Приложение

Приложение

Утверждены

распоряжением Губернатора

Белгородской области

от 05 июня 2020 г. N 325-р

Методические рекомендации
по проведению картирования процессов в органах исполнительной власти, государственных органах Белгородской области

1. Основные положения

1.1. Методические рекомендации по проведению картирования процессов в органах исполнительной власти, государственных органах Белгородской области (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 года N 161-пп "Об утверждении Положения о бережливом управлении в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области".

1.2. Методические рекомендации разработаны в целях повышения результативности и эффективности деятельности, организованной в соответствии с принципами бережливого управления на территории области.

1.3. Методические рекомендации определяют порядок проведения картирования процессов органами исполнительной власти, государственными органами Белгородской области (далее - органы власти области).

1.4. Картирование процесса - схема (алгоритм), отображающая каждый этап движения материальных и информационных потоков с целью выявления возможностей усовершенствования текущего процесса и его приближения к оптимальному состоянию.

Картирование процесса является одним из инструментов бережливого управления.

Результатом картирования процессов является:

- инициация и реализация бережливых проектов, которые также могут объединяться в портфели проектов органа власти области;

- утверждение и реализация дорожных карт по улучшениям процессов.

1.5. Задачи картирования:

- выработка единого понятийного аппарата для всех участников процесса;

- визуализация каждого этапа движения материальных и информационных потоков;

- выявление потерь и их источников;

- разработка и реализация эффективных управленческих решений для оптимизации процесса.

1.6. Картирование процесса включает в себя следующие этапы:

- подготовительный этап;

- построение карты текущего состояния процесса;

- поиск и анализ проблем;

- построение карты идеального состояния процесса;

- построение карты целевого состояния процесса;

- разработка плана мероприятий.

1.7. Разработанные по итогам картирования бережливые проекты или дорожные карты по улучшениям должны быть визуализированы на стенде бережливого проекта.

1.8. В течение 30 календарных дней с даты защиты итогов реализации проекта на экспертной комиссии по вопросам проектной деятельности формируется архив бережливого проекта, включающий:

- копию протокола экспертной комиссии по вопросам проектной деятельности, на которой был защищен бережливый проект;

- утвержденные паспорт и план управления проектом;

- результаты анкетирования потребителей;

- кейс по итогам реализации бережливого проекта;

- стандартную операционную процедуру процесса;

- производственный анализ апробации стандартной операционной процедуры процесса;

- копии разработанных в рамках проекта правовых актов, шаблонов, форм, перечней и иных документов, направленных на оптимизацию процесса.

Архив бережливого проекта формируется руководителем бережливого проекта в электроном виде и хранится в отраслевом проектном офисе не менее двух лет.

2. Рекомендации по организации и методике проведения подготовительного этапа картирования процессов

2.1. Подготовительный этап картирования процессов представляет собой сбор и обобщение информации о процессах в органе власти области, выбор проблемных процессов, определение внутреннего и внешнего потребителя.

2.2. Задача подготовительного этапа картирования - получить информацию обо всех процессах в органах власти области с целью выявления и устранения потерь.

2.3. Подготовительный этап картирования включает в себя:

- выбор процесса;

- обоснование выбора процесса;

- определение границ процесса;

- формирование команды картирования;

- определение целей и эффектов;

- анкетирование потребителей.

2.4. Процесс для оптимизации отбирается на основании следующих критериев:

- не удовлетворяет внутренних и (или) внешних потребителей;

- является наиболее ресурсоемким;

- затрудняет повышение эффективности органа власти или данного структурного подразделения;

- приводит к срыву сроков выполнения работ в рамках деятельности органа власти или структурного подразделения.

