Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение
к приказу департамента ветеринарии
Ярославской области
от 06.08.2020 N 16

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Из позиции "Ответственный исполнитель ВЦП" паспорта ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов слова "- главный государственный ветеринарный инспектор Ярославской области" исключить.

2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2020 год	2021 год	2022 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
областные средства	239 023,046	81 844,938	78 589,054	78 589,054
Итого по ВЦП	239 023,046	81 844,938	78 589,054	78 589,054

3. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата и мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
				очередной финансовый год (2020)	первый год планового периода (2021)	второй год планового периода (2022)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных	тыс. руб.	всего	22 053,906	22 748,500	22 748,500
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество проведенных в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку	тыс. ед.		90,291	90,291	90,291
1.1.2.	Количество ветеринарных документов, оформленных по проведенным плановым лабораторным исследованиям на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		1,669	1,669	1,669
1.1.3.	Количество лабораторных исследований, проведенных в стационаре в рамках государственных ветеринарных мониторингов остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку	тыс. ед.		0,555	0,555	0,555
1.1.4.	Количество ветеринарных документов, оформленных в рамках государственных ветеринарных мониторингов остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения	тыс. ед.		0,555	0,555	0,555
1.1.5.	Количество проб, отобранных по результатам проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. ед.		20,882	20,882	20,882
1.1.6.	Количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. ед.		20,882	20,882	20,882
1.1.7.	Количество ветеринарных документов, оформленных по итогам экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. ед.		0,435	0,435	0,435
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку	тыс. руб.		18 039,189	18 597,330	18 597,330
1.2.2.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку	тыс. руб.		2 100,025	2 165,000	2 165,000
1.2.3.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. руб.		1 914,692	1 986,170	1 986,170
2.	Задача 2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий	тыс. руб.		47 882,039	49 691,561	49 691,561
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество проведенных на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		146,835	146,835	146,835
2.1.2.	Количество отобранных на выезде проб на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		80,731	80,731	80,731
2.1.3.	Количество ветеринарных документов, оформленных по итогам диагностики особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		3,050	3,050	3,050
2.1.4.	Количество проведенных на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		251,510	251,510	251,510
2.1.5.	Количество ветеринарных документов, оформленных по итогам проведенных на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		2,892	2,892	2,892
2.1.6.	Количество проведенных в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		10,675	10,675	10,675
2.1.7.	Количество ветеринарных документов, оформленных по итогам проведенных в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		0,406	0,406	0,406
2.1.8.	Количество документов, оформленных по итогам проведенных в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения	тыс. ед.		2,020	2,020	2,020
2.1.9.	Количество проведенных на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		0,017	0,017	0,017
2.1.10.	Количество ветеринарных документов, оформленных по итогам проведенных на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		0,022	0,022	0,022
2.1.11.	Количество проведенных на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных	тыс. ед.		0,816	0,816	0,816
2.1.12.	Количество ветеринарных документов, оформленных по результатам проведенных на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных	тыс. ед.		0,816	0,816	0,816
2.1.13.	Количество проведенных на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в целях ликвидации очагов бешенства	тыс. ед.		0,023	0,023	0,023
