Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 25.05.2020 N 58
Администрация города Дудинки
Муниципальная программа "Культура города Дудинки"
1. Паспорт муниципальной программы "Культура города Дудинки"
|
Наименование муниципальной программы |
"Культура города Дудинки" (далее - Программа) |
|
Основание для разработки Программы |
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Администрации города Дудинки от 19.08.2013 N 42 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки"; Распоряжение Администрации города Дудинки от 31.07.2013 N 429 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Дудинки". |
|
Ответственный исполнитель (разработчик) Программы |
Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки |
|
Участники Программы |
- Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дудинская централизованная библиотечная система"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Центр народного творчества"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Потапово"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Хантайское Озеро"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Левинские Пески"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры имени М.С.Турдагина поселка Волочанка"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Усть-Авам"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кино-досуговый центр Арктика"; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Б.Н.Молчанова"; - Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" |
|
Цель Программы |
Создание условий для сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования "Город Дудинка" |
|
Задачи Программы |
1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек. 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра. 3. Организация кинодосуговой деятельности. 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы. |
|
Целевые индикаторы и показатели Программы |
- число зарегистрированных пользователей библиотек; количество посещений библиотек; - количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях; - число культурно-досуговых мероприятий; - число участников клубных формирований; - количество мероприятий; - количество зрителей; - численность учащихся; - уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета; - соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности. |
|
Срок реализации Программы |
2014-2022 годы |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации |
Общий объем финансирования программы составляет 2 843 532,87 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год всего 292 690,73 тыс.руб., в том числе: - средства краевого бюджета - 41,90 тыс.руб.; - средства городского бюджета - 213 345,07 тыс.руб.; - межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района - 67 994,84 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 11 308,92 тыс.руб. 2015 год всего 296 719,08 тыс.руб., в том числе:- средства федерального бюджета - 5,97 тыс.руб.; - средства краевого бюджета - 982,92 тыс.руб.; - средства городского бюджета - 229 128,96 тыс.руб.; - межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района - 58 341,70 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 8 259,53 тыс.руб. 2016 год всего 317 225,25 тыс.руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 282,88 тыс.руб.; - средства краевого бюджета - 913,27 тыс.руб.; - средства городского бюджета - 223 593,08 тыс.руб.; - межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района - 61 884,22 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 30 551,80 тыс.руб. 2017 год всего 328 312,52 тыс.руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 5,60 тыс.руб.; - средства краевого бюджета - 15 939,92 тыс.руб.; - средства городского бюджета - 235 450 тыс.руб.; - межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района - 60 584,16 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 16 332,85 тыс.руб. 2018 год всего 343 016,46 тыс.руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 6,15 тыс.руб.; - средства краевого бюджета - 17 916,36 тыс.руб.; - средства городского бюджета - 243 757,47 тыс.руб.; - межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района - 66 274,90 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 15 061,58 тыс.руб. 2019 год всего 366 565,54 тыс.руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 26,80 тыс.руб.; - средства краевого бюджета - 13 831,31 тыс.руб.; - средства городского бюджета - 330 363,89 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 22 343,54 тыс.руб.; 2020 год всего 362 713,63 тыс.руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 4 393,89 тыс.руб.; - средства краевого бюджета - 3 384,94 тыс.руб.; - средства городского бюджета - 343 345,10 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 11 589,70 тыс.руб.; 2021 год всего 268 147,33 тыс.руб., в том числе: - средства краевого бюджета - 112,43 тыс.руб.; - средства городского бюджета - 259 169,77 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 8 865,13 тыс.руб.; 2022 год всего 268 142,33 тыс.руб., в том числе: - средства краевого бюджета - 112,43 тыс.руб.; - средства городского бюджета - 259 164,77 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 8 865,13 тыс.руб. |
|
Основные ожидаемые результаты Программы |
Повышение качества обслуживания населения муниципального образования "Город Дудинка" учреждениями культуры, сохранение и возрождение национальных обычаев и традиций народов, проживающих на территории муниципального образования "Город Дудинка". |
2. Характеристика текущего состояния
Программа призвана обеспечить сохранение культурного потенциала на территории муниципального образования "Город Дудинка", способствовать формированию и удовлетворению культурных потребностей населения территории.
Полномочия органов местного самоуправления в области культурной политики и реализации культурных программ города Дудинки реализует Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки. Городской комитет культуры осуществляет деятельность, направленную на сохранение и развитие сети учреждений культуры муниципального образования "Город Дудинка", обеспечивающей гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей.
Сеть учреждений культуры муниципального образования "Город Дудинка" представлена 5 учреждениями культуры (18 сетевых единиц).
Библиотечные услуги населению муниципального образования "Город Дудинка" оказывает Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дудинская централизованная библиотечная система". В МБУК "Дудинская ЦБС" входят Центральная библиотека (г.Дудинка) и 7 филиалов: Библиотека семейного чтения (г.Дудинка), Детская библиотека (г.Дудинка), Библиотека п. Хантайское Озеро, Библиотека п. Усть-Авам, Библиотека п.Волочанка, Библиотека п.Потапово, Библиотека п. Левинские Пески.
На современном этапе развития библиотек города Дудинки к традиционным задачам организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности фондов библиотек, осуществления единого методического руководства библиотеками города и поселков, добавились функции информационного, культурного и образовательного центра.
Читателями библиотек являются более 14 тыс. жителей города и поселков. Документный фонд МБУК "Дудинская ЦБС" составляет более 185 тыс.экз. Ведение библиографических баз данных, каталогов и картотек: объем собственных библиографических баз данных составляет более 260 тыс.ед. Доступ к сети "Интернет" обеспечен в 5 из 8 библиотек библиотечной системы.
Библиотеки расширяют спектр информационных и образовательных услуг посредством внедрения новых информационных технологий. В городских библиотеках обеспечивается свободный и бесплатный доступ к справочно-правовым системам "КонсультантПлюс", "КонсультантПлюс регион", "Законодательство России", "Бизнес-инкубатор".
Развиваются формы культурно-просветительской деятельности библиотек. Библиотеками МБУК "Дудинская ЦБС" проводится более 300 библиотечных мероприятий различных форм. Количество посещений на массовых мероприятиях составило свыше 11 тыс.чел.
В городе и поселках муниципального образования функционируют 2 учреждения культуры клубного типа.
Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Городской Центр народного творчества" ведется целенаправленная работа по сохранению и популяризации культурно-исторического наследия коренных малочисленных народов Таймыра, по развитию традиционных жанров народного творчества. В МБУК "ГЦНТ" входят 5 сельских клубов: сельский клуб п.Волочанка имени Мотюмяку Сочуптеевича Турдагина филиал N 1; сельский клуб п.Потапово филиал N 2; сельский клуб п. Усть-Авам филиал N 3; сельский клуб п. Левинские Пески филиал N 4; сельский клуб п. Хантайское Озеро филиал N 5.
Особое место в национальной культуре коренных народов Таймыра занимает декоративно-прикладное творчество, народные художественные промыслы и ремесла: резьба по кости (бивень мамонта, рог оленя), вышивка бисером, меховое шитье. Развитию данного направления в немалой степени способствуют мастер - классы и выставочная деятельность учреждений культуры.
В поселках и городе Дудинке проживает более 200 мастеров и художников. Постоянно ведется индивидуальная работа с мастерами. В выставочном фонде МБУК "ГЦНТ" более 600 экспонатов - произведений местных авторов.
Развитию традиций народов Севера на территории содействуют праздники, основанные на материалах народной культуры (праздник встречи солнца "Хэйро", День рыбака). Брендами в сфере культуры на территории поселков являются День поселка и День оленевода, День коренных народов мира. Брендовым мероприятием МБУК "ГЦНТ" стал ежегодный конкурс декоративно-прикладного искусства на приз Главы города "Северный сувенир".
На базе муниципальных учреждений культуры осуществляют деятельность национальные творческие коллективы и клубные формирования различной направленности.
Главной сценической площадкой города является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры". Специалисты МБУК "ГДК" организовывают и проводят по 250 мероприятий (концерты, фестивали, праздники, спектакли, гастрольные программы, презентации и др.) в год с охватом более 85 тыс. участников.
Творческими силами Городского Дома культуры проводятся народные гуляния ("Проводы Северной зимы", День России, День города, Международный День коренных народов мира, сельскохозяйственная ярмарка "Приметы осени", открытие Снежного городка), реализуются молодежные творческие проекты, городские культурные акции и такие масштабные мероприятия, как фестиваль "Строганина Таймыра", этнический праздник "Большой Аргиш".
Основной доход от платных услуг МБУК "ГДК" составляет концертная деятельность и организация театральных постановок и спектаклей, что определяет приоритетные направления развития спектра культурных услуг, предоставляемых населению города.
В МБУК "ГДК" осуществляют свою деятельность 20 клубных формирований. Камерный театр МБУК "ГДК" и ансамбль песни и танца народов Севера "Хэйро" имеют почетное звание "Народный самодеятельный коллектив".
В целом, на базе муниципальных учреждений культуры, подведомственных Городскому комитету культуры, проводится более 1 тыс. мероприятий различной направленности с охватом свыше 150 тыс. участников. На базе учреждений создано и действует 52 клубное формирование, посещают которые 614 человека.
Организация досуга и приобщение жителей к киноискусству, творчеству, культурному и интеллектуальному развитию с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных групп - цель деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры "Кино-досуговый центр "Арктика".
В залах МБУК "КДЦ "Арктика" проводятся тематические показы лучших мировых и отечественных кинолент. Установка цифрового кинопроекционного оборудования расширила возможности кинопоказа - демонстрация фильмов "со старта", а также в популярном формате 3D увеличили показатели посещаемости и валового сбора. МБУК "КДЦ "Арктика" проводит более 1 700 киносеансов, с охватом более 30 тыс. зрителей.
Наряду с киновидеопоказом учреждением осуществляется культурно-досуговая деятельность. МБУК "КДЦ "Арктика" проводится более 145 мероприятий федерального, краевого, районного и городского уровней.
Развитие музыкального и хореографического искусства, детского творчества, системы художественного образования, обеспечение условий для развития юных дарований реализуется, прежде всего, Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств им. Б.Н.Молчанова".
Важным событием в 2018 году было открытие филиала школы искусств в п.Волочанка. Филиал стал активно действующей просветительской и методической площадкой для педагогов дошкольных учреждений, общеобразовательной школы, центром внешкольной работы на территории п.Волочанка.
Контингент школы составляет 784 учащихся. Высокие результаты обучения неоднократно демонстрировались учащимися школы на региональных, всероссийских международных конкурсах и выставках. Так, в 2018 году впервые в истории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района МБУ ДО "ДШИ" стало лауреатом Общероссийского конкурса, организованного Министерством культуры Российской Федерации, "50 лучших детских школ искусств России".
На базе МБУ ДО "ДШИ" действуют хореографический ансамбль "Жемчужина Заполярья" и Образцовый хореографический ансамбль "Таймыр". Ежегодно выпускники школы становятся студентами средних и высших специальных учебных заведений культуры и искусства. Развивается кадровый потенциал школы.
Сеть учреждений культуры в настоящий момент отражает реальный спрос различных групп населения территории в сфере культурного досуга, искусства и дополнительного образования детей, обеспечивает гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства.
Реализация мероприятий муниципальной программы "Культура города Дудинки" позволила обеспечить эффективность деятельности учреждений культуры муниципального образования "Город Дудинка".
Вместе с тем, существует ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли "культура" на местном уровне:
1. Техническое состояние зданий учреждений культуры, требующее капитального ремонта.
2. Состояние зданий учреждений культуры в сельской местности не отвечает нормативным требованиям.
3. Износ материально-технической базы учреждений культуры, требующий обновления в соответствии с современными стандартами и нормами обслуживания населения.
4. Слабая система переподготовки и повышения квалификации работников культуры в связи с отсутствием средств для участия в выездных семинарах.
5. Отставание кадрового потенциала работников культуры села от реальных потребностей культурной деятельности.
6. Сложность своевременной доставки оборудования, материальных ценностей, библиотечного фонда из-за дорогостоящей транспортной схемы.
7. Недостаточное обеспечение удаленного доступа к информационным ресурсам (интернет) в сельской местности.
8. Сложность в организации концертно-гастрольной деятельности за пределами муниципального района.
9. Отсутствие средств для реализации творческо-изыскательских и этнографических экспедиций.
10. Несовершенство законодательства и недостаточное финансирование в области защиты объектов культурного значения.
Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие:
- финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов развития культуры вследствие снижения финансовых поступлений из городского бюджета;
- административные и кадровые риски заключаются в неэффективном управлении Программой, дефиците высококвалифицированных кадров в отрасли "культура", что может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.
