Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 24 июля 2020 г. N 43 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент лесного хозяйства Томской области"
Приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 24 июля 2020 г. N 43 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент лесного хозяйства Томской области"
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н "О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений (далее - Учреждения), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент лесного хозяйства Томской области (далее - Департамент).
2. Руководителям Учреждений обеспечить подготовку планов финансово-хозяйственной деятельности и их представление в Департамент в соответствии с утвержденным настоящим приказом Порядком.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 31.10.2018 N 35 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных автономных и бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент лесного хозяйства Томской области" (Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 01.11.2018, N 7001201811010002);
2) приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 20.03.2019 N 6 "О внесении изменений в приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 31.10.2018 N 35" (Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 20.03.2019 N 7001201903200006);
3) приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 20.08.2019 N 48 "О внесении изменения в приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 20.03.2019 N 6 (Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), N 7001201908200002).
4. Настоящий приказ применяется при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждениями, в отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя, начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента лесного хозяйства Томской области И.В. Янко.
|
Начальник Департамента |
А.С. Конев |
Утвержден
приказом
Департамента лесного хозяйства
Томской области
от 24.07.2020 N 43
Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент лесного хозяйства Томской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) областных государственных бюджетных и автономных учреждений (далее - учреждение), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент лесного хозяйства Томской области (далее - Департамент).
2. План составляется и утверждается на текущий финансовый год в случае, если закон Томской области о бюджете утверждается на один финансовый год или на текущий финансовый год и плановый период, если закон Томской области о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период, и действует в течение срока действия закона (решения) о бюджете.
При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели Плана по решению Департамента утверждаются на период, превышающий указанный срок.
3. План составляется учреждением по кассовому методу, в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой.
II. Составление Плана
4. План составляется учреждением по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
5. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств.
6. План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, требования к формированию которых установлены в главе III настоящего Порядка.
7. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта закона Томской области о бюджете в течение 15 рабочих дней после доведения Департаментом информации о планируемых к предоставлению из областного бюджета объемах бюджетных ассигнований.
8. В табличной части Плана указываются плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения.
9. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в разрезе:
1) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
2) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления;
3) бюджетных инвестиций;
4) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность (далее - субсидия на осуществление капитальных вложений);
5) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами Российской Федерации и Томской области, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;
6) поступлений от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами.
10. Показатели по поступлениям, указанным в подпунктах 1) - 4) пункта 9 настоящего Порядка, формируются учреждением на основании информации, полученной от Департамента, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
Показатели по поступлениям, указанным в подпункте 5) пункта 9 настоящего Порядка, учреждение рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с утвержденным государственным заданием и планируемой стоимости единицы услуг (работ).
11. Плановые показатели по поступлениям формируются по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:
1) от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
2) от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
12. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соответствии с настоящим Порядком в разрезе выплат по расходам:
1) по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
2) по классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ):
а) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
б) услуги связи;
в) транспортные услуги;
г) коммунальные услуги;
д) арендную плату за пользование имуществом;
е) услуги по содержанию имущества;
ж) прочие работы, услуги;
з) приобретение основных средств;
и) и иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации;
3) по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
4) по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
13. Показатели Плана формируются с дополнительной детализацией по кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления и (или) кодов иных аналитических показателей.
14. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением государственного задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных в соответствии с порядком определения расчетно-нормативных затрат на оказание учреждениями государственных услуг и содержание их имущества, утвержденным Департаментом.
15. После официального опубликования закона Томской области об областном бюджете при изменении объема субсидии на выполнение государственного задания, План подлежит уточнению в порядке, установленном пунктами 4 - 14 настоящего Порядка.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного государственного задания и объема субсидии на выполнение государственного задания.
III. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат
16. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям формируются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов, с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового года обязательств.
Формы обоснований (расчетов) плановых показателей по поступлениям и выплатам приведены в приложениях N 2 - N 5 к настоящему Порядку.
17. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности (в том числе доходы в виде арендной платы);
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);
по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений;
по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений;
по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов).
18. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, осуществляется на основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользование имущества.
Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления осуществляется исходя из объема предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).
Расчет доходов государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов, осуществляется на основании информации о среднегодовом объеме средств, на которые начисляются проценты, и ставке размещения.
19. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания осуществляется исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.
Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных государственным (муниципальным) заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).
20. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями.
21. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида.
22. Расчеты расходов формируются по видам расходов.
23. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.
При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
24. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.
25. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
26. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
27. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.
28. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям и их размера.
29. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
30. Расчет расходов осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.
31. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.
32. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.
33. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).
34. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).
35. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации.
36. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера.
37. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.
38. Расчет расходов на оплату услуг, работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 31 - 37 осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения.
39. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.
40. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.
41. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):
показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
42. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации;
в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
43. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением государственного (муниципального) задания, могут осуществляться с превышением нормативных затрат, определяемых в соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
44. В случае если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.