2.5. В обосновании выбора процесса необходимо указать причины возникновения потребности в улучшении процесса:

- периодичность повторения процесса;

- количество участников процесса, количество внутренних и внешних потребителей;

- количество обрабатываемых в процессе документов;

- наличие факта/риска нарушения сроков;

- наличие ошибок, возможности неоднократного возврата на доработку разрабатываемых в рамках процесса документов;

- необходимость повторного и (или) дополнительного запроса информации;

- низкий уровень удовлетворенности потребителей;

- иные потери, встречающиеся в процессе.

2.6. Определение границ процесса - мероприятие, которое позволяет определить масштабы оптимизации процесса с целью оптимального распределения имеющихся ресурсов.

Основные этапы определения границ процесса:

- определение первой и последней операции в процессе;

- определение потребителя процесса, получающего и использующего результаты процесса;

- определение конечного результата процесса.

Границы процесса тождественны первой и последней операции в процессе.

2.7. После выбора процесса и определения его границ формируется команда картирования.

2.7.1. Команда картирования представляет собой группу лиц, объединенных для выполнения конкретной задачи по усовершенствованию процесса.

2.7.2. В состав команды картирования входят:

- владелец процесса (сотрудник отдела, выполняющий основные работы по процессу);

- сотрудники отдела, задействованные в реализации процесса (2 - 4 человека);

- эксперты (сотрудники органов власти, не участвующие в процессе, 1 - 2 человека);

- основные исполнители, не являющиеся сотрудниками отдела;

- потребители.

2.8. Определение целей и эффектов оптимизации процесса.

2.8.1. Целью оптимизации процесса является устранение выявленных в ходе картирования потерь.

2.8.2. Формулировка цели оптимизации процесса должна быть:

- конкретной;

- измеримой;

- достижимой в рамках обозначенного периода времени.

2.8.3. Цель оптимизации процесса должна решать следующие проблемы:

- сокращать время протекания процесса;

- способствовать росту качественных характеристик процесса.

2.8.4. Числовые данные целей оптимизации процесса подлежат корректировке после проведения построения карт текущего, идеального и целевого состояний процесса.

2.8.5. Эффектами оптимизации процесса являются:

- экономический эффект;

- эффект для населения;

- повышение удовлетворенности потребителей процесса.

2.9. Анкетирование проводится на подготовительном этапе картирования и по итогам оптимизации процесса.

Целями анкетирования являются определение удовлетворенности потребителей состоянием процесса, выявление проблемных зон в процессе.

Анкетирование проводится в виде очного или заочного анкетного опроса.

Допускается использование как почтового, так и раздаточного анкетирования. Возможно проведение анкетирования с использованием различных интернет-сервисов.

Анкета разрабатывается с учетом специфики определенного для картирования процесса.

2.10. По результатам выполнения мероприятий, изложенных в пунктах 2.4 - 2.9 настоящего раздела, заполняется карточка процесса по форме согласно приложению N 1 к методическим рекомендациям.

3. Рекомендации по методике построения карты текущего состояния процесса

3.1. Карта текущего состояния процесса - это графическое представление последовательности операций, позволяющее увидеть проблемы в процессе, их первопричины, а также разработать предложения по улучшению процесса.

3.2. Основные этапы составления карты текущего состояния процесса:

- проведение предварительного анализа текущего состояния процесса;

- проведение замеров времени по процессу;

- изображение карты текущего состояния процесса на бумажном носителе формата А1 в виде блок-схемы.

3.2.1. Проведение предварительного анализа текущего состояния процесса по следующим факторам:

- определение количества задействованного персонала;

- определение количества задействованного оборудования;

- определение перемещений сотрудников;

- определение последовательности выполнения операций.

3.2.2. Форма заполнения замеров времени (хронометража) по процессу представлена в приложении N 2 к методическим рекомендациям.

Хронометраж процесса включает:

- хронометраж операций в рамках процесса;

- хронометраж перемещений;

- хронометраж времени простоя.

При проведении замеров времени (хронометража) по процессу необходимо:

- ознакомиться с правовой документацией, регламентирующей процесс;

- определить сроки реализации процесса;

- определить последовательность операций по участникам процесса (операции процесса записываются в хронологическом порядке).

