Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Касимовского
муниципального района
Рязанской области
от 14.07.2020 г. N 443

6. Система программных мероприятий

Основные мероприятия и объемы финансирования Программы

- Развитие культурно-просветительной деятельности музея - 22 648,1 тыс. руб.

- Развитие библиотечного дела - 181 329,9 тыс. руб.

- Развитие культуры, искусства, народного творчества; - 289 685,4 тыс. руб. (МОМЦ - 240 401,6 тыс. руб.; ГКО - 49 283,8 тыс. руб.)

- Обеспечение учета и отчетности, сектор организационной и кадровой работы - 82 211,6 тыс. руб.

- Развитие образования в сфере культуры - 67 653,6 тыс. руб.

- Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и иные мероприятия - 14 392,4 тыс. руб.

- Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры - 13 807,9 тыс. руб.

- Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности управления культуры администрации Касимовского муниципального района - 1 025,5 тыс. руб.

- Компенсация по оплате ЖКУ в сфере культуры - 20 450,0 тыс. руб.

- Развитие туризма - 600,0 тыс. руб.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Ожидаемый результат
				всего	в том числе по годам
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Всего: В том числе: выполнение муниципального задания учреждениями культуры а так же выполнение мероприятий в счет субсидий на иные цели Иные мероприятия:	Управление культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района Рязанской области	Всего: В том числе: В том числе:		693 804,4 564 235,0 12 074,4 117 495,0	65 810,1 62 663,2 3 146,9	89 688,2 84 790,9 1 663,2 3 234,1	112 839,5 100 931,6 1 304,5 10 603,4	118 891,2 89 970,2 4 764,1 24 156,9	119 823,5 88 829,2 4 342,64 26 651,7	90 748,5 65 922,5 24 826,0	96 003,4 71 127,4 24 876,0	Выполнение муниципального задания в полном объеме
Мероприятие 1 Развитие культурно-просветительской деятельности музея Финансовое обеспечение муниципального задания В том числе: Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры		ЕКМ	Бюджет Касимовского муниципального района	22 648,1	2 113,2	3 249,4	3 816,5	3 380,0	3 363,0	3 363,0	3 363,0
Мероприятие 2 Развитие библиотечного дела Финансовое обеспечение муниципального задания В том числе: Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры		ЦРМБ	Бюджет Касимовского муниципального района	181 329,9	18 381,3	26 338,3	29 938,3	30 007,2	31 369,6	21 569,6	23 725,6
Мероприятие 3 Развитие культуры, искусства, народного творчества В том числе: Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры			Бюджет Касимовского муниципального района	289 685,4	34 740,8	46 411,9	56 641,2	45 452,5	43 241,1	30 074,5	33 123,4
3.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МУК ГКО		ГКО	Бюджет Касимовского муниципального района	49 283,8	5 113,2	6 849,3	7 518,9	7 346,0	7 494,0	7 481,2	7 481,2
3.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МУК МОМЦ		МОМЦ	Бюджет Касимовского муниципального района	240 401,6	29 627,6	39 562,6	49 122,3	38 106,5	35 747,1	22 593,3	25 642,2
Мероприятие 4 Развитие образования в сфере культуры Финансовое обеспечение муниципального задания В том числе: Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры		ЕДШИ	Бюджет Касимовского муниципального района	67 653,6	7 262,6	8 489,2	10 105,6	10 710,5 240,7 12,1	10 361,9	10 361,9	10 361,9
Мероприятие 5 Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и иные мероприятия Финансовое обеспечение муниципального задания				14 392,4	165,3	1 965,3	1 734,5	5 134,1	4 386,2	503,5	503,5
5.1 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры, в том числе: Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Софинансирование субсидий на приобретение музыкальных инструментов		МОМЦ ЕКМ ЦРМБ ЕДШИ	Бюджет Касимовского муниципального района Местный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Областной бюджет	3 258,2	45,0	1 701,6	521,4	391,1 1,2	383,3 3,0 42,2 20,0 318,1	107,9 3,0	107,9 3,0	в т. ч. ежегодное софинансир. областных субсидий (конкурсов, приобретений, комплектование книжных фондов и т.д.), монтаж пожарной сигнализации, приобретение музыкальных инструментов
5.1.1		МОМЦ	Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области	454,8	-	454,8	-	-	-			Ремонт фасада Шостьенского сельского клуба;
5.2 Создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям, в том числе: Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений		ЦРМБ МОМЦ	Бюджет Касимовского муниципального района Муниципальный бюджет Федеральный бюджет Муниципальный бюджет Федеральный бюджет	1 347,2	5,3	16,7	882,0	95,5 5,3 5,3	315,9 5,3 100,0 10,6 200,0	15,9 5,3 10,6	15,9 5,3 10,6	Субсидии на государственную поддержку учреждений и работников культуры и другие мероприятия