IV. Внесение изменений в План
45. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года осуществляется в связи с:
1) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
2) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
а) изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений;
б) изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
в) изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
г) поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
д) увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
е) проведением реорганизации учреждения.
46. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 47 настоящего Порядка.
47. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:
а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
48. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом "е" пункта 45 настоящего Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов, вновь возникших юридических лиц;
в) в форме разделения - показатели Планов, вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.
После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов, реорганизованных учреждения (учреждений) при суммировании должны соответствовать показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.
49. Изменение показателей Плана должно осуществляется не чаще 1 раза в месяц.
50. Показатели Плана после внесения в них изменений не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План.
V. Порядок утверждения Плана
51. Порядок утверждения Плана для бюджетных учреждений.
После официального опубликования закона Томской области об областном бюджете учреждение в течение 15 рабочих дней после доведения Департаментом до учреждения бюджетных ассигнований на текущий (очередной) финансовый год представляет План в Департамент для его утверждения.
План составляется в 2 экземплярах, подписывается руководителем учреждения, исполнителем документа, заверяется печатью учреждения и представляется в Департамент с листом согласования.
52. Рассмотрение Плана осуществляется комитетом экономики, финансов и администрирования платежей в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в Департамент.
Согласованным План считается после визирования листа согласования соответствующим должностным лицом комитета экономики, финансов и администрирования платежей.
53. План подлежит утверждению начальником Департамента не позднее трех рабочих дней со дня его согласования.
Один экземпляр утвержденного Плана направляется в бюджетное учреждение, второй экземпляр остается в Департаменте.
54. При наличии у лица, согласовывающего (визирующего) План, замечаний, об этом делается отметка на листе согласования. Замечания излагаются в виде правок в тексте Плана либо отдельного заключения и направляются учреждению в течение одного рабочего дня со дня внесения правок или подписания заключения, но не позднее срока, установленного абзацем первым пункта 52 настоящего Порядка.
55. План подлежит возврату учреждению для доработки, если в представленной редакции признается не подлежащим утверждению (отсутствие необходимых виз, наличие отрицательных заключений и неустраненных принципиальных разногласий по содержанию).
В течение 3 рабочих дней с даты поступления замечаний к Плану, оформленных в соответствии с пунктом 54 настоящего Порядка, учреждение обеспечивает их устранение.
56. После устранения замечаний, План подлежит повторному направлению и рассмотрению в порядке и сроки, установленные пунктами 52 - 53 настоящего Порядка.
57. Порядок утверждения Плана для автономных учреждений.
После официального опубликования закона Томской области об областном бюджете учреждение в течение 15 рабочих дней после доведения Департаментом до учреждения бюджетных ассигнований на текущий (очередной) финансовый год представляет проект Плана на рассмотрение наблюдательного совета.
58. Представляемый на рассмотрение наблюдательного совета учреждения проект Плана составляется в 2 экземплярах, подписывается исполнителем документа, заверяется печатью учреждения.
59. План утверждается руководителем автономного учреждения не позднее трех рабочих дней после рассмотрения заключения Наблюдательного совета на проект Плана.
Один экземпляр утвержденного Плана автономного учреждения направляется в Департамент не позднее трех рабочих дней со дня утверждения.
Приложение N 1
к Порядку
составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности областных
государственных бюджетных
и автономных учреждений,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляет Департамент
лесного хозяйства Томской области
Утверждаю
_____________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица,
наименование органа - учредителя (учреждения)