Формулировка операции должна включать в себя ответы на вопросы:

"Кто делает?";

"Что делает?";

"Сколько времени на это затрачивается?".

В зависимости от степени детализации процесса операции могут быть объединены в блоки операций.

При проведении замеров времени (хронометража) по процессу определяется время, затрачиваемое на каждую операцию, которое заносится в таблицу (приложение N 2).

При проведении хронометража необходимо зафиксировать время ожидания (простоя) между операциями процесса.

Количество замеров времени (хронометража) по процессу должно быть не менее 5 (пяти) для процессов, длительность которых не превышает 7 (семь) дней.

При невозможности фактического проведения необходимого количества замеров время определяется на основании, как минимум, одного замера и экспертной оценки имеющихся материалов (входящие/исходящие письма, журналы регистрации, электронные системы и т.п.).

3.2.3. Изображение карты текущего состояния процесса на бумажном носителе формата А1 в виде блок-схемы осуществляется после проведения всех замеров и отражает операции в рамках процесса, временные интервалы их выполнения от минимального до максимального значения времени. Форма карты текущего состояния процесса представлена в приложении N 3 к методическим рекомендациям.

3.2.3.1. При построении карты текущего состояния операции в процессе отражаются слева направо последовательно.

В случае, когда при проведении замеров по процессу устанавливается вариабельность выполнения операций, варианты протекания отображаются на карте с помощью пунктирных линий разных цветов по форме согласно приложению N 4 к методическим рекомендациям.

Основные операции процесса наносятся на карту при помощи стикеров и условных обозначений (приложение N 5) с указанием временных интервалов их выполнения.

Время всех операций и время ожиданий необходимо указывать в единых единицах измерения в диапазоне от минимального до максимального значения.

Операции процесса на карте отражаются последовательно.

Информацию об операциях процесса (наименование, данные об исполнителе, временные интервалы выполнения) рекомендуется наносить на желтые стикеры.

В отношении каждой операции процесса задаются вопросы, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Вопросы, задаваемые к операциям процесса

N п/п	Вопросы	Ответы на вопросы
1.	Кто делает?	Определяем поставщика работы (ценности)
2.	Что делает?	Определяем операцию
3.	Откуда и куда?	Определяем маршрут: что предшествует данной операции и следует после нее
4.	Когда и сколько тратится времени (периодичность)?	Определяем время каждой операции, время простоя между операциями
5.	Есть ли проблемы при выполнении операции?	Определяем проблемы, возникающие в ходе выполнения операции

3.2.3.2. С помощью условных обозначений в процессе отображения операции на карту наносятся проблемы, выявленные в ходе выполнения операций.

Для обозначения на карте проблем рекомендуется использовать красные стикеры.

Проблемы необходимо наносить на карту последовательно по мере их выявления в процессе.

В случае, когда между операциями имеются потери в виде ожидания, данная информация наносится на карту между операциями с указанием времени ожидания.

3.3. После того, как на карту текущего состояния процесса нанесена информация по каждой операции, подсчитывается общее время протекания процесса.

Время протекания процесса (ВПП) - сумма общего времени по всем операциям, включая общее время ожиданий, в диапазоне от минимального до максимального значения.

Время протекания процесса рассчитывается по варианту протекания, включающему максимальное количество операций, и учитывает возвраты и повторное выполнение операций.

3.4. В верхней части карты указывается ее вид: "Карта текущего состояния процесса" и наименование процесса.

3.5. В верхнем правом углу карты указывается дата ее составления.