Способами ограничения данных рисков являются:
1) своевременная корректировка мероприятий Программы;
2) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизмов текущего управления реализацией Программы.
Реализация Программы в целом создаст условия для повышения качества жизни населения муниципального образования за счет обеспечения прав и возможностей населения вне зависимости от их возраста, материального или социального положения на удовлетворение своих потребностей в развитии интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала.
Выполнение мероприятий Программы будет способствовать:
- созданию условий для сохранения и развития культурных традиций и культурного потенциала муниципального образования "Город Дудинка";
- расширению возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам, формированию правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;
- поднятию на качественно новый уровень информационно-библиотечного обслуживания населения, обеспечению эффективной поддержки библиотек муниципального образования, издательской деятельности;
- сохранению и развитию традиционной народной культуры и художественного творчества;
- совершенствованию видов и форм культурно-досуговой деятельности, социально-культурных технологий в соответствии с современными культурными запросами населения;
- созданию благоприятных условий для творческой деятельности профессиональных и самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей;
- продвижению лучших образцов кинопродукции и обеспечению высококачественного киновидеопоказа, повышению роли кино в эстетическом и духовном развитии зрителей;
- развитию системы дополнительного образования детей в области культуры, созданию условий для приобщения к искусству и культуре, выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи;
- укреплению материально-технической базы, улучшению технического состояния зданий учреждений культуры;
- развитию кадрового потенциала, поднятию престижа профессий, повышению мотивации успешной деятельности работников отрасли "культура".
3. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования "Город Дудинка".
Муниципальные задачи определены как соответствующие отрасли "культура" вопросы местного значения органов местного самоуправления муниципального образования "Город Дудинка".
Задачи, решаемые путем реализации Программы:
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек.
Задача по организации библиотечного обслуживания населения, реализуется Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Дудинская централизованная библиотечная система" (МБУК "Дудинская ЦБС").
Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;
- персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет;
- подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма";
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;
- увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета;
- обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра";
- расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;
- расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма";
- разработка проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учета теплоэнергоресурсов и воды;
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3%;
- замена светильников растровых встраиваемых с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в центральной и библиотеке семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС";
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры;
- приобретение подъемно-поворотных рабочих кресел, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки МБУК "Дудинская ЦБС";
- изготовление и монтаж фасадной вывески для городской библиотеки им. Е.Е.Аксеновой МБУК "Дудинская ЦБС";
- разработка энергетических программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для центральной, детской, библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС";
- выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "Дудинская ЦБС";
- ремонт пола и замена линолеума в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС";
- ремонт помещений в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС".
Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра.
Организации досуга населения реализуется Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Городской Дом культуры" (МБУК "ГДК") через организацию деятельности клубных формирований по различным направлениям и посредством проведения культурно-массовых мероприятий различных форм (концерты, фестивали, спектакли и иные культурно-массовые мероприятия).
Обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра выполняется посредством функционирования Муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Центр народного творчества" (МБУК "ГЦНТ") через организацию деятельности клубных формирований по различным направлениям и посредством проведения выставок, мастер-классов, массовых культурных мероприятий.
Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;
- персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;
- увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета;
- обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра";
- монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК "ГДК";
- монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК "ГЦНТ";
- расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;
- расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
- инженерное обследование конструкций "нулевого" цикла здания с разработкой проектно-сметной документации на ремонт конструкций "нулевого" цикла и элементов подполья МБУК "ГДК";
- электромонтажные работы по прокладке кабельной линии электроснабжения МБУК "ГДК";
- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБУК "ГДК";
- ремонт внутренних помещений с применением огнестойких материалов в МБУК "ГДК";
- изготовление фотоальбомов "Легенды Хейро";
- проведение лабораторных исследований производственных и общественных помещений МБУК "ГЦНТ" (5 поселков);
- выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "ГЦНТ";
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры;
- техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре МБУК "ГЦНТ" (5 филиалов - сельские клубы в поселках города);
- монтаж и наладка пожарной сигнализации и системы оповещения людей на объекте МБУК "ГЦНТ";
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда;
- выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "ГДК";
- изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы МБУК "ГДК";
- гастрольный проект "Заполярный маршрут в рамках празднования 50-летнего юбилея Дудинского народного Камерного театра";
- организация и проведение мероприятия "Таймырская мастерская";
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год;
- расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма".
Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности.
Организация киновидеообслуживания населения реализуется Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Кино-досуговый центр "Арктика" (МБУК "КДЦ "Арктика") посредством проведения показов кинофильмов и культурно-массовых мероприятий различных форм (выставки, спектакли, концерты и иные концертные программы).
Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;
- персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;
- увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета;
- ремонтные работы в рамках МП "Культура Таймыра";
- обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра";
- расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;
- выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости.
Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Б.Н.Молчанова" (МБУ ДО "ДШИ") посредством реализации образовательных программ дополнительного образования детей в области начального художественного образования. Для реализации задачи МБУ ДО "ДШИ" организует проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, фестивалей, конкурсов, концертов, мастер-классов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности учащихся и преподавателей, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; осуществляет другие виды деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:
- реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования, а именно:
а) обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО "ДШИ" в соответствии с муниципальным заданием;
- расходы по организации и проведению открытого районного конкурса "Юные дарования Таймыра";
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;
- увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета;
- персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет;
- расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;
- на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти;
- расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
- установка и обслуживание автоматической пожарной системы "Стрелец-мониторинг";
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда;
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы;
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3%;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
- приобретение акустического рояля и цифрового пианино;
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год;
- расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами).
Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Полномочия органов местного самоуправления в области культурной политики и реализации культурных программ города Дудинки реализует Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки.
Городской комитет культуры осуществляет деятельность, направленную на сохранение и развитие сети учреждений культуры муниципального образования "Город Дудинка", обеспечивающей гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей.
Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат);
- обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим;
- расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;
- средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края;
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3%
Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы.
Функции по обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры осуществляет муниципальное казенное учреждения "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" (МКУ "Центр ОДУК").
Основное мероприятие по выполнению задачи и достижению цели:
- обеспечение деятельности учреждений культуры;
- расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;
- расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда;
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3%;
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год.
4. Механизм реализации Программы
Программа реализуется на территории муниципального образования "Город Дудинка" после утверждения Администрацией города Дудинки.
Программа рассчитана на период с 2014 по 2022 годы.
