Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 30 декабря 2019 г. N 305 "О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Западнодвинского района Тверской области"
- Приложение. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Западнодвинского района Тверской области
- Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности на плановый период
- Приложение. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Приложение. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Приложение
к плану
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Обоснования (расчеты)
плановых показателей поступлений
и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
от ___________________ 20__ г.
Наименование муниципального учреждения
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Единица измерения: руб.
Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям от приносящей доход деятельности
в части доходов от собственности на 20__ год
и на плановый период 20__ и 20__ годов
Код аналитической группы подвида доходов __________________________
1. Расчет доходов от собственности
|
Наименование показателя |
Код аналитической группы подвида доходов |
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям доходов от оказания платных услуг,
компенсаций затрат на 20__ год и на плановый период
20__ и 20__ годов
Код аналитической группы подвида доходов ___________________________
1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации
затрат учреждения
|
Наименование показателя |
Код аналитической группы подвида доходов |
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания |
|
|
|
|
|
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в
рамках установленного муниципального задания
|
Наименование услуги (работы) |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой
продукции сверх установленного муниципального задания
|
Наименование услуги (работы) |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
Расчет доходов от компенсации затрат учреждения
|
Наименование услуги (работы) |
|
|
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям от приносящей доход деятельности в части
доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Код аналитической группы подвида доходов ________________________
1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
|
Наименование показателя |
Код аналитической группы подвида доходов |
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Средняя сумма одного возмещения |
Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. |
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей
безвозмездных денежных поступлений на 20__ год
и на плановый период 20__ и 20__ годов
Код аналитической группы подвида доходов _______________________
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
|
Наименование показателя |
Код аналитической группы подвида доходов |
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
целевые субсидии |
|
|
|
|
|
субсидии на осуществление капитальных вложений |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям от прочих доходов на 20__ год
и на плановый период 20__ и 20__ годов
Код аналитической группы подвида доходов ______________________
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
|
Наименование показателя |
Код аналитической группы подвида доходов |
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям по поступлениям от операций с активами
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Код аналитической группы подвида доходов ___________________________
1. Расчет объема поступлений от операций с активами
|
Наименование показателя |
Код аналитической группы подвида доходов |
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
Расчет доходов от реализации нефинансовых активов
|
Наименование показателя |
Код аналитической группы подвида доходов |
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
Доходы от реализации основных средств |
|
|
|
|
|
Доходы от реализации нематериальных активов |
|
|
|
|
|
Доходы от реализации материальных запасов |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей
по прочим поступлениям на 20__ год
и на плановый период 20__ и 20__ годов
Код аналитической группы подвида доходов ______________________
Расчет объема прочих поступлений
|
Наименование показателя |
Код аналитической группы подвида доходов |
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего |
|
|
|
|
|
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего |
|
|
|
|
|
Прочие поступления денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения ___________________________________
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
|
Наименование показателя |
Объем расходов |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством |
|
|
|
|
|
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые
на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым
законодательством на 20__ год
(на текущий финансовый год)
|
Должность, группа должностей |
Установленная численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |
Фонд оплаты труда в год (гр. 2 x гр. 4) |
|||
|
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) |
в том числе: |
|||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
1.2. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год
(на первый год планового периода)
|
Должность, группа должностей |
Установленная численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |
Фонд оплаты труда в год (гр. 2 x гр. 4) |
|||
|
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) |
в том числе: |
|||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
1.3. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год
(на второй год планового периода)
|
Должность, группа должностей |
Установленная численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |
Фонд оплаты труда в год (гр. 2 x гр. 4) |
|||
|
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) |
в том числе: |
|||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
1.4. Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда на текущий
финансовый год
|
Наименование выплаты |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
||
|
установленная численность, ед. |
размер выплаты на 1 человека в год |
сумма |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
1.5. Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда на плановый период
|
Наименование выплаты |
на 20 __ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||
|
установленная численность, ед. |
размер выплаты на 1 человека в год |
сумма |
установленная численность, ед. |
размер выплаты на 1 человека в год |
сумма |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда,
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения ___________________________________
1. Обоснование (расчеты) расходов на осуществление
иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
Наименование показателя |
Объем расходов |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
1.1. Расчет расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
|
Наименование выплаты |
Установленная численность, ед. |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
||
|
средний размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
Наименование выплаты |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||
|
средний размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
средний размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в
служебные командировки
|
Наименование расходов |
Средний размер выплаты на 1 работника в день, руб. |
Численность получателей выплаты, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
Наименование расходов |
Средний размер выплаты на 1 работника |
Численность получателей выплаты, чел. |
Количество дней |
Среднее количество выплат в год, ед. |