4. Рекомендации по методике поиска и анализа проблем

4.1. Анализ проблем, выявленных в ходе построения карты текущего состояния, включает:

4.1.1. Построение пирамиды проблем по форме согласно приложению N 6 к методическим рекомендациям, предусматривающее ранжирование проблем по уровням:

- уровень органа власти (отдела, структурного подразделения, управления, департамента) - проблемы, решение которых не требует привлечения дополнительных ресурсов и возможно силами органа власти, в котором проходит картирование;

- региональный уровень - проблемы, решение которых требует проведения мероприятий с привлечением других органов власти области и внесением изменений в региональные нормативные правовые акты;

- федеральный уровень - проблемы, решение которых требует внесение изменений в федеральное законодательство, работу федеральных программ.

4.1.2. Поиск первопричин проблем, выявленных в ходе построения карты текущего состояния процесса, и определение путей их решения.

Для поиска первопричин проблем рекомендуется использовать один из методов:

- "5 почему?" - заключается в изучении причинно-следственных связей, лежащих в основе той или иной проблемы. Основной задачей техники является поиск первопричины возникновения проблемы с помощью повторения вопроса - "Почему?". Каждый последующий вопрос задаётся к ответам на предыдущий вопрос;

- "Метод Киплинга" - заключается в последовательной постановке вопросов: "Кто?", "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?", "Почему?" и подробных ответов на них в рамках поставленной задачи;

- "Диаграмма Исикавы" - представляет собой график, на основании которого исследуются и определяются ключевые причинно-следственные связи факторов и последствий рассматриваемой проблемы.

4.1.3. После поиска первопричин проблем командой картирования на основе имеющейся информации методом "мозгового штурма" разрабатываются возможные решения. Для каждой первопричины необходимо разработать не менее 2 (двух) решений.

4.1.4. После разработки решений необходимо провести оценку вклада каждого варианта решения в достижение цели мероприятий по повышению эффективности процесса (сокращение времени, расстояний, количества участников и т.д.).

4.1.5. По итогам анализа проблем на бумажном носителе формата А4 или А3 заполняется таблица "Анализ проблем" по шаблону согласно приложению N 7 к методическим рекомендациям.

5. Рекомендации по методике составления карты идеального состояния процесса

5.1. Карта идеального состояния процесса - это графическое представление последовательности операций, позволяющее смоделировать идеальное состояние процесса, к которому необходимо стремиться.

Форма карты идеального состояния процесса представлена в приложении N 8 к методическим рекомендациям.

5.2. Процесс в идеальном состоянии характеризуется минимально возможными временем протекания и количеством задействованных ресурсов, отсутствием брака.

5.3. Построение карты идеального состояния процесса включает в себя следующие этапы:

- определение границ процесса, начала и окончания процесса;

- выработка решений о соединении всех операций процесса между собой с исключением всех потерь;

- указание времени каждой операции;

- подсчет времени протекания процесса.

6. Рекомендации по методике составления карты целевого состояния процесса

6.1. Карта целевого состояния процесса - это графическое представление последовательности операций, позволяющее увидеть, каким будет процесс после внедрения разработанных улучшений, которые могут быть применены в сроки реализации мероприятий по повышению эффективности процесса при наличии необходимых ресурсов. Форма карты целевого состояния процесса представлена в приложении N 9 к методическим рекомендациям.

6.2. Построение карты целевого состояния процесса включает в себя следующие этапы:

- определение границ процесса, начала и окончания процесса;

- выработка решений о соединении всех операций процесса между собой с отражением потерь, которые в данный момент невозможно исключить;

- указание времени каждой операции;

- подсчет времени протекания процесса;

- расчет экономии времени (в процентах) протекания процесса.

7. Рекомендации по разработке плана мероприятий

7.1. План мероприятий по достижению целей основывается на предложенных сотрудниками вариантах решений проблем, выявленных в процессе картирования.

7.2. При составлении плана мероприятий необходимо детализировать решения, предложенные в рамках анализа проблем.

Решения, необходимость которых не обоснована в рамках анализа проблем, в план мероприятий не включаются.

7.3. В плане необходимо обозначить все мероприятия, которые будут реализованы для решения проблем в рамках достижения целевого состояния процесса.

