Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Барнаульской городской Думы от 23 мая 2000 г. N 7 "Об исполнении бюджета, внебюджетных фондов города за 1 квартал 2000 года и уточнении бюджета на 2000 год" (утратило силу)
- Приложение N 1. Информация об исполнении бюджета города за 1 квартал 2000 года
Приложение N 1. Информация об исполнении бюджета города за 1 квартал 2000 года
Приложение N 1
к Решению городской Думы
от 23 мая 2000 г. N 7
Информация
об исполнении бюджета города за 1 квартал 2000 года
тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------\
| Наименование показателей | План на |Исполнено| % |
| |2000 год |1 квартал|исполн.|
| | |2000 года| |
---+---------------------------------+---------+---------+-------|
| Доходы | | | |
|Налоговые доходы | | | |
1. |Налог на прибыль | 232373 | 19578| 8,4%|
2. |Подоходный налог с физических лиц| 370500 | 60832| 16,4%|
3. |Налог на игорный бизнес | 200 | 43| 21,5%|
4. |Налог на добавленную стоимость | | 8| |
5. |Акцизы | 89386 | 13834| 15,5%|
6. |Лицензионные и регистрационные| | | |
|сборы | 1887 | 892| 47,3%|
7. |Налог с продаж | 265000 | 67855| 25,6%|
8. |Налоги на совокупный доход | 31984 | 9625| 30,1%|
9. |Налог на вмененный доход | 18882 | 5885| 31,2%|
10.|Налоги на имущество | 191338 | 11699| 6,1%|
11.|Земельный налог | 41796 | 727| 1,7%|
12.|Платежи за пользование недрами | 30 | | |
13.|Платежи за пользование лесным | | | |
|фондом | | | |
14.|Платежи за пользование водными| | | |
|объектами | 2467 | 420| 17,0%|
15.|Государственная пошлина | 3700 | 1125| 30,4%|
16.|Налог на содержание жилищного| | | |
|фонда и объектов соц. - культ.| | | |
|сферы | 137354 | 18433| 13,4%|
17.|Прочие налоги и сборы | 6602 | 2422| 36,7%|
|- налог на рекламу | 2447 | 772| 31,5%|
|- налог на содержание пожарной| | | |
|охраны, на нужды образования и| | | |
|другие цели | 3100 | 1099| 35,5%|
|- прочие местные налоги | 1055 | 551| 52,2%|
|Итого по налоговым доходам |1393499 | 213378| 15,3%|
|Неналоговые доходы | | | |
18.|Доходы от имущ., наход. в госуд.| | | |
|и муниц. собст-ти | 44430 | 6933| 15,6%|
19.|Доходы от продажи имущества,| | | |
|находящегося в государственной и| | | |
|муниципальной собствен-ти | 8500 | 2598| 30,6%|
20.|Прочие неналоговые доходы, всего,| 15190 | 16726| 110,1%|
|в т.ч. Бюджетный фонд| | | |
|"Правопорядок" | 10000 | 1854| 18,5%|
|Итого по неналоговым доходам | 68120 | 26257| 38,5%|
21.|Доходы от реализации ликеро- | | | |
|водочных изделий | 25474 | 3836| 15,1%|
22.|Кредиты | | 0| |
|Итого собственных доходов |1487093 | 243471| 16,4%|
|Поступления из вышестоящего| | | |
|бюджета | | | |
23.|Субвенция | 83727 | 16738| 20,0%|
24.|Дотация - всего, | 108062 | 19263| 17,8%|
|в т.ч. - медицинское страхование| | | |
|неработающего населения | 96313 | 19263| 20,0%|
|- региональный фонд| | | |
| продовольствия | 11749 | | 0,0%|
25.|Средства, получ. по взаимным| | | |
|расчетам | | 35| |
