
|
75 285 900,00 |
44 478 169,46 |
59,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
990W058530 |
100 |
3 358 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
990W058530 |
200 |
71 927 700,00 |
44 478 169,46 |
61,8 |
|
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке |
990W200000 |
|
129 200 000,00 |
16 774 608,00 |
13,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
990W200000 |
100 |
37 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
990W200000 |
200 |
91 400 000,00 |
16 774 608,00 |
18,4 |