5.2.1. Расходы за счет средств местного бюджета на софинансирование мероприятий: поддержка отрасли культуры, в том числе: подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" Организация технической возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".		ЦРМБ	Бюджет Касимовского муниципального района (субсидии на иные цели)	78,4	-	-	44,1	34,3 16,1 18,2	-			Софинансирования мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развития библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, субсидии на реализацию подпрограммы 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства " , создание инфраструктуры и организации информационной безопасности.
5.3 Развитие традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества, организация фестивалей и праздников			Бюджет Касимовского муниципального района	1 976,1	115,0	205,0	301,1	670,0	285,0	200,0	200,0
5.3.1 Организация фестивалей и праздников		МОМЦ	Бюджет Касимовского муниципального района	1 821,6	105,0	195,0	276,6	590,0	275,0	190,0	190,0	Фестиваль самодеятельного народного творчества, Праздник Касимовский Сабантуй, Гусевские забавы и другие мероприятия
5.3.2 Организация мероприятий		ЦРМБ	Бюджет Касимовского муниципального района	154,5	10,0	10,0	24,5	80,0	10,0	10,0	10,0	Областной литературный праздник Е.Ф. Маркина "Наша Русь для меня здесь начинается..." и др., со финансирования
5.4 Оказание содействия в обеспечении повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, в т. ч. повышение квалификации, профессиональная переподготовка		МОМЦ ЕДШИ ЦРМБ ЕКМ ГКО	Бюджет Касимовского муниципального района	122,6	-	-	14,0	15,0	23,6	35,0	35,0
5.5 Ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении		МОМЦ ЕДШИ	Бюджет Касимовского муниципального района	84,0	-	6,0	6,0	6,0	24,0	21,0	21,0
5.6 Оснащение учреждений культуры современными коммуникационными, инженерно-техническими средствами безопасности и доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры		МОМЦ ЕДШИ ЦРМБ ЕКМ ГКО	Бюджет Касимовского муниципального района	469,4	-	31,0	10,0	49,0	132,0	123,7	123,7
5.7 Создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов		ЕКМ	Бюджет Касимовского муниципального района	5,0	-	5,0	-	-	-	-
5.8. Ремонт Елатомской поселковой библиотеки, согласно нацпроекта "Культура"		ЦРМБ	Бюджет Касимовского муниципального района	599,5					599,5			Софинанс. ремонта Елатомской поселковой библиотеки, согласно нацпроекта "Культура"
5.9. Строительство ДК в р. п. Гусь Железный Подготовка проектной документации на капитальный ремонт здания МБУДО "Елатомская ДШИ"		МУК ГКО	Бюджет Касимовского муниципального района	3 463,2				840,3	2 622,9
5.9.1. Строительство ДК в р. п. Гусь Железный		МУК ГКО	Бюджет Касимовского муниципального района	2 163,2				840,3	1 322,9			Проектная документация, государственная экспертиза на строительство ДК в р. п. Гусь Железный
5.9.2. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт здания МБУДО "Елатомская ДШИ"		ЕДШИ	Бюджет Касимовского муниципального района	1300,0					1 300,0			Подготовка проектной документации на капитальный ремонт здания МБУДО "Елатомская ДШИ"
5.10 Приобретение служебных автомашин		МУК ГКО МУК МОМЦ	Бюджет Касимовского муниципального района	3 067,2				3 067,2				Приобретение служебных автомашин ГАЗЕЛЬ
Мероприятие 6 "Развитие туризма"		МОМЦ ГКО	Бюджет Касимовского муниципального района	600,0	-	-	-	50,0	450,0	50,0	50,0
6.1 Изготовление и приобретение печатной продукции, баннера и др. В том числе: Субсидии в целях софинансирования на создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов		МОМЦ	Местный бюджет Областной бюджет	103,9 21,1 400,0	-	-	-	30,0	13,9 21,1 400,0	30,0	30,0	Изготовление и установка информационных знаков системы навигации в сфере туризма
6.2 Проведение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма и др.		ГКО		75,0	-	-	-	20,0	15,0	20,0	20,0
Мероприятие 7. Обеспечение деятельности аппарата управления культуры		Управление культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района Рязанской области	Бюджет Касимовского муниципального района	13 807,9	-	-	3 002,8	4 031,5	3 386,8	1 693,4	1 693,4
Мероприятие 8. "Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности управления культуры администрации Касимовского муниципального района"		Управление культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района Рязанской области	Бюджет Касимовского муниципального района	1 025,5					220,3	402,6	402,6
Мероприятие 9. Финансовое обеспечение учета и отчетности		Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Бюджет Касимовского муниципального района	82 211,6	3 146,9	3 234,1	3 500,6	16 375,4	18 894,6	18 530,0	18 530,0
Мероприятие 10. Компенсация по оплате ЖКУ в сфере культуры		Управление культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района Рязанской области	Бюджет Касимовского муниципального района	20 450,0	-	-	4 100,0	3 750,0	4 150,0	4 200,0	4 250,0