Основные этапы реализации Программы предусматривают планомерное ведение текущей деятельности отрасли посредством предоставления муниципальных услуг населению и выполнения муниципальных работ в течение всего срока реализации Программы с 2014 по 2022 годы.
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образовательным учреждением в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки;
- библиографическая обработка документов и создание каталогов;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- показ кинофильмов;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образовательным учреждением в области культуры, находящимися в ведении Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки, приведен в приложении N 1.
Основными нормативно-правовыми актами, определяющими расходные обязательства, являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 N 3612-1;
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";
- Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании".
Организационное управление реализацией Программы осуществляет Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки, который несет ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение утвержденных целевых значений индикаторов результативности программы, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы.
Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы, контроль за ее исполнением, а также оказывает методическую помощь исполнителям (участникам) Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки предоставляет отчеты в Финансовый комитет города Дудинки в соответствии с требованием Постановления Администрации города Дудинки от 19.08.2013 N 42 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки".
Все изменения в Программу вносятся в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ города Дудинки, утвержденным постановлением Администрации города Дудинки от 19.08.2013 N 42.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются местный бюджет, а также внебюджетные средства. Формирование объемов ассигнований, направленных на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), приобретение основных средств, проведение капитального и текущего ремонта, производится в соответствии с Порядком формирования проекта бюджета муниципального образования "Город Дудинка" на очередной финансовый год и плановый период.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, является Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки.
Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Комитетом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки и бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
- по подпунктам 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.10 пункта 1 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дудинская централизованная библиотечная система";
- по подпунктам 2.1-2.3, 2.5, 2.8 пункта 2 мероприятий программы получателями бюджетных средств являются учреждения клубного типа, а именно: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Центр народного творчества";
- по подпунктам 2.9, 2.20, 2.25 пункта 2 мероприятий программы получателями бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Центр народного творчества";
- по подпунктам 3.1-3.3, 3.5-3.7 пункта 3 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кино-досуговый центр Арктика";
- по подпункту 4.1.1 подпункта 4.1 и по подпунктам 4.3, 4.5-4.8, 4.10-4.12, 4.15 и 4.16 пункта 4 мероприятий Программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Б.Н.Молчанова".
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмотрены на основании постановления Администрации города Дудинки от 28.12.2015 N 77 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Дудинки".
Реализация мероприятий, предусмотренных следующими подпунктами, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Комитетом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки и бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
- по подпунктам 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 1.11-1.18 пункта 1 мероприятий Программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дудинская централизованная библиотечная система";
- по подпункту 2.4, 2.17, 2.26 пункта 2 мероприятий Программы получателями бюджетных средств являются учреждения клубного типа, а именно: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Центр народного творчества";
- по подпунктам 2.6, 2.10-2.13, 2.21-2.23, пункта 2 мероприятий Программы получателями бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры";
- по подпунктам 2.7, 2.14-2.16, 2.18, 2.19, 2.24 пункта 2 мероприятий Программы получателями бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры";
- по подпунктам 3.4, 3.8 пункта 3 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кино-досуговый центр Арктика";
- по подпунктам 4.2, 4.4, 4.9, 4.13, 4.14 пункта 4 мероприятий Программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Б.Н.Молчанова".
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления Администрации города Дудинки от 28.07.2011 N 43 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Дудинки на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".
По подпунктам 5.1-5.5 пункта 5 мероприятий программы выделение средств местного бюджета предусматривается на выполнение функций органов местного самоуправления в установленной сфере деятельности.
По подпунктам 6.1-6.6 пункта 6 мероприятий программы выделение средств местного бюджета предусматривается на:
- обеспечение деятельности учреждений культуры;
- расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии;
- расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда;
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3%;
- расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.
Распределение средств, направленных на финансирование мероприятий программы, представлено в приложении N 2 к настоящей Программе.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) Программы
Система индикаторов результативности, количественно характеризующих ход реализации Программы, решение основных задач и достижения цели Программы представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы главным результатом будет сохранение и достижение основных целевых показателей, таких как:
- сохранение числа зарегистрированных пользователей МБУК "Дудинская ЦБС";
- сохранение количества посещений МБУК "Дудинская ЦБС";
- увеличение количества библиографических записей в электронных базах данных МБУК "Дудинская ЦБС" до 267 тыс.ед. к 2022 году;
- сохранение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, возрастет до 40,26% к 2022 году;
- сохранение числа культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение количества клубных формирований;
- сохранение количество мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Арктика";
- сохранение количества зрителей МБУК "КДЦ "Арктика";
- сохранение контингента учащихся МБУ ДО "ДШИ";
Особенностью мероприятий Программы является то, что основные результаты выражаются, как правило, в отложенном во времени социальном эффекте и проявляются в повышении интеллектуального статуса муниципального образования "Город Дудинка".