Одно мероприятие может быть направлено на решение нескольких проблем. На решение одной проблемы могут быть направлены несколько мероприятий.

7.4. Важно определить ответственных за каждое мероприятие и срок реализации мероприятия, указав его дату начала и окончания.

Таблица 2

План мероприятий

N п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок начала	Срок окончания

8. Рекомендации по реализации плана мероприятий

8.1. После разработки плана мероприятий итоги картирования оцениваются на соответствие критериям.

Таблица 3

Критерии разграничения "Бережливых проектов" и "Дорожных карт по улучшениям"

N п/п	Критерий	Бережливый проект	Дорожная карта по улучшениям
1.	Длительность	3 месяца - 1 год	до 3-х месяцев
2.	Количество и уровень выявленных проблем	8 и более разноуровневых проблем, для каждой из которых предлагается отдельное решение	менее 8 проблем
3.	Результат	создана новая модель или механизм, оптимизация процесса не менее чем на 30%	мелкие улучшения
4.	Эффект для населения	выражен или выражен опосредованно	не обязателен
5.	Экономический эффект	просчитывается экономия денежных средств, трудовых ресурсов	отсутствует
6.	Участие	не менее 2-х подразделений	в рамках одного структурного подразделения
7.	Тиражирование	возможно	не требуется

8.2. Бережливым проектом признаются результаты картирования при соответствии заявленным критериям в полном объеме.

9. Рекомендации по оформлению стенда бережливого проекта

9.1. На стенде бережливого проекта визуализируются следующие инструменты бережливого управления:

- карточка процесса, подписанная владельцем процесса и заказчиком;

- карта текущего состояния;

- пирамида проблем;

- результаты анализа проблем с приложением использованного для анализа метода;

- карта идеального состояния;

- карта целевого состояния;

- диаграмма Ганта;

- уголок решенных проблем;

- производственный анализ.

9.2. Элементы стенда бережливого проекта: карточка процесса, карта текущего состояния, пирамида проблем, анализ проблем, карта идеального состояния, карта целевого состояния оформляются в соответствии с требованиями разделов 2-6 настоящих методических рекомендаций.

9.3. Диаграмма Ганта - это инструмент планирования, управления работами в рамках бережливого проекта/дорожной карты по улучшениям.

9.3.1. Диаграмма Ганта представляет собой горизонтальные полосы, расположенные между двумя осями: перечень работ по вертикали и даты по горизонтали с ежедневной детализацией.

9.3.2. Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную работу в составе бережливого проекта/дорожной карты по улучшениям и показывает даты ее начала, завершения и длительность.

Начало каждой полосы соответствуют дате начала работы над задачей, а ее конец - дате завершения (таблица 4).

Таблица 4

Диаграмма Ганта

N	Наименование работы	Длительность	Дата начала	Дата окончания	Месяц
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Работа 1
2	Работа 2
3	Работа 3
4	Работа n

9.3.3. Рабочие совещания, в рамках которых закрашиваются полосы по мере выполнения работ, проводятся ежедневно:

- если в течение дня, на который было запланировано выполнение определенного объема, выполнялись поставленные в рамках выполняемой работы задачи, то день закрашивается зеленым цветом;

- если в течение дня, на который было запланировано выполнение определенного объема, не выполнялись поставленные в рамках выполняемой работы задачи, то день закрашивается красным цветом.

9.3.4. На диаграмме Ганта необходимо разместить визуальный индикатор, отображающий текущую дату.

9.4. Уголок решенных проблем - это инструмент контроля эффективности реализованных мероприятий по оптимизации процесса.

9.4.1. Уголок решенных проблем состоит из четырех разделов: "Проблема", "Решение", "Визуализация решения", "Вклад в цель" (таблица 5).