2.1.14.	Количество ветеринарных документов, оформленных по результатам проведенных на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в целях ликвидации очагов бешенства	тыс. ед.		0,023	0,023	0,023
2.1.15.	Количество проведенных на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения	тыс. ед.		0,145	0,145	0,145
2.1.16.	Количество ветеринарных документов, оформленных по итогам проведенных на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения	тыс. ед.		0,145	0,145	0,145
2.1.17.	Количество ветеринарных сопроводительных документов, находящихся на учете и хранении	тыс. ед.		31,291	31,291	31,291
2.1.18.	Количество оформленных и выданных ветеринарных сопроводительных документов	тыс. ед.		801,465	801,465	801,465
2.1.19.	Количество объектов, подвергнутых учету и контролю за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	тыс. ед.		0,054	0,054	0,054
2.1.20.	Количество ветеринарных документов, оформленных по результатам проведенного учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	тыс. ед.		0,054	0,054	0,054
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. руб.		21 846,214	23 655,736	23 655,736
2.2.2.	Проведение на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. руб.		9 946,685	9 946,685	9 946,685
2.2.3.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. руб.		495,885	495,885	495,885
2.2.4.	Проведение в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения	тыс. руб.		5 618,344	5 618,344	5 618,344
2.2.5.	Проведение на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. руб.		28,431	28,431	28,431
2.2.6.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных	тыс. руб.		2 258,896	2 258,896	2 258,896
2.2.7.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в целях ликвидации очагов бешенства	тыс. руб.		728,921	728,921	728,921
2.2.8.	Проведение на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения	тыс. руб.		504,936	504,936	504,936
2.2.9.	Учет и хранение ветеринарных сопроводительных документов	тыс. руб.		28,696	28,696	28,696
2.2.10.	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	тыс. руб.		6 126,117	6 126,117	6 126,117
2.2.11.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	тыс. руб.		298,914	298,914	298,914
3.	Задача 3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств, приобретения расходных материалов, оборудования и проведения капитального ремонта	тыс. руб.	всего	210,000	300,000	300,000
3.1.	Результат - количество граждан, получивших компенсационные выплаты	ед.		21	31	31
3.2.	Мероприятие - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области ГБУ, работающим и проживающим в сельской местности	тыс. руб.		210,000	300,000	300,000
4.	Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду	тыс. руб.	всего	38,932	824,663	824,663
4.1.	Результат - количество скотомогильников (биотермических ям), на территории которых проведены работы по текущему содержанию	ед.		1	3	3
4.2.	Мероприятие - текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	тыс. руб.		38,932	824,663	824,663
5.	Задача 5. Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	тыс. руб.	всего	5 900,061	5 024,330	5 024,330
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество отловленных животных без владельцев	тыс. ед.		0,830	1,289	1,289
5.1.2.	Количество отловленных животных без владельцев, находящихся на содержании	тыс. ед.		0,830	1,288	1,288
5.1.3.	Количество отловленных животных без владельцев, выпущенных на прежнее место их обитания	тыс. ед.		0,830	1,286	1,286
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Отлов животных без владельцев	тыс. руб.		784,350	1 218,105	1 218,105
5.2.2.	Содержание животных без владельцев	тыс. руб.		4 331,361	2 586,956	2 586,956
5.2.3.	Возврат животных без владельцев на прежнее место их обитания	тыс. руб.		784,350	1 219,269	1 219,269
6.	Задача 6. Выделение и идентификация вируса висна-маеди у овец	тыс. руб.	всего	5 760,000	0,000	0,000
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество отобранных и исследованных проб крови на наличие вируса висна-маеди у овец	тыс. ед.		25,700	0,000	0,000
6.1.2.	Количество оформленных результатов исследований с выдачей рекомендаций	тыс. ед.		0,514	0,000	0,000
6.2.	Мероприятие - проведение мероприятий по профилактике и ликвидации заболевания овец висна-маеди на территории Ярославской области	тыс. руб.		5 760,000	0.000	0,000
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	81 844,938	78 589,054	78 589,054