Оценка эффективности и результативности муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки, утвержденным постановлением Администрации города Дудинки от 19.08.2013 N 42.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Культура города Дудинки"
Прогноз сводных показателей муниципального задания по муниципальной программе "Культура города Дудинки"
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Содержание |
Условие |
Наименование показателя объема услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
План | ||||||||
|
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек | ||||||||
|
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
- |
В стационарных условиях |
Количество посещений |
68 910 |
72 760 |
75 805 |
75 805 |
75 805 |
|
- |
Вне стационара |
Количество посещений |
9 450 |
5 600 |
2 555 |
2 555 |
2 555 |
|
|
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки |
- |
- |
Количество документов |
183 859 |
185 202 |
186 200 |
187 200 |
188 200 |
|
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
- |
- |
Количество документов |
253 176 |
261 006 |
263 000 |
265 000 |
267 000 |
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
- |
- |
Количество проведенных мероприятий |
225 |
249 |
250 |
250 |
250 |
|
Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра | ||||||||
|
Организация и проведение мероприятий |
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) |
На территории Российской Федерации |
Количество проведенных мероприятий |
932 |
932 |
932 |
932 |
932 |
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Мастер-классы |
- |
Количество проведенных мероприятий |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
- |
- |
Число участников |
583 |
583 |
614 |
614 |
614 |
|
Количество клубных формирований |
51 |
51 |
52 |
52 |
52 |
|||
|
Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности | ||||||||
|
Показ кинофильмов |
|
На закрытой площадке |
Число зрителей |
25 000 |
25 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) |
- |
Количество проведенных мероприятий |
100 |
104 |
115 |
115 |
115 |
|
Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | ||||||||
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов |
Очная |
Количество человеко-часов |
127 842,5 |
94 165,5 |
94 165,5 |
74 860,5 |
55 555,5 |
|
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства |
Народные инструменты |
Очная |
Количество человеко-часов |
6 534 |
15 741 |
15 741 |
20 493 |
21 384 |
|
Фортепиано |
Очная |
Количество человеко-часов |
5 049 |
10 098 |
15 741 |
16 632 |
18 414 |
|
|
Хореографическое творчество |
Очная |
Количество человеко-часов |
18 480 |
30 030 |
40 260 |
46 200 |
52 800 |
|
|
Живопись |
Очная |
Количество человеко-часов |
19 800 |
37 125 |
59 812 |
62 700 |
66 825 |
|
|
Струнные инструменты |
Очная |
Количество человеко-часов |
6 237 |
11 583 |
14 256 |
16 335 |
18 711 |
|
|
Духовые и ударные инструменты |
Очная |
Количество человеко-часов |
4 158 |
4 455 |
9 801 |
14 553 |
16 335 |
|
|
Хоровое пение |
Очная |
Количество человеко-часов |
0 |
6 831 |
10 692 |
11 880 |
13 365 |
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Культура города Дудинки"
Направления и объемы финансирования муниципальной программы
|
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы |
Наименование главного распорядителя средств |
КБК |
Общий объем финансирования |
2018 год |
2019 год |
|||||||||||
|
ГРСБ |
Раздел |
Подраздел |
ЦСР |
Объем финансирования |
Объем финансирования |
||||||||||||
|
ФБ |
КБ |
МБ |
ВБ |
Итого |
ФБ |
КБ |
МБ |
ВБ |
Итого |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек: |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
239144,11 |
6,15 |
1895,68 |
43380,31 |
560,34 |
45842,48 |
26,80 |
404,47 |
45278,10 |
715,15 |
46424,52 |
|
1.1 |
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
223641,89 |
|
|
41484,24 |
560,34 |
42044,58 |
|
|
41157,11 |
715,15 |
41872,26 |
|
1.2 |
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010310 |
689,68 |
|
406,20 |
|
|
406,20 |
|
283,48 |
|
|
283,48 |
|
1.3 |
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
07000L5190 |
22,80 |
|
|
|
|
|
20,89 |
1,57 |
0,34 |
|
22,80 |
|
1.4 |
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
5145,33 |
|
|
1044,24 |
|
1044,24 |
|
|
1083,51 |
|
1083,51 |
|
1.5 |
увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
4156,41 |
|
|
817,45 |
|
817,45 |
|
|
935,12 |
|
935,12 |
|
1.6 |
обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700006020 |
7,00 |
|
|
7,00 |
|
7,00 |
|
|
|
|
|
|
1.7 |
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010470 |
1378,96 |
|
1378,96 |
|
|
1378,96 |
|
|
|
|
|
|
1.8 |
расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
07000L5190 07000S4880 |
716,31 |
6,15 |
110,52 |
27,38 |
|
144,05 |
5,91 |
110,52 |
32,75 |
|
149,18 |
|
1.9 |
разработка проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учета теплоэнергоресурсов и воды |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
113,35 |
|
|
|
|
|
|
|
113,35 |
|
113,35 |
|
1.10 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3% |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010380 |
8,89 |
|
|
|
|
|
|
8,89 |
|
|
8,89 |
|
1.11 |
замена светильников растровых встраиваемых с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в центральной и библиотеке семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
427,00 |
|
|
|
|
|
|
|
427,00 |
|
427,00 |
|
1.12 |
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
580,96 |
|
|
|
|
|
|
|
580,96 |
|
580,96 |
|
1.13 |
приобретение подъемно-поворотных рабочих кресел, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
84,00 |
|
|
|
|
|
|
|
84,00 |
|
84,00 |
|
1.14 |
изготовление и монтаж фасадной вывески для городской библиотеки им. Е.Е. Аксеновой МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
90,24 |
|
|
|
|
|
|
|
90,24 |
|
90,24 |
|
1.15 |
разработка энергетических программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для центральной, детской, библиотеки |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
135,00 |
|
|
|
|
|
|
|
135,00 |
|
135,00 |
|
|
семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.16 |
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
638,73 |
|
|
|
|
|
|
|
638,73 |
|
638,73 |
|
1.17 |
ремонт пола и замена линолеума в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
878,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.18 |
ремонт помещений в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
429,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра: |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
514102,02 |
|
3293,32 |
98189,93 |
3815,04 |
105298,29 |
|
1530,65 |
102266,75 |
9318,20 |
113115,59 |
|
2.1 |
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
483030,05 |
|
|
94186,99 |
3815,04 |
98002,03 |
|
|
92458,70 |
9318,20 |
101776,90 |
|
2.2 |
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010310 |
349,53 |
|
179,84 |
|
|
179,84 |
|
169,69 |
|
|
169,69 |
|
2.3 |
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
13144,18 |
|
|
2493,68 |
|
2493,68 |
|
|
3288,38 |
|
3288,38 |
|
2.4 |
увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
1307,99 |
|
|
395,10 |
|
395,10 |
|
|
425,45 |
|
425,45 |
|
2.5 |
обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700006020 |
39,70 |
|
|
39,70 |
|
39,70 |
|
|
|
|
|
|
2.6 |
монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
674,46 |
|
|
674,46 |
|
674,46 |
|
|
|
|
|
|
2.7 |
монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК "ГЦНТ" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
400,00 |
|
|
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
|
|
|
2.8 |
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010470 |
2608,42 |
|
2608,42 |
|
|
2608,42 |
|
|
|
|
|
|
2.9 |
расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010210 |
1783,73 |
|
505,06 |
|
|
505,06 |
|
1278,67 |
|
|
1278,67 |
|
2.10 |