Сумма (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий, на 20__ год и на плановый период
20__ и 20__ годов
Код видов расходов ______________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________
1. Обоснования (расчеты) расходов плановых показателей иных выплат,
за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
|
Наименование показателя |
Объем расходов |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|
|
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
1.1. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
|
Наименование выплаты |
Установленная численность, ед. |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
||
|
размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
Наименование выплаты |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||
|
размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения ___________________________________
1. Расчеты (обоснования) расходов плановых показателей по социальным
выплатам гражданам на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
|
Наименование показателя |
КВР |
Объем расходов |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
1.1. Расчеты (обоснования) расходов плановых показателей по
социальным выплатам гражданам на текущий финансовый год
|
Наименование выплаты |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
||
|
размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
... |
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
1.2. Расчеты (обоснования) расходов плановых показателей по
социальным выплатам гражданам на плановый период
|
Наименование выплаты |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||
|
размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
размер выплаты на 1 человека в год |
численность получателей выплаты, чел. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
Уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения ___________________________________
Расчеты (обоснования) расходов на уплату, сборов и иных платежей
|
Наименование показателя |
КВР |
Объем расходов |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов и сборов
|
Наименование выплаты |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
||
|
налоговая база, руб. |
ставка налога, % |
сумма исчисленного налога (гр. 2 x гр. 3 / 100) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
... |
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
Наименование выплаты |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||
|
налоговая база, руб. |
ставка налога, % |
сумма исчисленного налога (гр. 2 x гр. 3 / 100) |
налоговая база, руб. |
ставка налога, % |
сумма исчисленного налога (гр. 5 x гр. 6 / 100) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей
|
Наименование выплаты |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
||
|
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
... |
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
Наименование выплаты |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||
|
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ______________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________
|
Наименование показателя |
КВР |
Объем расходов |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи
|
Наименование расходов |
Количество номеров/ единиц |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, руб. |
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг
|
Наименование расходов |
Количество услуг перевозки |
Цена услуг перевозки, руб. |
|
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Наименование расходов |
Протяженность маршрута |
Себестоимость 1 км подвоза |
Кол-во дней в году, в которых осуществляется подвоз |
Итого расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
1.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг
|
Наименование показателя |
Размер потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб. |
Индексация, % |
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
x |
|
1.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества
|
Наименование показателя |
Площадь, кв. м или количество единиц |
Арендная плата за 1 кв. м или единицу |
Срок аренды (мес.) |
Итого расходов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
1.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по
содержанию имущества
|
Наименование расходов |
Объект |
Количество работ, услуг |
Итого расходов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
1.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг
|
Наименование расходов |
Количество договоров |
Количество работ, услуг |
Итого расходов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
... |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Наименование показателя |
Количество (суток проживания/ проезда) |
Стоимость (проживания в сутки/проезда) |
Итого расходов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках |
|
|
|
|
Оплата проезда при служебных командировках |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
1.7. Обоснования (расчеты) расходов за услуги по страхованию
|
Вид объекта страхования |
Количество |
Стоимость за единицу |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
(перечень) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
1.8. Обоснования (расчеты)
|
Наименование выплаты |
Сумма выплаты |
Количество выплат |
Итого расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
1.9. Обоснование (расчеты) расходов на увеличение стоимости
материальных запасов (КОСГУ 340)
Расчет расходов на приобретение медикаментов и перевязочных
материалов
|
Наименование |
Средняя стоимость |
Количество |
Итого |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Расчет расходов на продукты питания
|
Наименование показателя |
Численность детей |
Количество дней питания |
Количество дето-дней |
Стоимость дето-дня |
Итого сумма питания в год |
Сумма питания в год за счет родительской платы |
Итого сумма питания в год за счет бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Расчет расходов на ГСМ
|
Марка автомобиля |
Количество автомобилей |
Марка ГСМ |
Планируемый пробег в год (км) |
Норматив расходования (л/100 км) |
Потребность ГСМ (л) |
Цена |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Расчет расходов на ГСМ - дрова
|
Наименование |
Кубатура здания по наружному обмеру |
Продолжительность отопительного сезона |
Норма расхода дров на 1 куб. м объема здания на отопительный период |
Стоимость 1 куб. дров |
Индекс-дефлятор |
Сумма годовой потребности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Расчет расходов на мягкий инвентарь
|
Наименование |
Единица измерения |
Кол-во |
Цена за единицу |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Расчет расходов прочих оборотных запасов (материалов)
|
Наименование |
Единица измерения |
Кол-во |
Цена за единицу |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Расчет расходов прочих материальных запасов однократного применения
|
Наименование |
Единица измерения |
Кол-во |
Цена за единицу |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей
на приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальной собственности на 20__ год и на плановый
период 20__ и 20__ годов
|
Наименование показателя |
КВР |
Объем расходов |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
Наименование направления инвестирования |
Наименование единицы измерения |
Год (планируемый год) начала закупки |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей
на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
|
Наименование показателя |
КВР |
Объем расходов |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
Наименование направления инвестирования |
Наименование единицы измерения |
Год (планируемый год) начала закупки |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|