Таблица 5

Уголок решенных проблем

Проблема	Решение	Визуализация решения	Вклад в цель

9.4.2. По мере реализации бережливого проекта/дорожной карты по улучшениям проблемы из пирамиды проблем необходимо перемещать в уголок решенных проблем в столбец "Проблема" с указанием мероприятий, которые были реализованы для их устранения, в столбце "Решение" и визуализацией подтверждающих материалов в столбце "Визуализация решения".

9.4.3. По итогам реализации мероприятия по улучшению проводятся контрольные замеры времени для участка процесса, на котором внедрялись улучшения (таблица 6).

Таблица 6

Форма контрольных замеров времени для участка процесса "...."

Дата проведения	Наименование операции	Время протекания процесса		Расхождение (+/-)	Причина расхождения
		План	Факт

9.4.4. Фактически достигнутая экономия времени указывается в столбце "Вклад в цель" уголка решенных проблем (таблица 5).

9.4.5. Фактически достигнутая экономия времени должна быть больше либо равна времени, которое было обозначено в качестве вклада в цель на этапе анализа данной проблемы.

В том случае, если фактически достигнутая экономия времени меньше времени, которое было обозначено в качестве вклада в цель на этапе анализа данной проблемы, необходимо принять корректирующие действия по достижению целевых показателей экономии времени.

9.5. Производственный анализ - это инструмент оценки эффективности реализации бережливого проекта/дорожной карты по улучшениям в целом.

9.5.1. Производственный анализ проводится по итогам внедрения всех мероприятий по улучшениям и представляет собой итоговые замеры общего времени протекания процесса.

9.5.2. Результаты замеров времени по процессу заносятся в бланк производственного анализа (таблица 7).

Таблица 7

Производственный анализ процесса "...."

Дата проведения	Время протекания процесса		Расхождение (+/-)	Причина расхождения
	План	Факт

9.5.3. В колонке "План" указывается время протекания процесса, которое планировалось достичь по итогам реализации бережливого проекта/дорожной карты по улучшениям (время протекания процесса на карте целевого состояния).

В колонке "Факт" указывается фактическое время протекания процесса по итогам замера времени.

В колонке "Расхождение" указывается разница между плановой и фактически достигнутой длительностью процесса.

В колонке "Причина расхождения" указывается причина отклонения от плановых значений:

- если фактическая длительность процесса превышает запланированную, необходимо указать причины отклонения и корректирующие действия, которые будут направлены на обеспечение достижения плановых значений;

- если фактическая длительность процесса меньше запланированной, необходимо указать, что позволило обеспечить перевыполнение плановых значений.

9.5.4. В рамках производственного анализа необходимо провести не менее 5 замеров времени по процессу.

Исключение - процессы, периодичность протекания которых составляет более шести месяцев. Для таких процессов достаточно одного замера времени в рамках реализации бережливого проекта, последующие осуществляются в рамках постпроектной деятельности.

9.6. Стенд бережливого проекта формируется последовательно по мере применения соответствующих инструментов бережливого управления и сохраняется до момента картирования следующего процесса.

9.7. В течение одного календарного года после завершения бережливого проекта на стенде бережливого проекта сохраняются следующие элементы:

- разработанная и утвержденная в рамках реализации стандартная операционная процедура;

- производственный анализ, который заполняется кратно периодичности протекания процесса в течение календарного года в качестве апробации и проверки актуальности стандартной операционной процедуры в постпроектной деятельности.

Приложение N 1

к методическим рекомендациям

по проведению картирования процессов

в органах исполнительной власти,

государственных органах Белгородской области

Подготовлено	Утверждаю
Руководитель проекта _________________________ Ф.И.О.	Заказчик __________________________________________ Ф.И.О.
(подпись)	(подпись)

Карточка процесса "..."