инженерное обследование конструкций "нулевого" цикла здания с разработкой проектно-сметной документации на ремонт конструкций "нулевого" цикла и элементов подполья МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
772,07 |
|
|
|
|
|
|
|
772,07 |
|
772,07 |
|
2.11 |
электромонтажные работы по прокладке кабельной линии электроснабжения МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
210,57 |
|
|
|
|
|
|
|
210,57 |
|
210,57 |
|
2.12 |
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
451,86 |
|
|
|
|
|
|
|
451,86 |
|
451,86 |
|
2.13 |
ремонт внутренних помещений с применением огнестойких материалов в МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
682,05 |
|
|
|
|
|
|
|
682,05 |
|
682,05 |
|
2.14 |
изготовление фотоальбомов "Легенды Хейро" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
1292,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1292,00 |
|
1292,00 |
|
2.15 |
проведение лабораторных исследований производственных и общественных помещений МБУК "ГЦНТ" (5 поселков) |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
286,70 |
|
|
|
|
|
|
|
286,70 |
|
286,70 |
|
2.16 |
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "ГЦНТ" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
383,76 |
|
|
|
|
|
|
|
383,76 |
|
383,76 |
|
2.17 |
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
264,13 |
|
|
|
|
|
|
|
264,13 |
|
264,13 |
|
2.18 |
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре МБУК "ГЦНТ" ( 5 филиалов - сельские клубы в поселках города) |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
1400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1400,00 |
|
1400,00 |
|
2.19 |
монтаж и наладка пожарной сигнализации и системы оповещения людей на объекте МБУК "ГЦНТ" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
351,07 |
|
|
|
|
|
|
|
351,07 |
|
351,07 |
|
2.20 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010230 |
82,29 |
|
|
|
|
|
|
82,29 |
|
|
82,29 |
|
2.21 |
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
155,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.22 |
изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.23 |
гастрольный проект "Заполярный маршрут в рамках празднования 50-летнего юбилея Дудинского народного Камерного театра" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
2716,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.24 |
организация и проведение мероприятия "Таймырская мастерская" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700006020 |
162,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.25 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010490 |
517,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.26 |
расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
07000L4670 |
804,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности: |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
195371,48 |
|
900,66 |
30168,70 |
9540,80 |
40610,16 |
|
214,76 |
30120,89 |
10791,16 |
41126,81 |
|
3.1 |
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
189589,57 |
|
|
29101,36 |
9540,80 |
38642,16 |
|
|
29144,91 |
10791,16 |
39936,07 |
|
3.2 |
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010310 |
463,41 |
|
248,65 |
|
|
248,65 |
|
214,76 |
|
|
214,76 |
|
3.3 |
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
3704,90 |
|
|
984,48 |
|
984,48 |
|
|
735,98 |
|
735,98 |
|
3.4 |
увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
240,00 |
|
|
|
|
|
|
|
240,00 |
|
240,00 |
|
3.5 |
ремонтные работы в рамках МП "Культура Таймыра" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700006020 |
75,36 |
|
|
75,36 |
|
75,36 |
|
|
|
|
|
|
3.6 |
обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700006020 |
7,50 |
|
|
7,50 |
|
7,50 |
|
|
|
|
|
|
3.7 |
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010470 |
652,01 |
|
652,01 |
|
|
652,01 |
|
|
|
|
|
|
3.8 |
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
638,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства: |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
237387,38 |
|
7662,25 |
66145,34 |
1145,40 |
74952,99 |
|
8627,82 |
66990,16 |
1519,03 |
77137,01 |
|
4.1 |
реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700006010 |
201153,43 |
|
|
60519,56 |
1145,40 |
61664,96 |
|
|
62953,04 |
1519,03 |
64472,07 |
|
4.1.1 |
обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО "ДШИ" в соответствии с муниципальным заданием |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
201153,43 |
|
|
60519,56 |
1145,40 |
61664,96 |
|
|
62953,04 |
1519,03 |
64472,07 |
|
4.2 |
расходы по организации и проведению открытого районного конкурса "Юные дарования Таймыра" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700006020 |
72,62 |
|
|
|
|
|
|
|
72,62 |
|
72,62 |
|
4.3 |
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700006010 |
7047,94 |
|
|
2463,94 |
|
2463,94 |
|
|
2003,52 |
|
2003,52 |
|
4.4 |
увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700006010 |
5951,30 |
|
|
3161,84 |
|
3161,84 |
|
|
1589,37 |
|
1589,37 |
|
4.5 |
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010310 |
1550,96 |
|
607,38 |
|
|
607,38 |
|
943,58 |
|
|
943,58 |
|
4.6 |
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010470 |
2177,55 |
|
2177,55 |
|
|
2177,55 |
|
|
|
|
|
|
4.7 |
на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010480 |
9787,28 |
|
4342,58 |
|
|
4342,58 |
|
5444,70 |
|
|
5444,70 |
|
4.8 |
расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010210 |
2504,99 |
|
534,74 |
|
|
534,74 |
|
1970,25 |
|
|
1970,25 |
|
4.9 |
установка и обслуживание автоматической пожарной системы "Стрелец-мониторинг" |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700006010 |
137,50 |
|
|
|
|
|
|
|
137,50 |
|
137,50 |
|
4.10 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010230 |
90,37 |
|
|
|
|
|
|
90,37 |
|
|
90,37 |
|
4.11 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010370 |
118,00 |
|
|
|
|
|
|
118,00 |
|
|
118,00 |
|
4.12 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3% |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010380 |
60,92 |
|
|
|
|
|
|
60,92 |
|
|
60,92 |
|
4.13 |
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700006010 |
234,11 |
|
|
|
|
|
|
|
234,11 |
|
234,11 |
|
4.14 |
приобретение акустического рояля и цифрового пианино |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700006010 |
1817,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.15 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010490 |
621,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.16 |
расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
070A155191 |
4060,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий: |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
72494,00 |
|
1070,18 |
10315,81 |
|
11385,99 |
|
51,11 |
15087,11 |
|
15138,22 |
|
5.1 |
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700081020 |
64890,83 |
|
|
9327,58 |
|
9327,58 |
|
|
14149,33 |
|
14149,33 |
|
5.2 |
обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700081050 |
6481,87 |
|
|
988,23 |
|
988,23 |
|
|
937,79 |
|
937,79 |
|
5.3 |
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010470 |
350,33 |
|
350,33 |
|
|
350,33 |
|
|
|
|
|
|
5.4 |
средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010400 |
719,85 |
|
719,85 |
|
|
719,85 |
|
|
|
|
|
|
5.5 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3% |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010380 |
51,11 |
|
|
|
|
|
|
51,11 |
|
|
51,11 |
|
6 |
Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
350086,31 |
|
3094,27 |
61832,28 |
|
64926,55 |
|
3002,51 |
70620,88 |
|
73623,39 |
|
6.1 |
обеспечение деятельности учреждений культуры |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700081020 |
342254,44 |
|
|
61832,28 |
|
61832,28 |
|
|
70620,88 |
|
70620,88 |
|
6.2 |
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700010470 |
2310,85 |
|
2310,85 |
|
|
2310,85 |
|
|
|
|
|
|
6.3 |
расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700010210 |
3136,35 |
|
783,42 |
|
|
783,42 |
|
2352,93 |
|
|
2352,93 |
|
6.4 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700010230 |