4. В обосновании потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение к ВЦП):

4.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"Финансирование ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - ВЦП) осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 239 023,046 тысячи рублей, в том числе:

- 2020 год - 81 844,938 тысячи рублей;".

4.2. Таблицу "Обоснование объемов финансирования ВЦП" изложить в следующей редакции:

"Обоснование объемов финансирования ВЦП

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Нормативы затрат на единицу услуг/работ в 2020 году, руб.	Количество услуг/работ			Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
			2020 год	2021 год	2022 год	2020 год			2021 год	2022 год
						сумма нормативных прямых затрат	сумма нормативных косвенных затрат или иных расходов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
1.1.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество проведенных лабораторных исследований)	148,505	90,291	90,291	90,291	13408,629	4410,560	17819,189	18377,330	18377,330
1.2.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество оформленных документов)	131,82	1,669	1,669	1,669	144,980	75,020	220,000	220,000	220,000
1.3.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку (количество лабораторных исследований)	3 243,243	0,555	0,555	0,555	1 740,600	59,400	1 800,000	1 800,000	1 800,000
1.4.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку (количество оформленных документов)	481,396	0,555	0,555	0,555	267,175	32,850	300,025	365,000	365,000
1.5.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество отобранных проб)	17,199	20,882	20,882	20,882	289,950	69,220	359,170	359,170	359,170
1.6.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество лабораторных исследований)	48,21	20,882	20,882	20,882	1 006,714	258,880	1 265,594	1 337,072	1 337,072
1.7.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество оформленных документов)	666,501	0,435	0,435	0,435	234,689	55,239	289,928	289,928	289,928
Итого по разделу 1						17 092,737	4 961,169	22053,906	22748,500	22748,500
2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий
2.1.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество диагностических мероприятий)	81,770	146,835	146,835	146,835	12 006,829	3 875,533	15 882,362	17 691,884	17 691,884
2.2.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество отобранных проб)	57,949	80,731	80,731	80,731	2 984,592	1 693,745	4 678,337	4 678,337	4 678,337
2.3.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	421,479	3,050	3,050	3,050	923,736	361,779	1 285,515	1 285,515	1 285,515
2.4.	Проведение на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	31,627	251,510	251,510	251,510	5 205,303	2 749,433	7 954,736	7 954,736	7 954,736
2.5.	Проведение на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	688,779	2,892	2,892	2,892	1 204,979	786,970	1 991,949	1 991,949	1 991,949
2.6.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	25,974	10,675	10,675	10,675	217,434	59,844	277,278	277,278	277,278
2.7.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	538,442	0,406	0,406	0,406	181,414	37,193	218,607	218,607	218,607
2.8.	Проведение в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (количество оформленных документов)	2 781,358	2,020	2,020	2,020	3 623,890	1 994,454	5 618,344	5 618,344	5 618,344
2.9.	Проведение на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	241,696	0,017	0,017	0,017	2,734	1,375	4,109	4,109	4,109
2.10.	Проведение на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	1 105,563	0,022	0,022	0,022	15,688	8,634	24,322	24,322	24,322
2.11.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных (количество проведенных мероприятий)	2 684,329	0,816	0,816	0,816	1 434,783	755,630	2190,413	2190,413	2190,413
2.12.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных (количество оформленных документов)	83,925	0,816	0,816	0,816	46,027	22,456	68,483	68,483	68,483
2.13.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в целях ликвидации очагов бешенства (количество проведенных мероприятий)	29 481,131	0,023	0,023	0,023	407,157	270,909	678,066	678,066	678,066
2.14.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий в целях ликвидации очагов бешенства (количество оформленных документов)	2 211,079	0,023	0,023	0,023	27,464	23,391	50,855	50,855	50,855
2.15.	Проведение на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения (количество проведенных мероприятий)	2 890,976	0,145	0,145	0,145	306,549	112,643	419,192	419,192	419,192
2.16.	Проведение на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения (количество оформленных документов)	591,342	0,145	0,145	0,145	45,757	39,987	85,744	85,744	85,744
2.17.	Учет и хранение ветеринарных сопроводительных документов (количество документов на учете)	0,917	31,291	31,291	31,291	23,157	5,539	28,696	28,696	28,696
2.18.	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (количество оформленных документов)	7,643	801,465	801,465	801,465	3 514,163	2 611,954	6 126,117	6 126,117	6 126,117
2.19.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество осмотренных объектов)	4 499,497	0,054	0,054	0,054	190,296	52,677	242,973	242,973	242,973
2.20.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество оформленных документов)	1 035,939	0,054	0,054	0,054	32,182	23,759	55,941	55,941	55,941
Итого по разделу 2					32 394,134	15 487,905	47 882,039	49 691,561	49 691,561
3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств, приобретения расходных материалов, оборудования и проведения капитального ремонта
	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	в соответствии с законодательством	21	31	31		210,000	210,000	300,000	300,000
Итого по разделу 3							210,000	210,000	300,000	300,000
4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду
	Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	1	3	3		38,932	38,932	824,663	824,663
Итого по разделу 4							38,932	38,932	824,663	824,663
5. Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
5.1.	Отлов животных без владельцев	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	0,830	1,289	1,289		784,350	784,350	1 218,105	1 218,105
5.2.	Содержание животных без владельцев	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	0,830	1,288	1,288		4 331,361	4 331,361	2 586,956	2 586,956
5.3.	Возврат животных без владельцев на прежние места их обитания	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	0,830	1,286	1,286		784,350	784,350	1 219,269	1 219,269
Итого по разделу 5							5 900,061	5 900,061	5 024,330	5 024,330
6. Выделение и идентификация вируса висна-маеди у овец
	Проведение мероприятий по профилактике и ликвидации заболевания овец висна-маеди на территории Ярославской области	10 113,895	0,514	0,000	0,000	5 198,542	561,458	5 760,000	0,000	0,000
Итого по разделу 6						5 198,542	561,458	5 760,000	0,000	0,000
Всего по ВЦП						54 685,413	27 159,525	81 844,938	78 589,054	78 589,054