Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 29.07.2020 N 673

Приложение 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на 2015-2025 годы"

Индикаторы
(исходные данные) для расчета целевых показателей программы

N пп	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2017 (план)	2017 (факт)	2018 (план)	2018 (факт)	2019 (план)	2019 (факт)
1	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО <*>	тыс. кВт x ч	2552757	2359641	2000058	3455411	3425597	3610029	3954505	3979970	3534638,26	4005435	3459325	3665438	3388506	3422391	3790595
2	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО <*>	тыс. Гкал	4901	4936	4334	4635	4652	4811	4442	4470	4146,44	4499	4009	4556	4408,6	4453	4100,8
3	Объем потребления холодной воды МО <*>	тыс. куб. м	31733	31006	34974	33904	32952	31068	45792	46087	46176	46382	42468	46972	52773,2	53300,93	52204
4	Объем потребления горячей воды МО <*>	тыс. куб. м	6141	6000	7093	6251	6311	5806	5894	5932	5941	5970	5934	6046	3113,9	3145	2867
5	Объем потребления природного газа, МО <*>	тыс. куб. м	1791877	2149122	1996063	2229649	2205508	1979844	1964509	1979965	173350335	2002621	1711219	1721789	2066266	2086928	195175,6
6	Объем потребления ЭЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. кВт x ч	2362252	2180303	1969479	3375512	3352006	3728753	3902654	3928230	3492834,7	3961375	3397515,4	3625851	3381591	3415888	3751856
7	Объем потребления ТЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. Гкал	2959	3057	2916	3512	3763	4123	3634	3701	3443,9	3770	3286,2	3799,7	3368,3	3504	3139
8	Объем потребления холодной воды на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. куб. м	18571	19968	22757	24835	25756	25354	34042	35289	35783	36581	34399,08	38155	35057,2	36469	34103
9	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. куб. м	3373	3487	4442	5476	5570	5154	5264	5554	5357	5682	5384,51	5816	1954,82	2033,6	1837
10	Объем потребления природного газа на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. куб. м	1785142	2141284	1989095	2221776	2200316	1972076	1950954	1972243	16759646	1996813	1662123	1684081	2023753	2053537	188065,7
11	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов <*>	т.у.т	24600,00	25200,00	19454,00	24760,00	26458,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО <*>	т.у.т	1819015,28	1997780,81	1615092,21	1844024,98	1856933,16	1914498,09	1939477	1951966	-	-	-	1951966	1571890	1587609	1434569
13	Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	кв. м	715204	722452	727767	754449	779730	698991	679522	679522	704838,7	719259,5	733143	757685	756901	795960	772123
14	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях <**>	кВт x ч	29838422	30642404	29713831	28701708	31516009	24227005	24356090	24356090	26025263	26296127	26370186	27155430	27095589	27559992	26611738
15	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях <**>	Гкал	193356	201522	287338	191718	184233	135500	122558	122558	126939	129466,7	125274	136383,3	138518	141206	126418
16	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей холодной воды <**>	чел.	21624	21625	21603	20396	20998	15412	15425	15425	15443	15910	15720	16965	16004	17547	16079
17	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	куб. м	1115485	951678	992092	878087	866940	638772	664319	664319	647916	663924	643668	694208	630884	634867	595587
