Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 06.08.2020 г. N 2253нпа

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019-2023 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская, Тимофеевская и Хрящевская ДШИ"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ
Ответственный исполнитель	МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет - 119 292,26 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам: в 2019 году - 19 975,5 тыс. руб.; в 2020 году - 22 352,1 тыс. руб.; в 2021 году - 25 212,1 тыс. руб.; в 2022* году - 25 212,1 тыс. руб.; в 2023* году - 26 540,4 тыс. руб. * - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский и (или) вышестоящих бюджетов В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году - 5,0 тыс. руб. (за 2018 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году - 64,2 тыс. руб. (за 2019 год).

1. Характеристика проблемы подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы".

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры.

Учреждения осуществляют основные виды образовательной, творческой, культурно-просветительской и методической деятельности, которая направлена на повышение доступности качественного образования.

Одной из функций образовательных учреждений является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления образовательными учреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей.

Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы и финансовые затраты на их реализацию

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ и МБУ ДО Хрящевская ДШИ муниципального района Ставропольский.

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:

2019 год

	Бюджетная классификация				Расходы на 2019 год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0703	0450012000	110	210, 212, 266	11 580,3	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0703	04500S2002	110	211, 213	6 713,0	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 680,3	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0703	0450012000	850	290	1,9	Уплата налогов
Итого:					19 975,5

2020 год

	Бюджетная классификация				Прогноз расходов на 2020 год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0703	0450012000	110	210, 212, 266	20 678,1	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0703	04500S2002	110	211, 213		Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 662,0	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0703	0450012000	850	290	12,0	Уплата налогов
Итого:					22 352,1

2021 год

	Бюджетная классификация				Прогноз расходов на 2021* год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0703	0450012000	110	210, 212, 266	23 424,1	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0703	04500S2002	110	211, 213		Оплата труда, начисления: выплаты по оплате труда
806	0703	0450012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 776,0	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0703	0450012000	850	290	12,0	Уплата налогов
Итого:					25 212,1

2022 год

	Бюджетная классификация				Проект расходов на 2022* год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0703	0450012000	110	210, 212, 266	23 424,1	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0703	04500S2002	110	211, 213		Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 776,0	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0703	0450012000	850	290	12,0	Уплата налогов
Итого:					25 212,1

2023 год

	Бюджетная классификация				Проект сметы расходов на 2023* год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0703	0450012000	110	210, 212, 266	24 765,4	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0703	0450012000	240	220, 290, 310, 340, 350	1 763,0	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0703	0450012000	850	290	12,0	Уплата налогов
Итого:					26 540,4

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 119 292,2 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2019 год	2020 год	2021* год	2022* год	2023* год
Бюджет района	19 975,5	22 352,1	25 212,1	25 212,1	26 540,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Итого:	19 975,5	22 352,1	25 212,1	25 212,1	26 540,4

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.