_____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.
План
финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов
|
|
от __ __________ 20__ г. |
|
Коды |
|
Орган, осуществляющий |
______________________ |
Дата |
|
|
функции и полномочия учредителя |
|
глава по БК |
|
|
|
|
ИНН |
|
|
Учреждение |
________________ |
КПП |
|
|
Единица измерения: руб. |
|
по ОКЕИ |
|
Раздел 1. Поступления и выплаты
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код бюджетной классификации |
Сумма |
|||||||
|
РзПр |
КВФО |
Аналитический код |
КПД/КВР |
КОСГУ |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
за пределами планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового год |
00001 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) |
|
х |
2 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
средства во временном распоряжении |
|
х |
3 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
субсидия на выполнение государственного задания |
|
х |
4 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
субсидии на иные цели |
|
х |
5 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец текущего финансового года |
00002 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) |
|
х |
2 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
средства во временном распоряжении |
|
х |
3 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
субсидия на выполнение государственного задания |
|
х |
4 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
субсидии на иные цели |
|
х |
5 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Доходы, всего: |
10000 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от собственности, всего |
11000 |
х |
х |
х |
120 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от операционной аренды |
11010 |
х |
х |
х |
120 |
121 |
|
|
|
|
|
проценты по депозитам, остаткам денежных средств |
11020 |
х |
х |
х |
120 |
124 |
|
|
|
|
|
иные доходы от собственности |
11030 |
х |
х |
х |
120 |
129 |
|
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
12000 |
х |
х |
х |
120 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
12100 |
х |
х |
х |
130 |
131 |
|
|
|
|
|
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной |
12200 |
х |
х |
х |
130 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от оказания платных услуг (работ) |
12210 |
х |
х |
х |
130 |
131 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от прочих видов деятельности |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
доходы от компенсации затрат |
12220 |
х |
х |
х |
130 |
134 |
|
|
|
|
|
доходы по условным арендным платежам |
12230 |
х |
х |
х |
130 |
135 |
|
|
|
|
|
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
12240 |
х |
х |
х |
130 |
136 |
|
|
|
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
13000 |
х |
х |
х |
140 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
13100 |
х |
х |
х |
140 |
141 |
|
|
|
|
|
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам |
13200 |
х |
х |
х |
140 |
142 |
|
|
|
|
|
страховые возмещения |
13300 |
х |
х |
х |
140 |
143 |
|
|
|
|
|
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) |
13400 |
х |
х |
х |
140 |
144 |
|
|
|
|
|
прочие доходы от сумм принудительного изъятия |
13500 |
х |
х |
х |
140 |
145 |
|
|
|
|
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
14000 |
х |
х |
х |
150 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
целевые субсидии |
14100 |
х |
х |
х |
150 |
х |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(указать наименование субсидии) |
|
х |
5 |
х |
150 |
х |
|
|
|
|
|
субсидия на осуществление капитальных вложений |
14200 |
х |
х |
х |
150 |
х |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(указать наименование субсидии) |
|
х |
5 |
х |
150 |
|
|
|
|
|
|
прочие доходы, всего |
15000 |
х |
х |
х |
180 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
(указать наименование доходов) |
15100 |
х |
2 |
х |
180 |
|
|
|
|
|
|
доходы от операций с активами, всего |
16000 |
х |
2 |
х |
400 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от выбытия основных средств |
16100 |
х |
х |
х |
410 |
410 |
|
|
|
|
|
доходы от выбытия нематериальных активов |
16200 |
х |
х |
х |
410 |
420 |
|
|
|
|
|
доходы от выбытия материальных запасов |
16300 |
х |
х |
х |
410 |
440 |
|
|
|
|
|
прочие поступления, всего |
17000 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
17100 |
х |
х |
х |
510 |
510 |
|
|
|
х |
|
перечисление денежного обеспечения |
17200 |
х |
2 |
х |
510 |
510 |
|
|
|
х |
|
возврат предоставленного займа |
17300 |
х |
2 |
х |
510 |
510 |
|
|
|
х |
|
средства во временном распоряжении |
17400 |
х |
3 |
х |
510 |
510 |
|
|
|
х |
|
Расходы, всего: |
20000 |
|
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на выплаты персоналу, всего |
21000 |
0407 |
х |
|
х |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда |
21100 |
0704 |
х |
|
111 |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
|
0407 |
2 |
|
111 |
211 |
|
|
|
х |
|
|
0407 |
4 |
|
111 |
211 |
|
|
|
х |
|
|
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
21110 |
0407 |
2 |
|
111 |
266 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
111 |
266 |
|
|
|
х |
||
|
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
21200 |
0407 |
х |
|
112 |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме |
21210 |
0407 |
2 |
|
112 |
212 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
112 |
212 |
|
|
|
х |
||
|
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме |
21220 |
0407 |
2 |
|
112 |
214 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
112 |
214 |
|
|
|
х |
||
|
транспортные услуги |
21230 |
0407 |
2 |
|
112 |
222 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
112 |
222 |
|
|
|
х |
||
|
прочие работы, услуги |
21240 |
0407 |
2 |
|
112 |
226 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
112 |
226 |
|
|
|
х |
||
|