18	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей горячей воды <**>	чел.	8763	10441	13618	19589	20052	11897	9342	9342	9800	9800	13252	13252	13743	13743	5916
19	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	куб. м	119674	142189	132402	118015	114552	64893	65321	65321	58024	57428	58318	58318	56150	56038	56032
20	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей природного газа <**>	чел.	-	-	-	-	118	121	92	92	144	144	144	144	225	225	239
21	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	куб. м	-	-	-	-	221370	202400	154320	154320	491190	491190	428857	428857	598642	592656	583507
22	Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	тыс. руб.	-	-	7099	5067	5067	4697	8328,2	10080,3	9025, 2	9025, 2	11100,0	11100,0	11700	11700,0	2829
23	Общий объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	-	18,00	233237	182035	1679162,33	752728,77	627851,37	408350,10	345996,66	478162,14	651064,30	460803,54	992399,62	496196,36	871028,13
24	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	-	-	3	1	3	7	0	0	0	0	0	0	9	0	19
25	Общая площадь МКД <*>	кв. м	8709719,10	8883210,52	9153253,20	9564121,50	9862228,75	10562921,33	10846253,11	11129584,89	10924587,21	11024598,92	10810757	10877894	11668100,01	11880994	11148316
26	Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах <*>	Гкал	2685996,79	2825055,06	2502629,75	2659610,81	2701230,81	2431720,00	2403461,00	2449010,30	2486040,00	2458485,55	2421602	2425770	2870352,60	2637580,56	2385032,70
27	Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах <*>	куб. м	21670010	20173320	24191360	21951410	22301080	20674350	20049700	20178810	20020050	20267512	20060024	20082407	20195380	19746910	19840130
28	Численность жителей МКД <*>	чел.	413712,00	422612,00	426694,00	444985,00	452073,00	405784,00	432300,02	435066,04	490631,25	440598,09	427003	446275,71	447451,0	448793,35	511256
29	Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах <*>	куб. м	5651810	5273050	6256900	5585320	5674290	5129330	2811780	5229720	2741878	2750019	2773132	2773524	2531770	2526890	2267690
30	Численность жителей МКД <*>	чел.	413712,00	422612,00	426694,00	444985,00	452073,00	405784,00	432300,02	435066,04	491890,25	496393,38	506971,1	502450,13	410315, 01	411545,9	525682
31	Общая площадь МКД <*>	кв. м	8709719,10	8883210,52	9153253,20	9564121,50	9862228,75	10562921,33	10846253,11	11129584,89	10924587,2125	11024598,92	10670923	10877894	11668100	11880993,5	12429316
32	Объем потребления электрической энергии в МКД <*>	кВт x ч	488629810	521723130	515210150	525560540	548627570	577816280	575022000	578624900	559240000	554757817,65	516489000	523879375	520691000	528466591	540045000
33	Объем потребления природного газа, потребляемого в домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории МО <*>	тыс. куб. м	553,199	793,313	902,906	1497,684	2500,00	1918,873	1957,59	2055,5	1549,7	1580,7	1954,5	1993,6	1993,6	2013,2	2441,5
34	Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления <*>	кв. м	15914,84	22576,48	28576,75	51039,96	56000,00	60725,00	66424,00	69745,00	49272	50257	69786	71182	71182	71880	93956
35	Объем природного газа, потребляемого в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (без индивидуальных систем газового отопления) <*>	тыс. куб. м	3898,121	3879,585	3833,054	3737,421	4220,00	3965,523	3884,514	4078,740	3462,7	3497,3	3711,8	3861	3861	3899,6	3887,9