26.|Бюджетные ссуды | | 275| |
|Итого поступлений из вышестоящего| | | |
|бюджета | 191789 | 36311| 18,9%|
|Всего доходов: |1678882 | 279782| 16,7%|
| Расходы | | | |
1. |Государственное управление, | 70273 | 14009| 19,9%|
|в т.ч. оплата труда | 35901 | 7580| 21,1%|
2. |Правоохранит. деят-ть и обеспеч.| | | |
|безопасности, | 16175 | 2388| 14,8%|
|в т.ч. оплата труда | 4236 | 1255| 29,6%|
3. |Сельское хозяйство и рыболовство,| 1000 | 33| 3,3%|
|в т.ч. оплата труда | 55 | 13| 23,6%|
4. |Транспорт, дорожное хозяйство,| | | |
|связь | 95480 | 18747| 19,6%|
|- пассажирский автомоб. транспорт| 30000 | 5232| 17,4%|
|- трамваи и троллейбусы | 50000 | 11733| 23,5%|
|- приобретение подвижного состава| 10000 | 1000| 10,0%|
|- речной транспорт | 345 | 0| 0,0%|
|- связь | 5135 | 782| 15,2%|
5. |Жилищно-коммунальное хозяйство | 520998 | 63104| 12,1%|
6. |Предупреждение и ликвидация| | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций| | | |
|и стихийных бедствий, | 1820 | 918| 50,4%|
|в т.ч. оплата труда | 805 | 150| 18,6%|
7. |Образование, | 459716 | 89365| 19,4%|
|в т.ч. оплата труда | 222297 | 47446| 21,3%|
8. |Культура, | 12775 | 1858| 14,5%|
|в т.ч. оплата труда | 3999 | 820| 20,5%|
9. |Здравоохранение, | 319133 | 72870| 22,8%|
|в т.ч. оплата труда | 128228 | 33597| 26,2%|
10.|Физическая культура | 2000 | 103| 5,2%|
11.|Социальная политика, | 47220 | 8643| 18,3%|
|в т.ч. оплата труда | 1924 | 357| 18,6%|
|пособия на детей | 42220 | 7444| 17,6%|
12.|Прочие расходы, | 8551 | 3833| 44,8%|
|в т.ч. оплата труда | 953 | 227| 23,8%|
13.|Капитальные вложения | 80000 | 7976| 10,0%|
14.|Бюджетные ссуды на формирование| | | |
|регионального фонда| | | |
|продовольствия | 11749 | 0| |
15.|Бюджетные ссуды на закуп сухого| | | |
|молока | 1500 | 0| |
16.|Резервный фонд | 10000 | 0| 0,0%|
|Итого расходов: |1658390 | 283847| 17,1%|
17.|Бюджетные ссуды | | -5638| |
18.|На пополнение оборотной кассовой| | | |
|наличности | 20492 | | |
|Всего расходов, |1678882 | 278209| 16,6%|
|в том числе заработная плата | 398398 | 91445| 23,0%|
|начисления на заработную плату | 149383 | 17338| 11,6%|
Собственногородской бюджет | | | |
| Доходы | | | |
1. |Налог на прибыль | 232373 | 19578| 8,4%|
2. |Подоходный налог с физических лиц| 339078 | 56126| 16,6%|
3. |Налог на игорный бизнес | 200 | 43| 21,5%|
4. |Налог на добавленную стоимость | | 8| |
5. |Акцизы | 89386 | 13834| 15,5%|
6. |Лицензионные и регистрационные| | | |
|сборы | 237 | 386| 162,9%|
7. |Налог с продаж | 233347 | 58933| 25,3%|
8. |Налоги на совокупный доход | 31984 | 9625| 30,1%|
9. |Налог на вмененный доход | 18882 | 5885| 31,2%|
10.|Налоги на имущество | 142094 | 8806| 6,2%|
11.|Земельный налог | 41796 | 727| 1,7%|
12.|Платежи за пользование недрами | 30 | | |
13.|Платежи за пользование лесным| | | |
|фондом | | | |
14.|Платежи за пользование водными| | | |
|объектами | 2467 | 420| 17,0%|