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
21250 |
0407 |
2 |
|
112 |
266 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
112 |
266 |
|
|
|
х |
||
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
21300 |
0407 |
х |
|
113 |
х |
|
|
|
х |
|
транспортные услуги |
21310 |
0407 |
2 |
|
113 |
222 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
113 |
222 |
|
|
|
х |
||
|
прочие работы, услуги |
21320 |
0407 |
2 |
|
113 |
226 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
113 |
226 |
|
|
|
х |
||
|
иные выплаты текущего характера физическим лицам |
21330 |
0407 |
2 |
|
113 |
296 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
113 |
296 |
|
|
|
х |
||
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
21400 |
0407 |
|
|
119 |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
на выплаты по оплате труда |
21410 |
0407 |
2 |
|
119 |
213 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
119 |
213 |
|
|
|
х |
||
|
на иные выплаты работникам |
21420 |
0407 |
2 |
|
119 |
266 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
119 |
266 |
|
|
|
х |
||
|
социальные и иные выплаты населению, всего |
22000 |
0407 |
х |
|
300 |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
22100 |
0407 |
х |
|
320 |
х |
|
|
|
х |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
22110 |
0407 |
х |
|
321 |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
22113 |
0407 |
2 |
|
321 |
264 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
321 |
264 |
|
|
|
х |
||
|
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
22114 |
0407 |
2 |
|
321 |
266 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
321 |
266 |
|
|
|
х |
||
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
23000 |
0407 |
х |
|
850 |
х |
|
|
|
х |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество организаций и земельный налог |
23100 |
0407 |
х |
|
851 |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги, пошлины и сборы |
23110 |
0407 |
2 |
|
851 |
291 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
851 |
291 |
|
|
|
х |
||
|
прочие налоги, сборы |
23200 |
0407 |
х |
|
852 |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги, пошлины и сборы |
23210 |
0407 |
2 |
|
852 |
291 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
852 |
291 |
|
|
|
х |
||
|
иные платежи |
23300 |
0407 |
2 |
|
853 |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги, пошлины и сборы |
23310 |
0407 |
2 |
|
853 |
291 |
|
|
|
х |
|
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
23320 |
0407 |
2 |
|
853 |
292 |
|
|
|
х |
|
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
23330 |
0407 |
2 |
|
853 |
293 |
|
|
|
х |
|
другие экономические санкции |
23340 |
0407 |
2 |
|
853 |
295 |
|
|
|
х |
|
иные выплаты текущего характера физическим лицам |
23350 |
0407 |
2 |
|
853 |
296 |
|
|
|
х |
|
иные выплаты текущего характера организациям |
23360 |
0407 |
2 |
|
853 |
297 |
|
|
|
х |
|
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
24000 |
0407 |
х |
|
х |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
24100 |
0407 |
х |
|
831 |
х |
|
|
|
х |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные выплаты текущего характера физическим лицам |
24110 |
0407 |
2 |
|
831 |
296 |
|
|
|
х |
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
25000 |
0407 |
х |
|
х |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
25100 |
0407 |
х |
|
243 |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
25110 |
0407 |
2 |
|
243 |
225 |
|
|
|
х |
|
0407 |
5 |
|
243 |
225 |
|
|
|
х |
||
|
прочие работы, услуги |
25120 |
0407 |
2 |
|
243 |
226 |
|
|
|
х |
|
0407 |
5 |
|
243 |
226 |
|
|
|
х |
||
|
услуги, работы для целей капитальных вложений |
25130 |
0407 |
2 |
|
243 |
228 |
|
|
|
х |
|
прочая закупка товаров, работ и услуг |
25200 |
0407 |
х |
|
244 |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
25201 |
0407 |
2 |
|
244 |
221 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
221 |
|
|
|
х |
||
|
транспортные услуги |
25202 |
0407 |
2 |
|
244 |
222 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
222 |
|
|
|
х |
||
|
коммунальные услуги |
25203 |
0407 |
2 |
|
244 |
223 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
223 |
|
|
|
х |
||
|
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) |
25204 |
0407 |
2 |
|
244 |
224 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
224 |
|
|
|
х |
||
|
работы, услуги по содержанию имущества |
25205 |
0407 |
2 |
|
244 |
225 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
225 |
|
|
|
х |
||
|
прочие работы, услуги |
25206 |
0407 |
2 |
|
244 |
226 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
226 |
|
|
|
х |
||
|
Страхование |
25207 |
0407 |
2 |
|
244 |
227 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
227 |
|
|
|
х |
||
|
услуги, работы для целей капитальных вложений |
25208 |
0407 |
2 |
|
244 |
228 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
228 |
|
|
|
х |
||
|
увеличение стоимости основных средств |
25210 |
0407 |
2 |
|
244 |
310 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
310 |
|
|
|
х |
||
|
0407 |
5 |
|
244 |
310 |
|
|
|
х |
||
|
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
25211 |
0407 |
2 |
|
244 |
341 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
341 |
|
|
|
х |
||
|
увеличение стоимости продуктов питания |
25212 |
0407 |
2 |
|
244 |
342 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
342 |
|
|
|
х |
||
|
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
25213 |
0407 |
2 |
|
244 |
343 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
343 |
|
|
|
х |
||
|
увеличение стоимости строительных материалов |
25214 |
0407 |
2 |
|
244 |
344 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
344 |
|
|
|
х |
||
|
увеличение стоимости мягкого инвентаря |
25215 |
0407 |
2 |
|
244 |
345 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
345 |
|
|
|
х |
||
|
