Приложение N 3

Приложение N 3
к Постановлению Администрации
города Сарапула
от 5 августа 2020 г. N 1649

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и воспитание"
на 2015 - 2024 годы

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	0	Развитие образования и воспитание	Всего	13 116 972,1	1 659 680,7	1 191 919,6	1 187 803,2	1 402 674,3	1 630 845,3	1 608 414,8	1 462 368,1	1 724 309,1	1 248 957,0	1 248 957,0
			Бюджет муниципального района (городского округа)	11 794 905,7	1 282 712,4	1 095 263,0	1 084 921,8	1 283 462,4	1 501 201,4	1 483 880,6	1 338 311,4	1 600 252,4	1 124 900,3	1 124 900,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	2 739 930,1	311 340,9	293 436,8	299 922,1	312 975,3	383 216,0	292 634,7	291 314,0	287 681,0	267 409,3	267 409,3
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 148 495,1	237 053,4	31 601,8	4 583,7	108 070,0	128 262,1	219 364,3	68 683,0	350 876,8	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	7 902 112,2	734 318,1	768 460,6	779 276,1	861 725,9	989 172,3	971 659,2	978 314,4	961 694,6	857 491,0	857 491,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3 817,3	0,0	1 763,8	1 139,9	691,2	0,0	222,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	551,0	0,0	0,0	0,0	0,0	551,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	268 637,7	268 637,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	1 053 428,7	108 330,6	96 656,6	102 881,4	119 211,9	129 643,9	124 534,2	124 056,7	124 056,7	124 056,7	124 056,7
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	5 873 968,3	888 091,1	499 756,8	485 275,4	650 178,3	730 571,0	809 912,6	673 965,4	603 291,0	532 926,7	532 926,7
			Бюджет муниципального района (городского округа)	4 953 292,4	563 401,4	438 708,0	423 450,1	580 374,5	651 909,1	728 751,0	592 803,8	522 129,4	451 765,1	451 765,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	889 936,7	88 189,6	92 360,2	93 979,3	111 770,0	153 097,5	87 842,0	89 130,2	87 935,4	85 632,5	85 632,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	644 146,8	167 396,1	26 802,3	431,2	104 730,9	71 025,1	204 420,8	68 683,0	657,4
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	3 417 728,0	307 815,7	318 647,8	328 456,4	363 873,6	427 786,5	436 488,2	434 990,6	433 536,6	366 132,6	366 132,6
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	1 480,9	0,0	897,7	583,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	265 100,0	265 100,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	655 575,9	59 589,7	61 048,8	61 825,3	69 803,8	78 661,9	81 161,6	81 161,6	81 161,6	81 161,6	81 161,6
01	2	Развитие общего образования	Всего	5 781 423,6	596 192,2	534 413,4	538 343,4	601 064,3	733 721,1	628 252,0	625 069,8	958 913,1	565 454,3	565 454,3
			Бюджет муниципального района (городского округа)	5 506 809,9	573 741,8	508 875,8	510 188,6	564 213,9	694 556,6	597 638,0	594 455,8	928 299,1	534 840,3	534 840,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	532 198,3	79 948,1	55 058,1	56 175,0	64 257,0	78 992,9	49 490,8	52 432,8	51 169,7	44 673,9	44 673,9
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	500 630,4	68 480,6	4 799,5	4 152,5	3 339,1	55 415,1	14 224,2		350 219,4
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	4 473 781,2	425 313,1	448 818,2	449 861,1	496 617,8	560 148,6	533 923,0	542 023,0	526 910,0	490 166,4	490 166,4
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	3 537,7	3 537,7
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	271 076,0	18 912,7	25 537,6	28 154,8	36 850,4	39 164,5	30 614,0	30 614,0	30 614,0	30 614,0	30 614,0
01	3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	1 016 117,4	129 347,6	110 178,4	117 014,0	101 101,2	114 024,6	118 814,3	112 896,8	111 990,5	100 750,0	100 750,0
			Бюджет муниципального района (городского округа)	895 773,1	99 879,4	100 773,8	104 923,4	89 349,0	103 505,4	106 678,8	101 238,8	100 332,5	89 092,0	89 092,0
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	892 421,5	98 777,2	100 770,8	104 923,4	89 349,0	101 978,3	105 959,5	101 238,8	100 332,5	89 092,0	89 092,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	3 348,6	1 102,2	0,0	0,0		1 527,1	719,3
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3,0	0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	120 344,3	29 468,2	9 404,6	12 090,6	11 752,2	10 519,2	12 135,5	11 658,0	11 658,0	11 658,0	11 658,0
01	4	Реализация молодежной политики	Всего	113 612,9	11 436,9	12 403,6	11 812,5	12 514,7	14 189,7	13 702,4	13 004,2	12 901,4	11 647,5	11 647,5
			Бюджет муниципального района (городского округа)	107 964,0	11 076,9	11 865,8	11 293,2	11 819,6	12 957,0	13 126,4	12 428,2	12 325,4	11 071,5	11 071,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	97 018,9	9 840,3	10 871,2	10 334,6	10 585,1	11 425,0	11 878,4	11 127,4	11 077,4	9 879,5	9 879,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	342,1	47,3	0,0	0,0		294,8
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	10 603,0	1 189,3	994,6	958,6	1 234,5	1 237,2	1 248,0	1 300,8	1 248,0	1 192,0	1 192,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	4 496,9	360,0	537,8	519,3	695,1	1 232,7	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0
01	5	Управление системой образования города Сарапула	Всего	256 458,3	34 612,9	35 167,4	35 357,9	37 815,8	38 338,9	37 733,5	37 431,9	37 213,1	38 178,5	38 178,5
			Бюджет муниципального района (городского округа)	255 768,9	34 612,9	35 039,6	35 066,5	37 705,4	38 273,3	37 686,4	37 384,8	37 166,0	38 131,4	38 131,4
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	253 057,3	34 585,7	34 376,5	34 509,8	37 014,2	37 722,3	37 464,0	37 384,8	37 166,0	38 131,4	38 131,4
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	27,2	27,2	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	2 133,4	0,0	663,1	556,7	691,2	0,0	222,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	551,0	0,0	0,0	0,0	0,0	551,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	689,4	0,0	127,8	291,4	110,4	65,6	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1