Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

В течение 2019 года исполнителями муниципальных программ осуществлялся мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

По результатам 2019 года в соответствии с требованиями Порядка исполнителями муниципальных программ были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2019 год (далее - отчеты), как на бумажном носителе, так и в электронной форме. К отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации. Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в финансовом отделе и в отделе экономики и закупок для муниципальных нужд администрации Кувшиновского района.

При рассмотрении представленных отчетов было отмечено, что во всех отчетах объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2019 год соответствовал бюджетным назначениям, предусмотренным на реализацию муниципальных программ решением Собрания депутатов Кувшиновского района от 24.12.2018 N 217 (в редакции решения от 23.12.2019 N 13) "О бюджете муниципального образования "Кувшиновский район" на 2019 год" (далее - Решение N 217), а также в постановлениях администрации Кувшиновского района об утверждении муниципальных программ (далее - Постановление).

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Кувшиновского района, в разрезе подпрограмм на 2019 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Решение N 173, тыс. руб.	Отчет, тыс. руб		Постановления, тыс. руб.	Примечание
Всего		план	факт
1) Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Кувшиновский район на 2018 - 2020 годы"	155 235,1	155 235,1 с собств. средствами 162772,0 (в т.ч. собств. средства 7 486,9)	151803,3 с собств. средствами 157609,6 (в т.ч. собств. средства 5806,3)	155 235,1	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению N 217, Постановлению N 523 от 25.12.2019
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования	47 244,5	47 244,5 с собств. средствами 52 336,6 (собств. ср-ва 5092,1)	45 756,0 с собств. средствами 49 472,3 (в т.ч. собств. ср-ва 3716,3)	47 244,5
Подпрограмма 2 - Развитие общего образования	97 602,5	97 602,5 с собств. средствами 99997,3 (в т.ч. собств. ср-ва 2394,8	97 096,2 с собств. средствами 99 186,2 (в т.ч. собств. ср-ва 2090)	97602,5
Обеспечивающая подпрограмма	10 388,1	10 388,1	8951,1	10 388,1
2) Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" на 2019 - 2021 годы"	30477,1	30477,1	30431,2	30 477,1	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению N 217, Постановлению N 461 от 21.11.2019
Подпрограмма 1 - Создание условий для занятия творческой деятельностью и организация досуга населения	24 231,3	24 231,3	24 187,79	24 231,3
Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения"	6 245,9	6 245,9	6 243,4	6 245,9
Подпрограмма 3 Туризм и популяризация объектов культурного наследия в Кувшиновском районе	0	0	0	0
3) Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области на 2019 - 2021 годы"	6575,0	6575,0	6480,5	6575,0	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению N 217, Постановлению N 516 от 25.12.2019
Подпрограмма 1 Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Кувшиновского района	5224,0	5224,0	5212,3	5224,0
Подпрограмма 2 Массовая культурно-оздоровительная спортивная деятельность	1076,0	1076,0	993,2	1076,0
Подпрограмма 3 Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва	275,0	275,0	275,0	275,0
4) Муниципальная программа "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО "Кувшиновский район" на 2015 - 2018 годы"	19 544,1	19 544,1	17 571,7	19 544,1	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению N 217, Постановлению N 519 от 25.12.2019
Подпрограмма 1 "Транспортное обслуживание населения Кувшиновского района"	5 452,5	5 452,5	5 450,3	5 452,5
Подпрограмма 2 "Развитие и сохранность автомобильных дорог Кувшиновского района Тверской области"	9 197,2	9 197,2	9 197,2	9 197,2
Подпрограмма 3 Безопасность дорожного движения на территории МО "Кувшиновский район"	1 982,3	1 982,3	14,0	1982,3
5) Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кувшиновского района на 2019 - 2021 годы"	2 689,4	2 689,4	2150,9	2 689,4	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению N 217, Постановлению N 522 от 25.12.2019
Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом Кувшиновского района Тверской области	146,0	146,0	43,0	146,0
Подпрограмма 2 Управление земельными ресурсами Кувшиновского района	715,6	715,6	310,1	715,6
Обеспечивающая подпрограмма	1827,8	1827,8	1797,8	1827,8
6) Муниципальная программа "Муниципальное управление и развитие гражданского общества Кувшиновского района на 2019 - 2021 годы"	39 820,6	39 820,6	37429,6	39 820,6	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению N 217, Постановлению N 521 от 25.12.2019
Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного функционирования администрации Кувшиновского района Тверской области	1748,4	1748,4	1622,0	1748,4
Подпрограмма 2 Осуществление переданных государственных полномочий	1 933,9	1 933,9	1933,9	1 933,9
Подпрограмма 3 Социальная политика на территории Кувшиновского района	7 601,4	7 601,4	6308,0	7 601,4
Подпрограмма 4 Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО "Кувшиновский район	2241,7	2241,7	2241,7	2241,7
Подпрограмма 5 Организация деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" МО "Кувшиновский район"	2 859,2	2 859,2	2842,3	2 859,2
Подпрограмма 6 "Содействие в развитии сельского хозяйства"	600,0	600,0	597,7	600,0
Обеспечивающая подпрограмма	22 836,0	22 836,0	21884,0	22 836,0
7) Муниципальная программа "Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном образовании "Кувшиновский район" на 2018 - 2020 годы"	7 679,7	7 679,7	7 458,5	7 679,7	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению N 217, Постановлению N 515 от 25.12.2019
Подпрограмма 1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО Кувшиновский район", обеспечение устойчивости местных бюджетов поселений Кувшиновского района	1 070,0	1 070,0	1 070,0	1 070,0
Подпрограмма 2 Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Кувшиновского района	0	0	0	0
Обеспечивающая подпрограмма	6 609,7	6 609,7	6 388,5	6 609,7
8) Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования на 2017 - 2019 годы"	4021,4	4021,4 с собств. средствами 4071,4 (в т.ч. собств ср-ва 50,0	4012,8 с собств. средствами 4061,1 (в т.ч. собств. средства 45,6)	3330,0	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению N 217, Постановлению N 517 от 25.12.2019
Подпрограмма 1 Развитие дополнительных образовательных и общеразвивающих программ	4021,4	4021,4 с собств. средствами 4071,4 (в т.ч. собств ср-ва 50,0	4012,8 с собств. средствами 4061,1 (в т.ч. собств. средства 45,6)	3330,0
9) Муниципальная программа "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МО Кувшиновский район на 2016 - 2018 годы"	3850,3	3850,3	3726,7	3850,3	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению N 217, Постановлению N 520 от 25.12.2019
Подпрограмма 1 Организация мероприятий в области комплексной безопасности и жизнедеятельности населения	1572,9	1572,9	1547,7	1572,9
Подпрограмма 2 Функционирование и развитие МУК "ЕДДС Кувшиновского района	2277,3	2277,3	2254,0	2277,3
10) Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 2018 - 2020 годы"	252,8	252,8	134,8	252,8	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению N 217, Постановлению N 394 от 10.11.2017
Подпрограмма 1 Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, принятие мер по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Кувшиновском районе	4,0	4,0	0,0	4,0
Подпрограмма 2 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма	6,0	6,0	0,0	6,0
Подпрограмма 3 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 Обеспечение функционирования народной дружины на территории Кувшиновского района	242,8	242,8	134,8	242,8
11) Муниципальная программа "Экономическое развитие Кувшиновского района на 2019 - 2021 годы"	25,0	25,0	0	25,0	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению N 217, Постановлению N 436 от 15.11.2018
Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства в Кувшиновском районе	25,0	25,0	0	25,0