0407 |
5 |
|
244 |
345 |
|
|
|
х |
||
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
25216 |
0407 |
2 |
|
244 |
346 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
346 |
|
|
|
х |
||
|
0407 |
5 |
|
244 |
346 |
|
|
|
х |
||
|
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений |
25217 |
0407 |
2 |
|
244 |
347 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
347 |
|
|
|
х |
||
|
0407 |
5 |
|
244 |
347 |
|
|
|
х |
||
|
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
25218 |
0407 |
2 |
|
244 |
349 |
|
|
|
х |
|
0407 |
4 |
|
244 |
349 |
|
|
|
х |
||
|
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) |
25300 |
0407 |
х |
|
400 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями |
25310 |
0407 |
5 |
|
406 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
25311 |
0407 |
2 |
|
406 |
310 |
|
|
|
|
|
0407 |
5 |
|
406 |
310 |
|
|
|
|
||
|
увеличение стоимости непроизведенных активов |
25312 |
0407 |
2 |
|
406 |
330 |
|
|
|
х |
|
0407 |
5 |
|
406 |
330 |
|
|
|
х |
||
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями |
25320 |
0407 |
х |
|
407 |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
25321 |
0407 |
2 |
|
407 |
225 |
|
|
|
|
|
0407 |
5 |
|
407 |
225 |
|
|
|
|
||
|
прочие работы, услуги |
25322 |
0407 |
2 |
|
407 |
226 |
|
|
|
х |
|
0407 |
5 |
|
407 |
226 |
|
|
|
х |
||
|
услуги, работы для целей капитальных вложений |
25323 |
0407 |
2 |
|
407 |
228 |
|
|
|
х |
|
0407 |
5 |
|
407 |
228 |
|
|
|
х |
||
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего: |
30000 |
х |
х |
|
180 |
х |
|
|
|
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные доходы |
31000 |
х |
х |
|
180 |
189 |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль |
31100 |
х |
х |
|
180 |
189 |
|
|
|
х |
|
налог на добавленную стоимость |
31200 |
х |
х |
|
180 |
189 |
|
|
|
х |
|
прочие налоги, уменьшающие доход |
31300 |
х |
х |
|
180 |
189 |
|
|
|
х |
|
Прочие выплаты, всего: |
40000 |
х |
х |
|
х |
х |
|
|
|
х |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перечисление денежного обеспечения |
41000 |
х |
2 |
|
610 |
610 |
|
|
|
х |
|
предоставление займа |
42000 |
х |
2 |
|
610 |
610 |
|
|
|
х |
|
средства во временном распоряжении |
43000 |
х |
3 |
|
610 |
610 |
|
|
|
х |
|
возврат в бюджет средств субсидии |
44000 |
х |
4 |
|
610 |
610 |
|
|
|
х |
|
45000 |
х |
5 |
|
610 |
610 |
|
|
|
х |
|
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
|
N |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
|||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
за пределами планового периода |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4.1 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего |
25000 |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
25100 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) |
|
х |
х |
|
|
|
|
|
1.2 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
25200 |
х |
х |
|
|
|
|
|
1.3 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
25300 |
х |
х |
|
|
|
|
|
1.3.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
25310 |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
из них <1>: |
25310.1 |
х |
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
25320 |
х |
х |
|
|
|
|
|
1.4 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
25400 |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
25410 |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.1 |
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
25411 |
х |
х |
|
|
|
|
|
1.4.1.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
25412 |
х |
х |
|
|
|
|
|
1.4.2 |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
25420 |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2.1 |
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
25421 |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
из них <1>: |
25421.1 |
х |
|
|
|
|
|
|
1.4.2.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
25422 |
х |
х |
|
|
|
|
|
1.4.3 |
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений |
25430 |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
из них <1>: |
25430.1 |
х |
|
|
|
|
|
|
1.4.4 |
за счет прочих источников финансового обеспечения |
25440 |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.4.1 |
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
25441 |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
из них <1>: |
25441.1 |
х |
|
|
|
|
|
|
1.4.4.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
25442 |
х |
х |
|
|
|
|
|
2 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |
25500 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по году начала закупки: |
25520 |
20___ |
|
|
|
|
|
|
|
25530 |
20___ |
|
|
|
|
|
||
|
25540 |
20___ |
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки |
25600 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по году начала закупки: |
25610 |
20___ |
|
|
|
|
|
|
|
25620 |
20___ |
|
|
|
|
|
||
|
25630 |
20___ |
|
|
|
|
|
||
<1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 25310, 25421, 25430 и 25441 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)
|
Руководитель учреждения |
_____________ |
_________________________ |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
_____________ |
_________________________ |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Исполнитель |
_____________ |
_________________________ |
___________ |
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
"__" __________ 20__ г.
Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности областных
государственных бюджетных
и автономных учреждений,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляет Департамент
лесного хозяйства Томской области
Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям и выплатам на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Учреждение _________________________________________________________
Единица измерения: руб.
