Приложение 4

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма Вавожского района"
на 2015 - 2020 г.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп
03	1		Организация библиотечного обслуживания населения
03	1	127	Предоставление документов в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)	Количество зарегистрированных пользователей	человек	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11000
				Количество посещений	человек	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
				Количество выдач документов из фондов библиотеки	экземпляр	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
				количество выполненных сложных справок	справка	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	10 912,6	10 906,0	10 906,0	11 451,3	12 023,8	12 625,1
				формирование электронного каталога	библиографическая запись	606	613	621	630	639	649
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
				проведение массовых мероприятий	мероприятие	700	700	700	700	700	700
				Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	2		Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры
03	2	127	Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т. п.)	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	единиц	101000	103020	105080	107182	109325	111615
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	30 599,5	28 547,7	29,0	16 271,1	17 084,7	17 938,9
				Количество клубных формирований	единиц	152	155	158	158	158	158
03	3		Развитие музейного дела
03	3	127	Предоставление доступа к материальным культурно-историческим ценностям	Общее число посещений в отчётном году	человек	9190	9220	9225	9230	9235	9240
				в том числе в музее		4065	4070	4075	4070	4085	4090
				Количество экскурсий	единиц	160	162	164	166	168	170
				Количество выставок	единиц	16	17	17	18	18	19
				Число предметов основного фонда,экспонировавшихся в течение отчётного года	единиц	720	725	726	727	728	729
				Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы	тыс. руб.	2 515,4	2 427,0	2 427,0	2 548,4	2 675,8	2 809,6
				Количество находящихся в фондах предметов музейного фонда Российской Федерации, всего	единиц	110	120	121	122	123	124
				Количество предметов музейного значения, принятых на постоянное хранение в основной фонд	единиц	90	95	96	96	97	98
				Количество предметов музейного значения, принятых на постоянное хранение во НВ фонд	единиц	20	25	25	25	25	25
				Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	4		Развитие местного народного творчества
03	4	127	Организация поддержки народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства	Количество посетителей	человек	4300	4350	4400	4450	4500	4550
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	1 906,6	1 735,0	1 735,0	1 821,7	1 912,8	2 008,5
				Количество видов и подвидов декоративно-прикладного искусства и ремесел	единиц	6	6	6	6	6	6
				Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Количество мероприятий	единиц	17	17	17	17	17	17
				Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Организация и проведение методической работы (семинаров,выставок, семинаров-практикумов, совещаний, мастер-классов, творческих лабораторий)	единиц	17	17	17	18	18	19
				Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	5		Развитие туризма
03	5	127	Организация комплексного туристического обслуживания, деятельность по организации отдыха и развлечений	Количество заявителей	человек	220	225	235	240	250	260
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	696,0	696,0	696,0	730,8	767,3	805,7