15.|Государственная пошлина | 3700 | 1125| 30,4%|
16.|Налог на содержание жилищного| | | |
|фонда и объектов соц. - культ.| | | |
|сферы | 46188 | 4486| 9,7%|
17.|Прочие налоги и сборы | 4155 | 1685| 40,6%|
|- налог на рекламу | | 35| |
|- налог на содержание пожарной| | | |
|охраны, на нужды образования и| | | |
|другие цели | 3100 | 1099| 35,5%|
|- прочие местные налоги | 1055 | 551| 52,2%|
|Итого по налоговым доходам |1185917 | 181667| 15,3%|
|Неналоговые доходы | | | |
18.|Доходы от имущ., наход. в госуд.| | | |
|и муниц. собст-ти | 18030 | 1842| |
19.|Доходы от продажи имущества,| | | |
|находящегося в государственной и| | | |
|муниципальной собствен-ти | 8500 | 2598| 30,6%|
20.|Прочие неналоговые доходы, всего,| 15190 | 16726| 110,1%|
|в т.ч. Бюджетный фонд| | | |
|"Правопорядок" | 10000 | 1854| 18,5%|
|Итого по неналоговым доходам | 41720 | 21166| 50,7%|
21.|Доходы от реализации ликеро- | | | |
|водочных изделий | 25474 | 3836| 15,1%|
22.|Кредиты | | | |
|Итого собственных доходов |1253111 | 206669| 16,5%|
|Поступления из вышестоящего| | | |
бюджета | | | |
23.|Субвенция | 83727 | 16738| 20,0%|
24.|Дотация - всего, | 108062 | 19263| 17,8%|
|в т.ч. - медицинское страхование| | | |
|неработающего населения | 96313 | 19263| 20,0%|
|- региональный фонд| | | |
| продовольствия | 11749 | | |
25.|Средства, получ. по взаимным| | | |
|расчетам | | 35| |
26.|Бюджетные ссуды | | 275| |
|Итого поступлений из вышестоящего| | | |
|бюджета | 191789 | 36311| 18,9%|
27.|Дотация районам из городского| | | |
|бюджета |-673523 | -122608| 18,2%|
|Всего доходов: | 771377 | 120372| 15,6%|
| | Расходы | | | |
1. |Государственное управление | 23449,5| 4342| 18,5%|
|в т.ч. оплата труда | 10406 | 2202| 21,2%|
2. |Правоохранит. деят-ть и обеспеч.| | | |
|безопасности, | 16175 | 2095| 13,0%|
|в т.ч. оплата труда | 4236 | 1255| 29,6%|
3. |Сельское хозяйство и рыболовство,| 1000 | 33| 3,3%|
|в т.ч. оплата труда | 55 | 13| 23,6%|
4. |Транспорт, дорожное хозяйство,| | | |
|связь | 95480 | 18747| 19,6%|
|- пассажирский автомоб. транспорт| 30000 | 5232| 17,4%|
|- трамваи и троллейбусы | 50000 | 11733| 23,5%|
|- приобретение подвижного состава| 10000 | 1000| 10,0%|
|- речной транспорт | 345 | | 0,0%|
|- связь | 5135 | 782| 15,2%|
5. |Жилищно-коммунальное хозяйство | 327398 | 37780| 11,5%|
6. |Предупреждение и ликвидация| | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций| | | |
|и стихийных бедствий, | 1820 | 918| 50,4%|
|в т.ч. оплата труда | 805 | 150| 18,6%|
7. |Образование, | 53927 | 9152| 17,0%|
|в т.ч. оплата труда | 24453 | 5035| 20,6%|
8. |Культура, | 9244,3| 1295| 14,0%|
|в т.ч. оплата труда | 3214,9| 658| 20,5%|
9. |Здравоохранение, | 111803 | 29254| 26,2%|
|в т.ч. оплата труда | 40247 | 10235| 25,4%|
10.|Физическая культура | 1890 | 65| 3,4%|
11.|Социальная политика, | | | |
|в т.ч. оплата труда | | | |
|пособия на детей | | | |
12.|Прочие расходы, | 4936,9| 3097| 62,7%|