Вид финансового обеспечения:
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
1.1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности
1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества
|
Наименование объекта |
Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб. |
Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |
Объем планируемых поступлений, руб. |
||||||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Недвижимое имущество, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движимое имущество, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам, остаткам денежных средств на счетах в банках
|
Наименование объекта |
Остаток средств, руб. |
Процент, % |
Объем планируемых поступлений, руб. |
||||||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (иные доходы от собственности)
|
Наименование показателя |
Плата (тариф) за единицу (объект) |
Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности |
Объем планируемых поступлений |
||||||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Доходы от собственности, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
1.2.1. Расчет доходов от оказания платных услуг, (работ)
|
Наименование услуги (работы) |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений, руб. |
||||||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных учреждений
|
Наименование показателя |
Сумма |
||
|
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
1.2.3. Расчет плановых поступлений доходов по условным арендным платежам
|
Наименование объекта |
Плата (тариф) за единицу (объект) |
Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование |
Общий объем планируемых поступлений, руб. |
||||||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
1.3.1. Расчет плановых поступлений от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
|
Наименование объекта |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
средняя сумма одного поступления |
прогнозируемое количество случаев поступления, ед. |
сумма |
средняя сумма одного поступления |
прогнозируемое количество случаев поступления, ед. |
сумма |
средняя сумма одного поступления |
прогнозируемое количество случаев поступления, ед. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
|
Наименование объекта |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
средняя сумма одного возмещения |
прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. |
сумма |
средняя сумма одного возмещения |
прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. |
сумма |
средняя сумма одного возмещения |
прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
|
Наименование объекта |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
средняя сумма одного возмещения |
прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. |
сумма |
средняя сумма одного возмещения |
прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. |
сумма |
средняя сумма одного возмещения |
прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия
|
Наименование объекта |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
|
средняя сумма одного поступления |
прогнозируемое количество случаев поступления, ед. |
сумма |
средняя сумма одного поступления |
прогнозируемое количество случаев поступления, ед. |
сумма |
средняя сумма одного поступления |
прогнозируемое количество случаев поступления, ед. |
сумма |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Расчет объема поступлений от операций с активами
1.4.1. Расчет доходов от реализации основных средств
|
Наименование объекта |
Единица измерения |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
цена, руб./ед. |
кол-во |
сумма |
цена, руб./ед. |
кол-во |
сумма |
цена, руб./ед. |
кол-во |
сумма |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2. Расчет доходов от реализации нематериальных активов
|
Наименование объекта |
Единица измерения |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
цена, руб./ед. |
кол-во |
сумма |
цена, руб./ед. |
кол-во |
сумма |
цена, руб./ед. |
кол-во |
сумма |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.3. Расчет доходов от реализации материальных запасов
|
Наименование объекта |
Единица измерения |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
цена, руб./ед. |
кол-во |
сумма |
цена, руб./ед. |
кол-во |
сумма |
цена, руб./ед. |
кол-во |
сумма |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации лома черных металлов, всего |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации макулатуры, всего |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации баллонов бывших в употреблении, всего |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации невозвратной тары, всего |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши, всего |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации прочего неиспользуемое имущество, всего |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
1.5. Расчет объема прочих поступлений
|
Наименование показателя |
Объем доходов |
||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
1.6. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения
|
Наименование показателя |
Объем доходов |
||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
Прочие налоги, уменьшающие доход |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
II. Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
2.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (текущий год)
|
Категория должностей |
Установленная численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |
Районный коэффициент |
Фонд оплаты труда в год (гр. 2 x гр. 3 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 8 x 12) |
|||
|
всего (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) |
в том числе: |
|||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 20 __ год (первый плановый год)
|
Категория должностей |
Установленная численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |
Районный коэффициент |
Фонд оплаты труда в год (гр. 2 x гр. 3 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 8 x 12) |
|||
|
всего (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) |
в том числе: |
|||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (второй плановый год)
|
Категория должностей |
Установленная численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |
Районный коэффициент |
Фонд оплаты труда в год (гр. 2 x гр. 3 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 8 x 12) |
|||
|
всего (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) |
в том числе: |
|||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
2.1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
2.2. Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
2.2.1. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.2.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
размер стоимости проезда и провоза багажа на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
размер стоимости проезда и провоза багажа на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
размер стоимости проезда и провоза багажа на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.2.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
|
средний размер выплаты на 1 человека |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
средний размер выплаты на 1 человека |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
средний размер выплаты на 1 человека |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.3. Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
средний размер выплаты на 1 человека |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
средний размер выплаты на 1 человека |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
средний размер выплаты на 1 человека |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.4. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
|
N |
Наименование показателя |
Размер базы для начисления страховых взносов |
Сумма взноса |
||||
|
на 2020 год |
на 2021 год |
на 2022 год |
на 2020 год |
на 2021 год |
на 2022 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего |
х |
х |
х |
|
|
|
|
1.1. |
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0% |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков |
х |
х |
х |
|
|
|
|
1.3.1. |
в том числе: по тарифу 20,0% |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. |
по тарифу <1> |
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков |
х |
х |
х |
|
|
|
|
1.4.1. |
в том числе: по тарифу 2% |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2. |
по тарифу <1> |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего |
х |
х |
х |
|
|
|
|
2.1. |
в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8% |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
х |
х |
х |
|
|
|
|
2.3.1. |
в том числе: по тарифу <1> |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего |
х |
х |
х |
|
|
|
|
3.1. |
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование |
х |
х |
х |
|
|
|
|
3.2.1. |
в том числе: по тарифу <1> |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <2> |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего |
х |
х |
х |
|
|
|
|
5.1. |
в том числе: корректировка округления |
х |
х |
х |
|
|
|
|
5.2. |
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам |
х |
х |
х |
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
х |
|
|
|
|
<1> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).
