Приложение N 1. Карта коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального земельного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации

Приложение N 1
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 10 августа 2020 г. N 2011

Карта
коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального земельного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации

N п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) земельных участков в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ
1	Формирование Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков	Соблюдение установленного порядка включения информации в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков Взаимодействие с гражданами и юридическими лицами	Невключение или несвоевременное включение в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, поступившей информации о нарушении требований закона Лоббирование интересов граждан, юридических лиц в целях выявления в ходе рейда нарушений, которые могут повлечь необходимость проведения в отношении юридического лица внеплановой проверки	Сотрудники Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта": - начальник упн отдела выдачи разрешительной документации муниципального земельного контроля и отчетности Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта", - ведущий эксперт отдела выдачи разрешительной документации муниципального земельного контроля и отчетности Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" (далее - Сотрудники УАиС)	Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц	Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" Домашкин С.А.	Постоянно
2	Подготовка планового (рейдового) задания	Соблюдение требований установленного порядка	Нарушения требований по оформлению и содержанию планового (рейдового) задания в целях возможного признания рейда незаконным	Сотрудники УАиС	Установление контроля за соблюдением требованием со стороны вышестоящего руководства	Установление контроля за соблюдением требованием со стороны вышестоящего руководства	Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" Домашкин С.А.	Постоянно
3	Оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований	Соблюдение требований установленного порядка Взаимодействие с гражданами и юридическими лицами	Затягивание сроков оформления акта осмотра, обследования земельного участка Игнорирование нарушений или их минимизация Информирование заинтересованных юридических лиц и граждан о выявленных нарушениях	Сотрудники УАиС	Установление контроля за соблюдением требованием со стороны вышестоящего руководства Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц	Установление контроля за соблюдением требованием со стороны вышестоящего руководства Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" Домашкин С.А.	Постоянно
4	Принятие мер по результатам проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков	Соблюдение требований установленного порядка Взаимодействие с гражданами и юридическими лицами	Непринятие или несвоевременное принятие мер по проведению в отношении юридического лица внеплановой проверки Информирование юридического лица об инициировании внеплановой проверки	Сотрудники УАиС	Установление контроля за соблюдением требованием со стороны вышестоящего руководства	Установление контроля за соблюдением требованием со стороны вышестоящего руководства Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" Домашкин С.А.	Постоянно
Осуществление муниципального земельного контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ
5	Формирование (утверждение) проекта ежегодного плана проведения проверок	Отбор объектов контроля	Необоснованное включение (невключение) в план проверок подконтрольного объекта с учетом установленной периодичности проведения плановой проверки Необоснованное исключение/включение в проект ежегодного плана проверки объекта вследствие наличия конфликта интересов у служащего	Сотрудники УАиС	Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц	Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц	Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" Домашкин С.А.	Постоянно
						Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
					Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые проверки)	Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые проверки)		В случае необходимости
6	Подготовка и утверждение приказа о проведении проверки	Соблюдение требований административного регламента	Сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки	Сотрудники УАиС	Установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки	Установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства Создание системы хранения (в электронном виде) проверочных листов и документации, подтверждающей проверочные мероприятия и обоснованность установления нарушений по результатам проверок Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Заведующий отделом муниципальных услуг Правового управления администрации МОГО "Ухта", Кирьянов И.Н. Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" Домашкин С.А.,	Постоянно
					Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства			Постоянно
7	Направление уведомления о проведении плановой проверки	Соблюдение требований административного регламента	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, приводящее к их недействительности Нарушение требования о направлении уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью	Сотрудники УАиС	Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства	Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" Домашкин С.А.	Постоянно
8	Принятие решения о проведении внеплановой проверки; Проведение внеплановой проверки	Оценка достаточности сведений для начала проведения внеплановой проверки Соблюдение требований административного регламента	Использование немотивированных жалоб в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных жалоб в целях непроведения проверки Проведение внеплановой проверки на основании жалобы без согласования с органами прокуратуры Непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований Поздний выход на проведение внеплановой проверки, приводящий к переносу сроков устранения нарушений без привлечения к административной ответственности (в связи с истечением срока давности) Отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований Затягивание сроков согласования и соответственно начала проверки;	Сотрудники УАиС	Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки	Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Заместитель начальника Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта", Морозова Е.В.	При проведении проверки
9	Проведение проверки подконтрольного объекта	Соблюдение требований административного регламента Проверка сведений, относящихся к предмету проверки Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта	Превышение сроков проведения проверки Истребование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки Приписывание фактов нарушений обязательных требований	Сотрудники УАиС	Ревизия обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и (или) дублирующихся требований	Ревизия обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и (или) дублирующихся требований Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки	Заместитель начальника Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" Морозова Е.В.	Постоянно
			Проверка в ходе внеплановой проверки аспектов деятельности подконтрольного объекта, не относящихся к предмету проверки Игнорирование нарушений, допущенных подконтрольным объектом, или их минимизация Неполное определение круга лиц, ответственных за нарушения		Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки Использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований	Запрет на препятствование со стороны служащих использования подконтрольным лицом аудио-, видеофиксации при проведении в отношении него проверочных мероприятий Использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований Установление регламентных сроков устранения типовых нарушений, выявляемых в ходе проверки Регламентация процедуры обращения подконтрольного субъекта в орган о корректировке сроков устранения выявленных нарушений, в случае невозможности их устранить в сроки, указанные в предписании Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц		При проведении проверки
			Преувеличение значимости, в том числе неверная квалификация выявленных нарушений; Участие в проверке лиц, неуказанных в распоряжении о проведении проверки Затягивание срока вручения акта проверки для ознакомления Указание невыполнимых сроков реализации предписаний					При проведении проверки
10	Оформление результатов проверки	Соблюдение требований административного регламента Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта	Затягивание срока вручения документов, подготавливаемых в рамках административной процедуры (акт, предписание), которые составляются в результате проверки в отношении подконтрольного объекта для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки Не указание всех нарушений в актах проверок Некорректный расчет (использование неверных формул, коэффициентов, такс)	Сотрудники УАиС	Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" Домашкин С.А.	Ежеквартально
11	Работа со служебной информацией	Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Сотрудники УАиС		Отнесение к служебной информации всей непубличной информации о компании Установление запрета на использование флеш-накопителей и иных устройств при работе на персональном рабочем компьютере	Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" Домашкин С.А.	Постоянно
12	Представление интересов органа в судах	Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта	Ненадлежащее ведение судебной работы с целью принятия решения не в пользу органа (пропуск срока исковой давности, некачественная подготовка процессуальных документов, непредставление в суд необходимых документов, неявка на заседание)	Специалисты отдела судебной и договорной работы Правового управления администрации МОГО "Ухта"	Ежеквартальный анализ судебной практики	Ежеквартальный анализ судебной практики	Начальник Правового управления администрации МОГО "Ухта" Верховодова К.С.	Ежеквартально
13	Поступление на муниципальную службу; Прохождение муниципальной службы; Увольнение с муниципальной службы	Лоббирование интересов юридических лиц	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу Назначение на должность лицо, не соответствующее квалификационным требованиям Конфликт интересов при поступлении на муниципальную службу и (или) при увольнении с муниципальной службы	Сотрудники УАиС	Ознакомление муниципальных служащих с НПА, МР и иными материалами по вопросам противодействия коррупции Ежегодное проведение мероприятий с личным участием служащих по вопросам профилактики коррупции Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Проведение анализа соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае отсутствия информации о трудоустройстве бывшего служащего по истечении 6 месяцев после увольнения Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае если бывшим служащим не получено согласие на осуществление работ, оказание услуг в случае необходимости получения такого согласия	Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции (журнал ознакомления)	Начальник отдела кадров администрации МОГО "Ухта" Владыкина В.С.	Ежеквартально
						Ежегодное проведение мероприятий с личным участием служащих по вопросам профилактики коррупции		Ежегодно
						Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц		Ежеквартально
						Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов		Ежеквартально
						Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае отсутствия информации о трудоустройстве бывшего служащего по истечении 6 месяцев после увольнения		По истечении 6 месяцев после увольнения служащего
						Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае если бывшим служащим не получено согласие на осуществление работ, оказание услуг в случае необходимости получения такого согласия		В случае необходимости