|в т.ч. оплата труда | | | |
13.|Капитальные вложения | 80000 | 7819| 9,8%|
14.|Бюджетные ссуды на формирование| | | |
|регионального фонда| | | |
|продовольствия | 11749 | | 0,0%|
15.|Бюджетные ссуды на закуп сухого| | | |
|молока | 1500 | | |
16.|Резервный фонд | 7500 | | |
|Итого расходов: | 747872,7| 114597| 15,3%|
17.|Бюджетные ссуды | | -6192| |
18.|На пополнение оборотной кассовой| | | |
|наличности | 20492 | | 0,0%|
|Всего расходов, | 768364,7| 108405| 14,1%|
|в том числе заработная плата | 83416,9| 19548| 23,4%|
|начисления на заработную плату | 31784,5| 3963| 12,5%|
| Железнодорожный район | | | |
| Доходы | | | |
1. |Подоходный налог с физических| | | |
|лиц, 10% | 6722 | 1124| 16,7%|
2. |Лицензионные и регистрационные| | | |
|сборы | 350 | 118| 33,7%|
3. |Налог с продаж | 8453 | 2518| 29,8%|
4. |Налог на имущество предприятий | 9330 | 478| 5,1%|
5. |Налог на содержание жилого фонда| | | |
|и объектов социально-культурной | | | |
|сферы | 19470 | 3983| 20,5%|
6. |Налог на рекламу | 175 | 18| 10,3%|
7. |Доходы от имущества, наход. в| | | |
|муницип. собственности | 7000 | 1041| 14,9%|
|Итого доходов | 51500 | 9280| 18,0%|
8. |Дотация | 88099 | 16326| 18,5%|
|Всего доходов | 139599 | 25606| 18,3%|
| Расходы | | | |
1. |Государственное управление, | 8388,7| 1707| 20,3%|
|в т.ч. оплата труда | 4542 | 1064| 23,4%|
2. |Правоохранительная деятельность | | 38| |
3. |Жилищно-коммунальное хозяйство | 31400 | 5078| 16,2%|
4. |Образование, | 65180 | 13021| 20,0%|
|в т.ч. оплата труда | 28454 | 6456| 22,7%|
5. |Культура, | 138,7| 95| |
|в т.ч. оплата труда | 13,5| 3| |
6. |Здравоохранение, | 26569 | 5503| 20,7%|
|в т.ч. оплата труда | 11415 | 2980| 26,1%|
7. |Физическая культура | 20 | 24| 120,0%|
8. |Социальная политика, | 7463,4| 1634| 21,9%|
|в т.ч. оплата труда | 305 | 56| 18,4%|
|пособия на детей | 6721 | 1323| 19,7%|
9. |Прочие расходы, | 487 | 106| 21,8%|
|в т.ч. оплата труда | 135 | 32| 23,7%|
10.|Капитальные вложения | | 8| |
11.|Резервный фонд | 500 | | |
|Итого расходов: | 140146,8| 27214| 19,4%|
12.|Бюджетные ссуды | | 193| |
|Всего расходов, | 140146,8| 27407| 19,6%|
|в том числе заработная плата | 44864,5| 10591| 23,6%|
|начисления на заработную плату | 16888,3| 1953| 11,6%|
| Индустриальный район | | | |
| Доходы | | | |
1. |Подоходный налог с физических| | | |
|лиц, 10% | 5900 | 526| 8,9%|
2. |Лицензионные и регистрационные| | | |
|сборы | 270 | 68| 25,2%|
3. |Налог с продаж | 4600 | 1442| 31,3%|
4. |Налог на имущество предприятий | 13680 | 492| 3,6%|
5. |Налог на содержание жилого фонда| | | |
|и объектов социально-культурной | | | |
|сферы | 17230 | 2436| 14,1%|
6. |Налог на рекламу | 30 | 2| 6,7%|
7. |Доходы от имущества, наход. в| | | |
|муницип. собственности | 3000 | 505| 16,8%|
|Итого доходов | 44710 | 5471| 12,2%|
8. |Дотация | 128591 | 27236| 21,2%|
|Всего доходов | 173301 | 32707| 18,9%|
| Расходы | | | |
1. |Государственное управление, | 8525 | 1803| 21,1%|
|в т.ч. оплата труда | 4787 | 945| 19,7%|
2. |Правоохранительная деятельность | | 20| |
3. |Жилищно-коммунальное хозяйство | 36000 | 5041| 14,0%|
4. |Образование, | 85817 | 16597| 19,3%|
|в т.ч. оплата труда | 44459 | 9195| 20,7%|
5. |Культура, | 500 | 65| 13,0%|
|в т.ч. оплата труда | 137 | 28| 20,4%|
6. |Здравоохранение, | 33900 | 7940| 23,4%|
|в т.ч. оплата труда | 14566 | 4026| 27,6%|
7. |Физическая культура | 20 | | 0,0%|
8. |Социальная политика, | 7817,4| 3084| 39,5%|
|в т.ч. оплата труда | 318 | 87| 27,4%|
|пособия на детей | 7147 | 2919| 40,8%|
9. |Прочие расходы, | 776,9| 203| 26,1%|
|в т.ч. оплата труда | 227,8| 57| 25,0%|
10.|Резервный фонд | 500 | | |
|Итого расходов: | 173856,3| 34753| 20,0%|
11.|Бюджетные ссуды | | 28| |
|Всего расходов, | 173856,3| 34781| 20,0%|
|в том числе заработная плата | 64494,8| 14338| 22,2%|
|начисления на заработную плату | 23230,8| 2620| 11,3%|
| Ленинский район | | | |
| Доходы | | | |
1. |Подоходный налог с физических| | | |
|лиц, 10% | 3850 | 620| 16,1%|
2. |Лицензионные и регистрационные| | | |
|сборы | 210 | 59| 28,1%|
3. |Налог с продаж | 6450 | 1926| 29,9%|
4. |Налог на имущество предприятий | 12504 | 299| 2,4%|
5. |Налог на содержание жилого фонда| | | |
|и объектов социально-культурной | | | |
|сферы | 11886 | 1538| 12,9%|
6. |Налог на рекламу | 12 | | 0,0%|
7. |Доходы от имущества, наход. в| | | |
|муницип. собственности | 3200 | 668| 20,9%|
|Итого доходов | 38112 | 5110| 13,4%|
8. |Дотация | 191473 | 34186| 17,9%|
|Всего доходов | 229585 | 39296| 17,1%|
| Расходы | | | |
1. |Государственное управление, | 9706 | 2106| 21,7%|
|в т.ч. оплата труда | 5730 | 1136| 19,8%|
2. |Жилищно-коммунальное хозяйство | 41000 | 4230| 10,3%|
3. |Образование, | 107424 | 22530| 21,0%|
|в т.ч. оплата труда | 54685 | 11411| 20,5%|
4. |Культура, | 20 | | 0,0%|
|в т.ч. оплата труда | 1,3| | 0,0%|
5. |Здравоохранение, | 56595 | 11582| 20,5%|
|в т.ч. оплата труда | 22749 | 6159| 27,1%|
6. |Физическая культура | 20 | 4| 20,0%|
7. |Социальная политика, | 13900,2| 1736| 12,5%|
|в т.ч. оплата труда | 320 | 53| 16,6%|
|пособия на детей | 12857 | 1589| 12,4%|
8. |Прочие расходы, | 977,9| 183| 18,7%|
|в т.ч. оплата труда | 270,7| 58| 21,4%|
9. |Капитальные вложения | | 84| |
10.|Резервный фонд | 500 | | 0,0%|
|Итого расходов: | 230143,1| 42455| 18,4%|
11.|Бюджетные ссуды | | 104| |
|Всего расходов | 230143,1| 42559| 18,5%|
|в том числе заработная плата | 83756 | 18817| 22,5%|
|начисления на заработную плату | 31507,9| 4134| 13,1%|
| Октябрьский район | | | |
| Доходы | | | |
1. |Подоходный налог с физических| | | |
|лиц, 10% | 6800 | 1153| 17,0%|
2. |Лицензионные и регистрационные| | | |
|сборы | 580 | 189| 32,6%|
3. |Налог с продаж | 6400 | 1800| 28,1%|
4. |Налог на имущество предприятий | 8860 | 708| 8,0%|
5. |Налог на содержание жилого фонда| | | |
|и объектов социально - культурной| | | |
|сферы | 26200 | 3803| 14,5%|
6. |Налог на рекламу | 430 | 173| 40,2%|
7. |Доходы от имущества, наход. в| | | |
|муницип. собственности | 6500 | 1518| 23,4%|
|Итого доходов | 55770 | 9344| 16,8%|
8. |Дотация | 133005 | 24240| 18,2%|
|Всего доходов | 188775 | 33584| 17,8%|
| Расходы | | | |
1. |Государственное управление, | 8434,3| 1594| 18,9%|
|в т.ч. оплата труда | 4588 | 879| 19,2%|
2. |Жилищно-коммунальное хозяйство | 35200 | 6094| 17,3%|
3. |Образование, | 70236 | 13408| 19,1%|
|в т.ч. оплата труда | 34456 | 7586| 22,0%|
4. |Культура, | 200 | 100| 50,0%|
|в т.ч. оплата труда | | | |
5. |Здравоохранение, | 65263 | 13668| 20,9%|
|в т.ч. оплата труда | 30147 | 7935| 26,3%|
6. |Физическая культура | 20 | 10| 50,0%|
7. |Социальная политика, | 8933,1| 720| 8,1%|
|в т.ч. оплата труда | 419 | 83| 19,8%|
|пособия на детей | 8113 | 462| 5,7%|
8. |Прочие расходы, | 595 | 109| 18,3%|
|в т.ч. оплата труда | 166 | 40| 24,1%|
9. |Капитальные вложения | | 65| |
10.|Резервный фонд | 500 | | |
|Итого расходов: | 189381,4| 35768| 18,9%|
11.|Бюджетные ссуды | | 89| |
|Всего расходов, | 189381,4| 35857| 18,9%|
|в том числе заработная плата | 69776 | 16523| 23,7%|
|начисления на заработную плату | 26398,4| 2505| 9,5%|
| Центральный район | | | |
| Доходы | | | |
1. |Подоходный налог с физических| | | |
|лиц, 10% | 8150 | 1283| 15,7%|
2. |Лицензионные и регистрационные| | | |
|сборы | 240 | 72| 30,0%|
3. |Налог с продаж | 5750 | 1236| 21,5%|
4. |Налог на имущество предприятий | 4870 | 916| 18,8%|
5. |Налог на содержание жилого фонда| | | |
|и объектов социально-культурной | | | |
|сферы | 16380 | 2187| 13,4%|
6. |Налог на рекламу | 1800 | 544| 30,2%|
7. |Доходы от имущества, наход. в| | | |
|муницип. собственности | 6700 | 1359| 20,3%|
|Итого доходов | 43890 | 7597| 17,3%|
8. |Дотация | 132355 | 20620| 15,6%|
|Всего доходов | 176245 | 28217| 16,0%|
| Расходы | | | |
1. |Государственное управление, | 11769,5| 2457| 20,9%|
|в т.ч. оплата труда | 5848 | 1354| 23,2%|
2. |Правоохранительная деятельность | | 235| |
3. |Жилищно-коммунальное хозяйство | 50000 | 4881| 9,8%|
4. |Образование, | 77132 | 14657| 19,0%|
|в т.ч. оплата труда | 35790 | 7763| 21,7%|
5. |Культура, | 2672 | 303| 11,3%|
|в т.ч. оплата труда | 632,3| 131| 20,7%|
6. |Здравоохранение, | 25003 | 4923| 19,7%|
|в т.ч. оплата труда | 9104 | 2262| 24,8%|
7. |Физическая культура | 30 | | 0,0%|
8. |Социальная политика, | 9105,9| 1469| 16,1%|
|в т.ч. оплата труда | 562 | 78| 13,9%|
|пособия на детей | 7382 | 1151| 15,6%|
9. |Прочие расходы, | 777,3| 135| 17,4%|
|в т.ч. оплата труда | 153,5| 40| 26,1%|
10.|Резервный фонд | 500 | | 0,0%|
|Итого расходов: | 176989,7| 29060| 16,4%|
11.|Бюджетные ссуды | | 140| |
|Всего расходов, | 176989,7| 29200| 16,5%|
|в том числе заработная плата | 52089,8| 11628| 22,3%|
|начисления на заработную плату | 19573,1| 2163| 11,1%|
-----------------------------------------------------------------/