2.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"
2.5.1. Расчет расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.5.2. Расчет расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
|
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.6. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"
2.6.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций, земельного и прочих налогов
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
сумма |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
сумма |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
2.6.2. Расчет расходов на уплату иных платежей
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
2.7. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
2.7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
количество номеров |
количество платежей в год |
стоимость за единицу, руб. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
количество номеров |
количество платежей в год |
стоимость за единицу, руб. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
количество номеров |
количество платежей в год |
стоимость за единицу, руб. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
количество услуг перевозки |
цена услуги перевозки |
сумма |
количество услуг перевозки |
цена услуги перевозки |
сумма |
количество услуг перевозки |
цена услуги перевозки |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
2.7.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
размер потребления ресурсов |
тариф (с учетом НДС), руб. |
индексация, % |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
размер потребления ресурсов |
тариф (с учетом НДС), руб. |
индексация, % |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
размер потребления ресурсов |
тариф (с учетом НДС), руб. |
индексация, % |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
количество |
ставка арендной платы |
сумма |
количество |
ставка арендной платы |
сумма |
количество |
ставка арендной платы |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
2.7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
|
объект |
количество работ (услуг) |
сумма |
объект |
количество работ (услуг) |
сумма |
объект |
количество работ (услуг) |
сумма |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
2.7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
количество договоров |
средняя стоимость |
сумма |
количество договоров |
средняя стоимость |
сумма |
количество договоров |
средняя стоимость |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
2.7.7. Расчет расходов на страхование
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
количество договоров |
страховой взнос |
сумма |
количество договоров |
страховой взнос |
сумма |
количество договоров |
страховой взнос |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
2.7.8. Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.9. Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.10. Расчет расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.11. Расчет расходов на увеличение стоимости продуктов питания
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.12. Расчет расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.13. Расчет расходов на увеличение стоимости строительных материалов
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.14. Расчет расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.15. Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.16. Расчет расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.17. Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.18. Расчет расходов по прочим выплатам
|
Наименование показателя |
Объем доходов |
||
|
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Руководитель учреждения |
___________________ |
_________________ |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
___________________ |
_________________ |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Исполнитель |
___________________ |
_________________ |
_____________ |
|
|
(должность) |
(фамилия, инициалы) |
(телефон) |
"__" __________ 20__ г.
Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности областных
государственных бюджетных
и автономных учреждений,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляет Департамент
лесного хозяйства Томской области
Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям и выплатам на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Учреждение _______________________________________________________
Единица измерения: руб.
Вид финансового обеспечения:
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям средств во временном распоряжении
1.1. Расчет объема прочих поступлений
|
Наименование показателя |
Объем доходов |
||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
II. Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам средств во временном распоряжении
2.1. Расчет расходов по прочим выплатам
|
Наименование показателя |
Объем доходов |
||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Руководитель учреждения |
___________________ |
_________________ |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
___________________ |
_________________ |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Исполнитель |
___________________ |
_________________ |
_____________ |
|
|
(должность) |
(фамилия, инициалы) |
(телефон) |
"__" __________ 20__ г.
Приложение N 4
к Порядку
составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности областных
государственных бюджетных
и автономных учреждений,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляет Департамент
лесного хозяйства Томской области
Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям и выплатам на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Учреждение _________________________________________________________
Единица измерения: руб.
Вид финансового обеспечения:
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
1.1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания
|
Наименование услуги (работы) |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений, руб. |
||||||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
II. Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
2.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (текущий год)
|
Категория должностей |
Установленная численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |
Районный коэффициент |
Фонд оплаты труда в год (гр. 2 x гр. 3 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 8 x 12) |
|||
|
всего (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) |
в том числе: |
|||||||
|
|
|
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (первый плановый год)
|
Категория должностей |
Установленная численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |
Районный коэффициент |
Фонд оплаты труда в год (гр. 2 x гр. 3 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 8 x 12) |
|||
|
всего (гр. 4 + гр. 5 + гр.) |
в том числе: |
|||||||
|
|
|
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (второй плановый год)
|
Категория должностей |
Установленная численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |
Районный коэффициент |
Фонд оплаты труда в год (гр. 2 x гр. 3 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 8 x 12) |
|||
|
всего (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) |
в том числе: |
|||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
2.1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
2.2. Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
2.2.1. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.2.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
размер стоимости проезда и провоза багажа на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
размер стоимости проезда и провоза багажа на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
размер стоимости проезда и провоза багажа на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.2.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
средний размер выплаты на 1 человека |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
средний размер выплаты на 1 человека |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
средний размер выплаты на 1 человека |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.3. Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
средний размер выплаты на 1 человека |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
средний размер выплаты на 1 человека |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
средний размер выплаты на 1 человека |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.4. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
|
N |
Наименование показателя |
Размер базы для начисления страховых взносов |
Сумма взноса |
||||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего |
х |
х |
х |
|
|
|
|
1.1. |
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0% |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков |
х |
х |
х |
|
|
|
|
1.3.1. |
в том числе: по тарифу 20,0% |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. |
по тарифу <1> |
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков |
х |
х |
х |
|
|
|
|
1.4.1. |
в том числе: по тарифу 2% |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2. |
по тарифу <1> |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего |
х |
х |
х |
|
|
|
|
2.1. |
в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8% |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
х |
х |
х |
|
|
|
|
2.3.1. |
в том числе: по тарифу <1> |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего |
х |
х |
х |
|
|
|
|
3.1. |
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование |
х |
х |
х |
|
|
|
|
3.2.1. |
в том числе: по тарифу <1> |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <2> |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего |
х |
х |
х |
|
|
|
|
5.1. |
в том числе: корректировка округления |
х |
х |
х |
|
|
|
|
5.2. |
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам |
х |
х |
х |
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
х |
|
|
|
|
<1>. Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).