7. Контроль, состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет разработчик.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами осуществляется администрацией Касимовского муниципального района в лице ФКУ администрации Касимовского района и контрольно-счетным комитетом Касимовского района.

Управление культуры и туризма администрации Касимовского района осуществляет текущее управление реализацией Программы, несет ответственность за ее исполнение, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств.

Исполнители Программы: муниципальные учреждения культуры представляют заказчику Программы ежеквартально и по итогам года информацию, которая должна содержать:

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям;

- соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

- степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;

- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;

- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

- соответствие целевых показателей (индикаторов, достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;

- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.

Управление ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и до 10 февраля года, следующего за отчетным направляет информацию об исполнении Программы в отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (в случае невыполнения мероприятий Программы прилагается краткая пояснительная записка о причинах невыполнения).

8. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы

Индикаторы и показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019	2020	2021	2022
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)	27	28	28	28	28	28	28
Доля технически модернизированных учреждений культуры (библиотек) в общем объёме объектов культуры (%)	47,2	50,0	52,8	100	100	100	100
Увеличение числа посещений организаций культуры (100%)	-	100	-	104,2	106,81	109,48	112,21
Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (%).	0,15	0,20	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34
Доля одаренных детей школьного возраста - победителей, участников всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок, областных и районных конкурсных мероприятий, обучающихся в ДШИ(%)	16	16	16	16	16	16	16
Оценка исполнения муниципального задания (не менее)	90%	90%	90%	90%	90%	90,0	90%

Контроль за исполнением Программы осуществляет разработчик.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами осуществляется администрацией Касимовского муниципального района в лице ФКУ администрации Касимовского района и контрольно-счетным комитетом Касимовского района.

Управление культуры и туризма администрации Касимовского района осуществляет текущее управление реализацией Программы, несет ответственность за ее исполнение, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств.

Исполнители Программы: муниципальные учреждения культуры представляют заказчику Программы ежеквартально и по итогам года информацию, которая должна содержать:

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям;

- соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

- степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;

- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;

- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

- соответствие целевых показателей (индикаторов, достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;

- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.

Управление ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и до 10 февраля года, следующего за отчетным направляет информацию об исполнении Программы в отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (в случае невыполнения мероприятий Программы прилагается краткая пояснительная записка о причинах невыполнения).

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Программа, определяющая приоритеты, основные направления и механизм реализации культурной политики выступит действенным и эффективным фактором социально-экономического развития Касимовского района на основе использования потенциала и ресурса культуры.

Программа направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Касимовского района.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:

- сохранение и развитие культурного пространства;

- сохранение культурного наследия региона;

- рост объёма и ассортимента услуг населению, оказываемых в сфере культуры;

- привлечение дополнительных источников финансирования за счёт участия в областной программе, внебюджетных фондов.

В результате реализации Программы будут достигнуты выравнивание возможностей участия населения района в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания, модернизация сети муниципальных учреждений культуры, развитие муниципальных информационных центров правовой и социально значимой информации, созданных на базе библиотек района.

Благодаря созданию условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, результатами Программы станут модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путём инвестирования в технологическое обновление, повсеместное внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий, распространение и поддержка муниципальных культурных инициатив, укрепление положительного образа культуры Касимовского района в регионе и за его пределами. Всё это будет способствовать росту социальной востребованности учреждений культуры района.

Реализация Программы позволит создать условия для эффективного включения культуры в процессы повышения уровня благосостояния населения Касимовского района, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. Программа станет шагом к решению стратегических целей и задач в сфере культурной политики в период до 2022 года.