281,69 |
|
|
|
|
|
|
281,69 |
|
|
281,69 |
|
6.5 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3% |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700010380 |
367,89 |
|
|
|
|
|
|
367,89 |
|
|
367,89 |
|
6.6 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700010490 |
1735,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1608585,29 |
6,15 |
17916,36 |
310032,37 |
15061,58 |
343016,46 |
26,80 |
13831,31 |
330363,89 |
22343,54 |
366565,54 |
|
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы |
Наименование главного распорядителя средств |
КБК |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||||||||||
|
ГРСБ |
Раздел |
Подраздел |
ЦСР |
Объем финансирования |
Объем финансирования |
Объем финансирования |
|||||||||||||
|
ФБ |
КБ |
МБ |
ВБ |
Итого |
КБ |
МБ |
ВБ |
Итого |
КБ |
МБ |
ВБ |
Итого |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
1 |
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек: |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
|
112,43 |
49404,96 |
313,35 |
49830,74 |
112,43 |
48097,41 |
313,35 |
48523,19 |
112,43 |
48097,40 |
313,35 |
48523,18 |
|
1.1 |
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
46261,16 |
313,35 |
46574,51 |
|
46261,16 |
313,35 |
46574,51 |
|
46262,69 |
313,35 |
46576,04 |
|
1.2 |
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
07000L5190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
1005,86 |
|
1005,86 |
|
1005,86 |
|
1005,86 |
|
1005,86 |
|
1005,86 |
|
1.5 |
увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
802,28 |
|
802,28 |
|
800,78 |
|
800,78 |
|
800,78 |
|
800,78 |
|
1.6 |
обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700006020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
07000L5190 07000S4880 |
|
112,43 |
28,11 |
|
140,54 |
112,43 |
29,61 |
|
142,04 |
112,43 |
28,08 |
|
140,51 |
|
1.9 |
разработка проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учета теплоэнергоресурсов и воды |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3% |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
замена светильников растровых встраиваемых с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в центральной и библиотеке семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12 |
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.13 |
приобретение подъемно-поворотных рабочих кресел, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14 |
изготовление и монтаж фасадной вывески для городской библиотеки им. Е.Е.Аксеновой МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.15 |
разработка энергетических программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для центральной, детской, библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.16 |
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.17 |
ремонт пола и замена линолеума в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
878,43 |
|
878,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.18 |
ремонт помещений в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
429,12 |
|
429,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра: |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
593,89 |
715,90 |
98709,14 |
1626,54 |
101645,47 |
|
96393,84 |
630,00 |
97023,84 |
|
96388,84 |
630,00 |
97018,84 |
|
2.1 |
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
92819,95 |
1626,54 |
94446,48 |
|
93772,32 |
630,00 |
94402,32 |
|
93772,32 |
630,00 |
94402,32 |
|
2.2 |
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
2454,04 |
|
2454,04 |
|
2454,04 |
|
2454,04 |
|
2454,04 |
|
2454,04 |
|
2.4 |
увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
162,48 |
|
162,48 |
|
162,48 |
|
162,48 |
|
162,48 |
|
162,48 |
|
2.5 |
обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700006020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК "ГЦНТ" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 |
расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 |
инженерное обследование конструкций "нулевого" цикла здания с разработкой проектно-сметной документации на ремонт конструкций "нулевого" цикла и элементов подполья МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 |
электромонтажные работы по прокладке кабельной линии электроснабжения МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12 |
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13 |
ремонт внутренних помещений с применением огнестойких материалов в МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14 |
изготовление фотоальбомов "Легенды Хейро" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.15 |
проведение лабораторных исследований производственных и общественных помещений МБУК "ГЦНТ" (5 поселков) |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.16 |
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "ГЦНТ" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17 |
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18 |
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре МБУК "ГЦнТ" (5 филиалов - сельские клубы в поселках города) |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19 |
монтаж и наладка пожарной сигнализации и системы оповещения людей на объекте МБУК "ГЦНТ" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.20 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.21 |
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
155,00 |
|
155,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.22 |
изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы МБУК "ГДК" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
230,00 |
|
230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.23 |
гастрольный проект "Заполярный маршрут в рамках празднования 50 летнего юбилея Дудинского народного Камерного театра" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
2716,92 |
|
2716,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.24 |
организация и проведение мероприятия "Таймырская мастерская" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700006020 |
|
|
162,62 |
|
162,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.25 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010490 |
|
517,94 |
|
|
517,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.26 |
расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
07000L4670 |
593,89 |
197,97 |
8,13 |
|
799,99 |
|
5,00 |
|
5,00 |
|
|
|
|
|
3 |
Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности: |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
|
|
31016,04 |
7541,28 |
38557,32 |
|
30377,31 |
7161,28 |
37538,59 |
|
30377,31 |
7161,28 |
37538,59 |
|
3.1 |
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
29715,83 |
7541,28 |
37257,11 |
|
29715,83 |
7161,28 |
36877,11 |
|
29715,83 |
7161,28 |
36877,11 |
|
3.2 |
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
661,48 |
|
661,48 |
|
661,48 |
|
661,48 |
|
661,48 |
|
661,48 |
|
3.4 |
увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
ремонтные работы в рамках МП "Культура Таймыра" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700006020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
обучающий семинар в рамках МП "Культура Таймыра" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700006020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7 |
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8 |
выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700081070 |
|
|
638,73 |
|
638,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства: |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
3800,00 |
821,53 |
77046,33 |
2108,53 |
83776,38 |
|
|
760,50 |
760,50 |
|
|
760,50 |
760,50 |
|
4.1 |
реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700006010 |
|
|
71386,87 |
2108,53 |
73495,40 |
|
|
760,50 |
760,50 |
|
|
760,50 |
760,50 |
|
4.1.1 |
обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО "ДШИ" в соответствии с муниципальным заданием |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
|
|
71386,87 |
2108,53 |
73495,40 |
|
|
760,50 |
760,50 |
|
|
760,50 |