По итогам рассмотрения отчетов общими рекомендациями для исполнителей муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) обоснованность плановых и фактических значений показателей.

Информация о реализации каждой муниципальной программы в 2019 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кувшиновского района Тверской области за 2019 год (далее - сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тверской области "Кувшиновский район" и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной Постановлением главы Кувшиновского района от 02.10.2017 N 337.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2019 году принималось, исходя из критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы
1	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
2	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
3	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно
4	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно
5	Муниципальная программа требует доработки на плановый период

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году умноженный на показатель качества планирования муниципальной программы к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году в расчете участвуют значение более 0).

Результаты значения критерия эффективности муниципальных программ в отчетном финансовом году представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование муниципальной программы	Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы	Группа оценки эффективности реализации МП в 2019 году
1) Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области на 2016 - 2018 годы"	0 8 0,923 1,2	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
2) Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования на 2017 - 2019 годы"	08 0,97 1,2	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
3) Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Кувшиновский район на 2018 - 2020 годы"	08 0,921 1,2	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
4) Муниципальная программа "Муниципальное управление и развитие гражданского общества Кувшиновского района на 2016 - 2018 годы"	08 0,884 1,2	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
5) Муниципальная программа "Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном образовании "Кувшиновский район" на 2015 - 2017 годы"	08 1,029 1,2	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
6) Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" на 2018 - 2020 годы"		Муниципальная программа в отчетном году реализована умеренно эффективно
7) Муниципальная программа "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МО Кувшиновский район на 2019 - 2021 годы"	08 0,9 1,2	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
8) Муниципальная программа "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО "Кувшиновский район" на 2019 - 2021 годы"	08 0,817 1,2	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
9) Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кувшиновского района на 2016 - 2018 годы"	08 0,805 1,2	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
10) Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 2018 - 2020 годы"		Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
11) Муниципальная программа "Экономическое развитие Кувшиновского района на 2019 - 2021 годы"	0 0,15	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно

Из таблицы 3 следует, что из 11 муниципальных программ:

а) 8 муниципальных программ относятся к 1 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы;

б) 1 муниципальная программа относятся ко 2 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы;

в) 1 муниципальная программа относятся к 3 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы;

г) 1 муниципальная программа относится к 4 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с новой Методикой, сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ (далее - рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование муниципальной программы	Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальной программы	Место в рейтинге эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования"	0,979	1
Муниципальная программа "Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном образовании "Кувшиновский район" на 2018 - 2020 годы"	0,971	2
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Кувшиновского района Тверской области на 2016 - 2018 годы"	0,923	3
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Кувшиновский район на 2018 - 2020 годы"	0,921	4
Муниципальная программа "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МО Кувшиновский район на 2016 - 2018 годы"	0,91	5
Муниципальная программа "Муниципальное управление и развитие гражданского общества Кувшиновского района на 2016 - 2018 годы"	0,884	6
Муниципальная программа "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО "Кувшиновский район" на 2015 - 2018 годы"	0,817	7
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кувшиновского района на 2016 - 2018 годы"	0,805	8
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" на 2018 - 2020 годы"	0,7	9
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 2018 - 2020 годы"	0,452	10
Муниципальная программа "Экономическое развитие Кувшиновского района на 2019 - 2021 годы"	0	11