Общие данные: Заказчик: (руководитель структурного подразделения/ руководитель организации, курирующий орган власти) Процесс: (наименование проблемного процесса) Границы процесса: (от "первая операция в процессе" до "последняя операция в процессе") Руководитель проекта: (сотрудник, который несет ответственность за процесс во всех его аспектах) Команда картирования:			Обоснование: Необходимо указать причины возникновения потребности в улучшении процесса в числовых показателях: - периодичность повторения процесса; - количество участников процесса; - количество обрабатываемых в процессе документов; - наличие нарушения сроков; - наличие ошибок, возвратов на доработку документов; - необходимость повторного, дополнительного запроса информации; - иные причины, характеризующие процесс; - удовлетворенность потребителей до начала реализации проекта
Цели:			Сроки: 1. Разработка карточки процесса (дата). 2. Картирование процесса: 2.1. Разработка текущей карты процесса (дата начала - дата окончания). 2.2. Поиск и выявление проблем (дата начала - дата окончания). 2.3. Разработка идеальной карты процесса (дата начала - дата окончания). 2.4. Разработка целевой карты процесса (дата начала - дата окончания). 2.5. Разработка плана мероприятий (дата начала - дата окончания). 2.6. Защита проекта на экспертной комиссии/ "дорожной карты" перед заказчиком (дата). 3. Внедрение улучшений (дата начала - дата окончания). 4. Производственный анализ. 5. Закрытие проекта
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени протекания процесса, мин.
2. Изменение качественных характеристик процесса:
2.1. Сокращение доли некорректно подготовленных документов, %
2.2. Сокращение количества возвратов на доработку, раз.
2.3. - 2.n. Иные качественные характеристики процесса
Эффекты: 1. Эффект для населения. 2. Экономический эффект. 3. Удовлетворенность потребителей по итогам реализации проекта

Приложение N 2

к методическим рекомендациям

по проведению картирования процессов

в органах исполнительной власти,

государственных органах Белгородской области

Форма заполнения замеров времени (хронометража) по процессу

Наименование процесса:							Дата проведения хронометража "__" _______ ____ г.
Регламентированное время выполнения процесса
Участник процесса 1		Ф.И.О. Должность
Участник процесса 2		Ф.И.О. Должность
N п/п	Наименование работ (операций) по процессу	Фактическое время начала операции	Фактическое время окончания операции	Время выполнения операции	Время ожидания (простоя) при совершении операций/ между операциями	Причины простоя при совершении операций/между операциями	Отклонение от регламентированных сроков (если имеются)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Наименование операции 1
2.	Наименование операции 2
3.	Наименование операции 3
4.	Наименование операции 4
n	Наименование операции n
	Общее фактически затраченное время на процесс*

* заполняется графа 5

Приложение N 3

к методическим рекомендациям

по проведению картирования процессов

в органах исполнительной власти,

государственных органах Белгородской области

Пример

10 марта 2020 года

Карта текущего состояния процесса "..."

Приложение N 4

к методическим рекомендациям

по проведению картирования процессов

в органах исполнительной власти,

государственных органах Белгородской области

Пример

Карта вариабельного процесса

10 марта 2020 года

Участок процесса "Первичный прием граждан"

Приложение N 5

к методическим рекомендациям

по проведению картирования процессов

в органах исполнительной власти,

государственных органах Белгородской области

Условные обозначения,
рекомендуемые для построения карты процесса

Приложение N 6

к методическим рекомендациям

по проведению картирования процессов

в органах исполнительной власти,

государственных органах Белгородской области

Форма

Пирамида проблем

Приложение N 7

к методическим рекомендациям

по проведению картирования процессов

в органах исполнительной власти,

государственных органах Белгородской области

Шаблон таблицы "Анализ проблем"

Проблемы	Первопричины	Решения	Вклад в достижение цели

Приложение N 8

к методическим рекомендациям

по проведению картирования процессов

в органах исполнительной власти,

государственных органах Белгородской области

Пример

20 марта 2020 года

Карта идеального состояния процесса "..."

Приложение N 9

к методическим рекомендациям

по проведению картирования процессов

в органах исполнительной власти,

государственных органах Белгородской области

Пример

20 марта 2020 года

Карта целевого состояния процесса "..."