760,50 |
|
4.2 |
расходы по организации и проведению открытого районного конкурса "Юные дарования Таймыра" |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700006020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700006010 |
|
|
2580,48 |
|
2580,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700006010 |
|
|
1200,09 |
|
1200,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5 |
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), за счет средств краевого бюджет |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6 |
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7 |
на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8 |
расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9 |
установка и обслуживание автоматической пожарной системы "Стрелец - мониторинг" |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700006010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3% |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.13 |
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700006010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.14 |
приобретение акустического рояля и цифрового пианино |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700006010 |
|
|
1817,97 |
|
1817,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.15 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
0700010490 |
|
621,52 |
|
|
621,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.16 |
расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
Городской комитет культуры |
457 |
07 |
03 |
070A155191 |
3800,00 |
200,00 |
60,91 |
|
4060,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий: |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
|
|
15220,60 |
|
15220,60 |
|
15374,60 |
|
15374,60 |
|
15374,60 |
|
15374,60 |
|
5.1 |
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700081020 |
|
|
13701,98 |
|
13701,98 |
|
13855,98 |
|
13855,98 |
|
13855,98 |
|
13855,98 |
|
5.2 |
обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700081050 |
|
|
1518,62 |
|
1518,62 |
|
1518,62 |
|
1518,62 |
|
1518,62 |
|
1518,62 |
|
5.3 |
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3% |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
01 |
0700010380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы |
Городской комитет культуры |
х |
х |
х |
х |
|
1735,09 |
71948,04 |
|
73683,12 |
|
68926,62 |
|
68926,62 |
|
68926,62 |
|
68926,62 |
|
6.1 |
обеспечение деятельности учреждений культуры |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700081020 |
|
|
71948,04 |
|
71948,04 |
|
68926,62 |
|
68926,62 |
|
68926,62 |
|
68926,62 |
|
6.2 |
расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700010470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700010210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700010230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3% |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700010380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6 |
расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год |
Городской комитет культуры |
457 |
08 |
04 |
0700010490 |
|
1735,09 |
|
|
1735,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе: |
х |
х |
х |
х |
х |
4393,89 |
3384,94 |
343345,10 |
11589,70 |
362713,63 |
112,43 |
259169,77 |
8865,13 |
268147,33 |
112,43 |
259164,77 |
8865,13 |
268142,33 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Культура города Дудинки"
Целевые индикаторы результативности муниципальной программы
|
N п/п |
Цели, индикаторы результативности МП |
Ед. изм. |
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП |
Уд. вес индикатора в МП |
Динамика индикатора |
Формула расчета индикатора |
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.) |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||||
|
План | |||||||||||
|
1 |
Программа "Культура города Дудинки" |
||||||||||
|
1.1 |
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек |
||||||||||
|
1.1.1 |
Число зарегистрированных пользователей МБУК "Дудинская ЦБС" |
тыс.чел. |
13,79 |
13,79 |
13,79 |
13,79 |
13,79 |
0,04 |
сохранение |
Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК) |
мероприятия 1.1-1.18 |
|
1.1.2 |
Количество посещений МБУК "Дудинская ЦБС" |
тыс.чел. |
78,36 |
78,36 |
78,36 |
78,36 |
78,36 |
0,03 |
сохранение |
Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК) |
мероприятия 1.1-1.18 |
|
1.1.3 |
Количество библиографических записей в электронных базах данных МБУК "Дудинская ЦБС" |
тыс.ед. |
238 |
261 |
263 |
265 |
267 |
0,03 |
положительная |
Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК) |
мероприятия 1.1-1.18 |
|
1.1.4 |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек |
экз. |
183 859 |
185 202 |
186 200 |
187 200 |
188 200 |
0,05 |
положительная |
Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК) |
мероприятия 1.1-1.18 |
|
1.2 |
Задача 2.Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра |
||||||||||
|
1.2.1 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
0,01 |
0,01 |
2,48 |
0,32 |
0,32 |
0,11 |
положительная |
(Численность участников культурно-досуговых мероприятий текущего года / Численность участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего года) * 100 (статистическая отчетность - форма 7-НК) |
мероприятия 2.1-2.26 |
|
1.2.2 |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятия |
% |
32,69 |
33,54 |
40,26 |
40,26 |
40,26 |
0,1 |
положительная |
(Численность участников платных культурно-досуговых мероприятий + участники всех клубных формирований) * 100 / Количество жителей муниципального образования (статистическая отчетность - форма 7-НК) |
мероприятия 2.1-2.26 |
|
1.2.3 |
Число культурно-досуговых мероприятий |
ед. |
949 |
949 |
949 |
949 |
949 |
0,11 |
сохранение |
Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 7-НК) |
мероприятия 2.1-2.26 |
|
1.2.5 |
Количество клубных формирований |
ед. |
51 |
51 |
52 |
52 |
52 |
0,11 |
сохранение |
Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 7-НК) |
мероприятия 2.1-2.26 |
|
1.3 |
Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности |
||||||||||
|
1.3.1 |
Количество мероприятий МБУК "КДЦ "Арктика" |
ед. |
100 |
104 |
115 |
115 |
115 |
0,05 |
сохранение |
Абсолютный показатель (отчетная документация) |
мероприятия 3.1-3.8 |
|
1.3.2 |
Число зрителей МБУК "КДЦ "Арктика" |
чел. |
25 000 |
25 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0,06 |
сохранение |
Количество посетителей мероприятий (отчетная документация) + Количество кинопоказов (статистическая отчетность - формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК) |
мероприятия 3.1-3.8 |
|
1.4 |
Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
||||||||||
|
1.4.1 |
Сохранение контингента учащихся школы искусств |
чел. |
774 |
784 |
784 |
794 |
804 |
0,2 |
сохранение |
Сумма числа учащихся за каждый месяц учебного года / Количество месяцев в учебном году (учебный план, отчет по контингенту) |
мероприятия 4.1-4.16 |
|
1.5 |
Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
||||||||||
|
1.5.1 |
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета) |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
0,06 |
положительная |
(Кассовые расходы ГРБС за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) / Плановые расходы ГРСБ за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) в соответствии с кассовым планом исполнения городского бюджета по расходам в отчетном периоде) * 100 |
мероприятия 5.1-5.5 |
|
1.5.2 |
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности |
баллы |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0,05 |
положительная |
Оценивается соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности: |
мероприятия 6.1-6.6 |
|
- отчетность представлена ГРБС в установленные сроки 5 баллов; | |||||||||||
|
- отчетность представлена ГРБС с нарушением установленных сроков 0 баллов) | |||||||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г.Дудинки Красноярского края от 25 мая 2020 г. N 58 "О внесении изменений в муниципальную... |