36	Численность жителей в МКД с иными системами теплоснабжения, где осуществляется потребление природного газа <*>	чел.	25789,00	25711,00	25518,00	25269,00	26800,00	27906,00	27507,00	28882,00	27482	27757	27206	28300	28300	28583	29211
37	Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах <*>	т.у.т	449256,31	473463,87	426627,59	450916,02	461391,79	425492,75	421059,60	428348,51	429984,93	425567,87	416254,78	41793,79	481156,88	448893	413251,98
38	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях <*>	т.у.т./Гкал	137,08	136,53	134,56	135,87	153,00	132,0	131,6	131,6	140,0	140,0	138,5	138,5	152,0	152,0	139,0
39	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных <*>	т.у.т./Гкал	163,01	162,76	162,44	163,71	172,00	163,0	162,9	162,9	170,0	170,0	164,0	164,0	176,0	176,0	169,0
40	Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов<*>	тыс. кВт x ч	301048,00	344022,40	329171,40	346990,40	256429,50	255207,4	77893,90	77893,90	131955,2	131955,2	69231,14	69231,14	69177,47	69177,47	63630,42
41	Потери тепловой энергии <*>	Гкал	1128913,00	1157598,00	1049519,00	1050466,00	1118711,20	1239898,4	1180627,7	1180627,7	1935900	1935900	1236200	1236200	1433200	1433200	1452100
42	Отпущено тепловой энергии <*>	Гкал	6534564,00	6692201,00	6010317,00	6378789,00	3837250,90	3867051,5	3573017,2	3573017,2	6094800	6094800	4009044	4009044	3998410	3998410	3519870
43	Утечка и неучтенные расходы воды <*>	тыс. куб. м	30481,20	26503,30	23934,90	22186,40	20080,50	18742,4	18318,0	18318,0	17127,22	17127,22	15910,25	15910,25	15351,51	15351,51	18947,60
44	Подано воды в сеть <*>	тыс. куб. м	68359,90	63512,10	58990,60	56094,10	53241,00	51143,3	50424,8	50424,8	48700,62	48700,62	46994,85	46994,85	45779,40	45779,40	48490,04
45	Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения <*>	тыс. кВт x ч	82969,30	78881,80	72486,70	66569,10	68418,00	63377,7	61771,4	61771,4	60663,29	60663,29	56830,53	56830,53	55433,89	55433,89	57432,40
46	Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения <*>	тыс. кВт x ч	75363,60	67985,80	68375,40	65014,40	64218,00	63996,3	62426,5	62426,5	59282,3	59282,3	59208,07	59208,07	55641,230	55641,230	31774,30
47	Общий объем водоотведения <*>	куб. м	42746500	41336600	39190400	36960600	35855300	35517400	35091700	35091700	33846300	33846300	35630080	35630080	32624260	32624260	32624300
48	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт x ч/кв. м	-	-	-	2,183	2,042	1,982	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
49	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием <***>	ед.	-	216	366	458	619	807	762	779	762	617	617	617	62	62	617
50	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией <***>	ед.	-	-	150	92	141	123	17	17	27	27	27	27	556	556	555
51	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием <***>	ед.	77	289	422	509	701	759	710	788	749	405	401	401	557	560	555
52	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием <***>	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
53	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива <***>	ед.	91	88	71	66	67	69	71	73	61	61	61	61	61	61	-
54	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями <***>	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение

Приложение 1

N пп	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
1	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО <*>	тыс. кВт x ч	3820397	3825615	3851467	3867319	3884440	3902828
2	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО <*>	тыс. Гкал	4133	4149,5	4166,6	4183,8	4202,3	4222,2
3	Объем потребления холодной воды МО <*>	тыс. куб. м	52614,6	52824,2	53042,5	53260,8	53496,6	53749,9
4	Объем потребления горячей воды МО <*>	тыс. куб. м	2889,7	2901,2	2913,2	2925,2	2938,1	2952
5	Объем потребления природного газа, МО <*>	тыс. куб. м	196710	197493,6	198309,8	199126,1	200007,6	200954,4
6	Объем потребления ЭЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. кВт x ч	3788009	3808761,1	3830461,1	3851850,1	3874650,1	3899955,1
7	Объем потребления ТЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. Гкал	3350	3460,8	3495,7	3535,4	3571,9	3609,9
8	Объем потребления холодной воды на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. куб. м	37085,2	38345,1	39660,2	41014	42431,1	43913,1
9	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. куб. м	1924,6	1989,9	2058,1	2128,5	2202,1	2278,9
10	Объем потребления природного газа на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета <*>	тыс. куб. м	191990,1	195120,7	196320,1	197528,5	198810,1	200150,9
11	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов <*>	т.у.т	-	-	-	-	-	-
12	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО <*>	т.у.т	1445847,8	1451607,2	1457606,5	1463605,9	1470085,2	1477044,5
13	Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	кв. м	772123	772123	772123	772123	772123	772123
14	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях <**>	кВт x ч	26345621	26082164	25821343	25563129	25307498	25054423
15	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях <**>	Гкал	143894	143174,53	142174,53	141746,36	141037,63	139332,44
16	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей холодной воды <**>	чел.	16079	16079	16079	16079	16079	16079
17	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	куб. м	592609	589646	587287	585525	582598	580267
18	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей горячей воды <**>	чел.	5916	5916	5916	5916	5916	5916
19	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	куб. м	55752	55473	55251	55085	54810	54591
20	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей природного газа <**>	чел.	239	239	239	239	239	239
21	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений <**>	куб. м	580589	577687	574798	571924	569064	566219
22	Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	тыс. руб.	2829	2829	2829	2829	2829	2829
23	Общий объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	513614,75	472756,91	295830,89	538884,18	281727,70	251820,34
24	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	21	23	25	27	29	31
25	Общая площадь МКД*	кв. м	11181760,95	11215306,23	11248952,15	11282699,01	11316547,11	11350496,75
26	Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах <*>	Гкал	2459987,409	2355214,308	2362279,952	2256539,802	2263309,422	2156594,383
27	Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах <*>	куб. м	22156850	21727780	21298110	20864170	20421620	20002960
28	Численность жителей МКД <*>	чел.	515275,58	517328,13	519466,20	521604,27	523913,39	526393,56
29	Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах <*>	куб. м	3708700	3723478	3204743	3217933	2693482	2706233
30	Численность жителей МКД <*>	чел.	529814,99	531925,46	534123,86	536322,26	538696,54	541246,68
31	Общая площадь МКД <*>	кв. м	12466603,95	12504003,76	12541515,77	12579140,32	12616877,74	12654728,37
32	Объем потребления электрической энергии в МКД <*>	кВт x ч	536264690	532510830	528783260	525081770	521406200	517756360
33	Объем потребления природного газа, потребляемого в домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории МО <*>	тыс. куб. м	2514,7	2539,1	2565	2589,9	2616,3	2641,7
34	Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления <*>	кв. м	96774	97714	98710	99668	100684	101661
35	Объем природного газа, потребляемого в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (без индивидуальных систем газового отопления) <*>	тыс. куб. м	3922,9	3958,2	3993,8	4029,7	4066	4102
36	Численность жителей в МКД с иными системами теплоснабжения, где осуществляется потребление природного газа <*>	чел.	29474	29739	30007	30277	30549	30824
37	Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах <*>	т.у.т	425392,82	411182,41	412582,87	398288,85	400097,79	385658,57
38	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях <*>	т.у.т./Гкал	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
39	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных <*>	т.у.т./Гкал	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169
40	Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов <*>	тыс. кВт x ч	63630,42	63630,42	63630,42	63630,42	63630,42	63630,42
41	Потери тепловой энергии <*>	Гкал	1452100	1452100	1452100	1452100	1452100	1452100
42	Отпущено тепловой энергии <*>	Гкал	3519870	3519870	3519870	3519870	3519870	3519870
43	Утечка и неучтенные расходы воды <*>	тыс. куб. м	18947,60	18947,60	18947,60	18947,60	18947,60	18947,60
44	Подано воды в сеть <*>	тыс. куб. м	48490,04	48490,04	48490,04	48490,04	48490,04	48490,04
45	Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения <*>	тыс. кВт x ч	57432,40	57432,40	57432,40	57432,40	57432,40	57432,40
46	Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения <*>	тыс. кВт x ч	31774,30	31774,30	31774,30	31774,30	31774,30	31774,30
47	Общий объем водоотведения <*>	куб. м	32624300	32624300	32624300	32624300	32624300	32624300
48	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт x ч/кв. м	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
49	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием <***>	ед.	387	387	387	387	387	387
50	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией <***>	ед.	325	325	325	325	325	325
51	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием <***>	ед.	325	325	325	325	325	325
52	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием <***>	ед.	62	62	62	62	62	62
53	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива <***>	ед.	-	-	-	-	-	-
54	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями <***>	ед.	-	-	-	-	-	-

Примечание:

<*> данные ресурсоснабжающих компаний и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области;

<**> данные системы сбора бюджетной отчетности в системе "Онлайн Своды";

<***> данные УМП "Спецавтохозяйство г. Томска", ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление".