Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Кемерово
от 06.08.2020 N 2198

5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

I этап - 2015-2019 годы

Наименование	Наименование целевого показателя (индикатора)	Порядок определения (формула)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Кемерово"
1. Повышение надежности экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования	Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1)	Рассчитывается по формуле: , где: ДЕФ - размер дефицита бюджета города; Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проц	<= 9,9	<= 9,9	<= 9,9	<= 9,9	<= 9,9
2. Формирование резервного фонда администрации города Кемерово	Доля расходов бюджета города, утвержденная в составе резервного фонда администрации города Кемерово, в общем объеме расходов бюджета города (ОС2)	Рассчитывается по формуле: , где: Орф - объем резервного фонда администрации города Кемерово; Р - общий объем расходов бюджета города	проц	<= 3,0	<= 3,0	<= 3,0	<= 3,0	<= 3,0
3. Формирование доходной части бюджета города с учетом Методики формализованного прогнозирования доходов местного бюджета по основным налогам и сборам	Наличие НПА, направленного на формирование доходной части бюджета города (налоговые и неналоговые доходы) (ОС3)	При выполнении мероприятия - 100,0%, при невыполнении мероприятия - 0,0%	проц	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым доходам в бюджет города	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (ОС4)	Рассчитывается по формуле: , где: Днн - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (за исключением дополнительного норматива отчислений НДФЛ), с учетом разграничения полномочий между уровнями бюджетной системы; (i) - отчетный период; (i-1) - предшествующий период	проц	>= 101,0	>= 101,1	>= 101,2	>= 101,3	>= 100
5. Проведение оценки эффективности налоговых расходов, установленных нормативными правовыми актами муниципального образования, с целью выявления неэффективных налоговых расходов города Кемерово	Доля выпадающих доходов бюджета города в объеме налоговых доходов бюджета города (ОС5)	Рассчитывается по формуле: , где: РНл - выпадающие доходы бюджета города в связи с предоставлением налоговых расходов; Дн - налоговые доходы бюджета города	проц	<= 4,9	<= 4,8	<= 4,8	<= 7,5	<= 5,0
6. Охват программами преимущественно всех сфер деятельности органов местного самоуправления и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ1)	Рассчитывается по формуле: , где: РПр - объем расходов бюджета города, формируемых в рамках программ; Р - общий объем расходов бюджета	проц	>= 75,0	>= 76,0	>= 77,0	>= 78,0	>= 95,0
7. Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012	Доля расходов бюджета города, направленная на поддержку и развитие социальной сферы, в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ2)	Рассчитывается по формуле: , где: РСс - объем расходов бюджета города, направленных на поддержку и развитие социальной сферы; Р - общий объем расходов бюджета города	проц	>= 50,0	>= 50,0	>= 50,0	>= 50,0	>= 50,0
8. Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, принятие мер к снижению накопленной просроченной задолженности	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ3)	Рассчитывается по формуле: , где: ПКРЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Р - общий объем расходов бюджета города	проц	<= 0,14	<= 0,10	<= 0,09	<= 0,08	<= 0,07
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ4)	Рассчитывается по формуле: , где: ПКРЗ ОТ - объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда Р - общий объем расходов бюджета города	проц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	Отношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений в бюджет города (УМД1)	Рассчитывается по формуле: , где: МД - размер муниципального долга; Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений в бюджет города	проц	< 90,0	< 89,0	< 88,0	< 87,0	X
	Отношение муниципального долга в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (УМД2)	Рассчитывается по формуле: , где: МДкр - размер муниципального долга в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций; Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений в бюджет города и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проц	0,0	0,0	0,0	0,0	<= 50,0
	Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам города Кемерово (УМД3)	Рассчитывается по формуле: , где: ПЗДО - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кемерово; ЗДО - общий объем задолженности по долговым обязательствам города Кемерово	проц	<= 15,0	<= 15,0	<= 15,0	<= 15,0	0,0
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов бюджета города за счет субвенций (УМД4)	Рассчитывается по формуле: , где: РОМД - расходы на обслуживание муниципального долга; Р - общий объем расходов бюджета города; РС - расходы бюджета города за счет субвенций	проц					<= 10,0
10. Проведение активной политики управления муниципальным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств города Кемерово	Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (УМД5)	Рассчитывается по формуле: УМД5 = Ст - Кс, где: Ст - процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков; Кс - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации	проц	< 4,2	< 4,1	< 4,1	< 4,1	<= 1,0
11. Обеспечение соответствия стандартам открытости (прозрачности) процессов формирования и исполнения бюджета города	Размещение проекта решения о бюджете города, решения о бюджете города, проекта отчета и отчета об исполнении бюджета города в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ПК1)	При выполнении мероприятия - 100,0%, при невыполнении мероприятия - 0,0%	проц	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

II этап - 2020-2023 годы

Наименование	Наименование целевого показателя (индикатора)	Порядок определения (формула)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Кемерово"
1. Повышение надежности экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования	Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1)	Рассчитывается по формуле: , где: ДЕФ - размер дефицита бюджета города; Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проц	<= 9,9	<= 9,9	<= 9,9	<= 9,9
2. Формирование резервного фонда администрации города Кемерово	Доля расходов бюджета города, утвержденная в составе резервного фонда администрации города Кемерово, в общем объеме расходов бюджета города (ОС2)	Рассчитывается по формуле: , где: Орф - объем резервного фонда администрации города Кемерово; Р - общий объем расходов бюджета города	проц	<= 3,0	<= 3,0	<= 3,0	<= 3,0
3. Формирование доходной части бюджета города с учетом Методики формализованного прогнозирования доходов местного бюджета по основным налогам и сборам	Наличие НПА, направленного на формирование доходной части бюджета города (налоговые и неналоговые доходы) (ОС3)	При выполнении мероприятия - 100,0%, при невыполнении мероприятия - 0,0%	проц	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым доходам в бюджет города	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (ОС4)	Рассчитывается по формуле: , где: Днн - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (за исключением дополнительного норматива отчислений НДФЛ), с учетом разграничения полномочий между уровнями бюджетной системы; (i) - отчетный период; (i-1) - предшествующий период	проц	>= 100,0	>= 100,0	>= 100,0	>= 100,0
5. Проведение оценки эффективности налоговых расходов, установленных нормативными правовыми актами муниципального образования, с целью выявления неэффективных налоговых расходов города Кемерово	Доля выпадающих доходов бюджета города в объеме налоговых доходов бюджета города (ОС5)	Рассчитывается по формуле: , где: РНл - выпадающие доходы бюджета города в связи с предоставлением налоговых расходов; Дн - налоговые доходы бюджета города	проц	<= 5,0	<= 5,0	<= 5,0	<= 5,0
6. Охват программами преимущественно всех сфер деятельности органов местного самоуправления и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ1)	Рассчитывается по формуле: , где: РПр - объем расходов бюджета города, формируемых в рамках программ; Р - общий объем расходов бюджета	проц	>= 95,0	>= 95,0	>= 95,0	>= 95,0
7. Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012	Доля расходов бюджета города, направленная на поддержку и развитие социальной сферы, в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ2)	Рассчитывается по формуле: , где: РСс - объем расходов бюджета города, направленных на поддержку и развитие социальной сферы; Р - общий объем расходов бюджета города	проц	>= 50,0	>= 50,0	>= 50,0	>= 50,0
8. Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, принятие мер к снижению накопленной просроченной задолженности	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ3)	Рассчитывается по формуле: , где: ПКРЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Р - общий объем расходов бюджета города	проц	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ4)	Рассчитывается по формуле: , где: ПКРЗ ОТ - объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда Р - общий объем расходов бюджета города	проц	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	Отношение муниципального долга в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (УМД2)	Рассчитывается по формуле: , где: МДкр - размер муниципального долга в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций; Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений в бюджет города и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проц	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0
	Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам города Кемерово (УМД3)	Рассчитывается по формуле: , где: ПЗДО - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кемерово; ЗДО - общий объем задолженности по долговым обязательствам города Кемерово	проц	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов бюджета города за счет субвенций (УМД4)	Рассчитывается по формуле: , где: РОМД - расходы на обслуживание муниципального долга; Р - общий объем расходов бюджета города; РС - расходы бюджета города за счет субвенций	проц	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0
10. Проведение активной политики управления муниципальным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств города Кемерово	Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (УМД5)	Рассчитывается по формуле: УМД5 = Ст - Кс, где: Ст - процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков; Кс - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации	проц	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0
11. Обеспечение соответствия стандартам открытости (прозрачности) процессов формирования и исполнения бюджета города	Размещение проекта решения о бюджете города, решения о бюджете города, проекта отчета и отчета об исполнении бюджета города в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ПК1)	При выполнении мероприятия - 100,0%, при невыполнении мероприятия - 0,0%	проц	100,0	100,0	100,0	100,0