<2>. Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).
2.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"
2.5.1. Расчет расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.5.2. Расчет расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
средний размер выплаты на 1 сотрудника |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.6. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"
2.6.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций, земельного и прочих налогов
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
сумма |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
сумма |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
2.6.2. Расчет расходов на уплату иных платежей
|
Наименование выплаты |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
2.7. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
2.7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
количество номеров |
количество платежей в год |
стоимость за единицу, руб. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
количество номеров |
количество платежей в год |
стоимость за единицу, руб. |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
количество номеров |
количество платежей в год |
стоимость за единицу, руб. |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
количество услуг перевозки |
цена услуги перевозки |
сумма |
количество услуг перевозки |
цена услуги перевозки |
сумма |
количество услуг перевозки |
цена услуги перевозки |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
2.7.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
|
размер потребления ресурсов |
тариф (с учетом НДС), руб. |
индексация, % |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
размер потребления ресурсов |
тариф (с учетом НДС), руб. |
индексация, % |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
размер потребления ресурсов |
тариф (с учетом НДС), руб. |
индексация, % |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
|
количество |
ставка арендной платы |
сумма |
количество |
ставка арендной платы |
сумма |
количество |
ставка арендной платы |
сумма |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
2.7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
объект |
количество работ (услуг) |
сумма |
объект |
количество работ (услуг) |
сумма |
объект |
количество работ (услуг) |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
2.7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
количество договоров |
средняя стоимость |
сумма |
количество договоров |
средняя стоимость |
сумма |
количество договоров |
средняя стоимость |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
2.7.7. Расчет расходов на страхование
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
||||||
|
количество договоров |
страховой взнос |
сумма |
количество договоров |
страховой взнос |
сумма |
количество договоров |
средняя стоимость |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
|
2.7.8. Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.9. Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.10. Расчет расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.11. Расчет расходов на увеличение стоимости продуктов питания
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.12. Расчет расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.13. Расчет расходов на увеличение стоимости строительных материалов
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.14. Расчет расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.15. Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.16. Расчет расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.17. Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.7.18. Расчет расходов по прочим выплатам
|
Наименование показателя |
Объем доходов |
||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Руководитель учреждения |
___________________ |
_________________ |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
___________________ |
_________________ |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Исполнитель |
___________________ |
_________________ |
_____________ |
|
|
(должность) |
(фамилия, инициалы) |
(телефон) |
"__" __________ 20__ г.
Приложение N 5
к Порядку
составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности областных
государственных бюджетных
и автономных учреждений,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляет Департамент
лесного хозяйства Томской области
Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям и выплатам на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Учреждение ___________________________________________________________
Единица измерения: руб.
Вид финансового обеспечения:
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
1.1.1 Расчет поступлений субсидий на иные цели
|
Наименование показателя |
Сумма |
||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
1.1.2 Расчет поступлений субсидий на осуществление капитальных вложений
|
Наименование показателя |
Сумма |
||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
2.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
2.1.1. Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.1.2. Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.1.3. Расчет расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.1.4. Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.1.5. Расчет расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
|
Наименование объекта закупки |
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|||||||||
|
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8) |
единица измерения |
количество |
средняя стоимость |
Сумма (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
2.1.6. Расчет расходов по прочим выплатам
|
Наименование показателя |
Объем доходов |
||
|
на 20__ год |
на 20__ год |
на 20__ год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Руководитель учреждения |
___________________ |
_________________ |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
___________________ |
_________________ |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Исполнитель |
___________________ |
_________________ |
_____________ |
|
|
(должность) |
(фамилия, инициалы) |
(телефон) |
"__" __________ 20__ г.
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 24 июля 2020 г. N 43 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент лесного хозяйства Томской области"
Вступает в силу с 24 июля 2020 г.
Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 24 июля 2020 г. N 7001202007240004