Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2004 года

Приложение 1

к постановлению главы

администрации города Барнаула

от 23 ноября 2004 г. N 3697

Отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2004 года

                                                                       тыс. руб.

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	Всего план на 2004 год	Исполнение на 01.10.2004	% исп. к плану 2004 года
1	2	3	4	5
	Доходы
1000000	Налоговые доходы	2233519	1571986	70%
1010000	Налоги на прибыль (доход)	1186656	791759	67%
1010100	Налог на прибыль организаций	69966	53133	76%
1010200	Налог на доходы физических лиц	1065007	710094	67%
1010400	Налог на игорный бизнес	51683	28532	55%
1020000	Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	166737	123542	74%
1020200	Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	148531	106803	72%
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	1141	795	70%
1020700	Налог с продаж	17065	15946	93%
1024000	Прочие налоги и сборы на товары и услуги		-2
1030000	Налоги на совокупный доход	340486	273449	80%
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	177040	138896	78%
1030200	Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	163446	134285	82%
1030300	Единый сельскохозяйственный налог		268
1040000	Налоги на имущество	380575	263696	69%
1040100	Налог на имущество физических лиц	15489	12689	82%
1040200	Налог на имущество предприятий	362736	249007	69%
1040300	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	2350	2000	85%
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	118236	89041	75%
1050100	Плата за пользование недрами		2
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	171	88	51%
1050400	Платежи за пользование лесным фондом
1050500	Водный налог	23634	20217	86%
1050700	Земельный налог	94431	68605	73%
1050800	Плата за пользование объектами животного мира		129
1400000	Прочие налоги, сборы и пошлины	40829	30499	75%
1400100	Государственная пошлина	23093	15859	69%
1400400	Налоги и сборы субъектов РФ		4
1400500	Прочие налоги и сборы - всего	17736	14636	83%
	в том числе:
1400502	- налог на содержание пожарной охраны и других организаций	120	1402	1168%
1400503	- налог на рекламу	17616	12672	72%
1400540	- другие местные налоги и сборы		562
2000000	Неналоговые доходы	227396	192607	85%
2010000	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций	196930	158263	80%
	- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	143163	107024	75%
	- арендная плата за земли	51330	44722	87%
	- доходы от продажи транспортных средств, оборудования и других материальных ценностей	1281	3246	253%
	- прочие поступления	1156	3271	283%
	Прочие неналоговые доходы - всего	30466	34344	113%
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	25944	31146	120%
2090000	Прочие неналоговые доходы	4522	3198	71%
	Итого собственных доходов:	2460915	1764593	72%
3020000	Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы	1651023	1290008	78%
3020111	Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ	735946	560756	76%
3020118	Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг	190	703	370%
3020240	Субвенция на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"	15068	9982	66%
3020241	Субвенция на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"	377	216	57%
3020242	Субвенция на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"	118191	118191	100%
3020260	Прочие субвенции - всего:	697106	501768	72%
	в т.ч. - субвенция на содержание межрайонных бюджетных учреждений	168812	115148	68%
	- субвенция на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по федеральным законам	12679	9510	75%
	- субвенция на содержание общеобразовательных учреждений	510315	373135	73%
	- субвенция на содержание органов ЗАГС	5300	3975	75%
3020300	Средства, получаемые по взаимным расчетам	57556	57356	100%
3020413	Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	19231	14422	75%
3020414	Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС	7178	6194	86%
3020415	Субсидии по предоставлению льгот по ЖКХ		240
3020440	Субсидии малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа	180	180	100%
3070000	Прочие безвозмездные перечисления		20000
5000000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	605	620	102%
	Всего доходов:	4112543	3055221	74%
	Дефицит:	227521	129524	57%
	Баланс	4340064	3184745	73%
	Расходы
01	Государственное управление - всего	164164	114655	70%
	в т.ч. - расходы на содержание органов управления	164014	114655	70%
	из них: - оплата труда	85261	64167	75%
	- начисление на оплату труда	30480	22909	75%
	- коммунальные услуги	6384	4609	72%
	- повышение квалификации	150
	- прочие материальные затраты	35137	20677	59%
	- расходы на содержание Барнаульской городской Думы	3802	1093	29%
	- обеспечение официальных публикаций материалов городской Думы и администрации города в средствах массовой информации	2800	1200	43%
	- представительские расходы	150
05	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего	10755	8379	78%
	из них - оплата труда	8225	6524	79%
	- начисление на оплату труда	686	455	66%
	- материальные затраты	1844	1400	76%
07	Промышленность, энергетика - всего	141316	81963	58%
	в т.ч. - субсидия на хлебопечение	1945	1585	81%
	- компенсация за твердое топливо для населения	3000	1746	58%
	- капитальные вложения	136371	78632	58%
08	Сельское хозяйство	1000	613	61%
09	Охрана окружающей среды	1930	1296	67%
10	Транспорт - всего	49351	37960	77%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	3930	2963	75%
	- трамваи, троллейбусы	44768	34511	77%
	- речной транспорт	653	486	74%
12	Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	1274239	951095	75%
1201	в т.ч. - жилищное хозяйство	207928	161039	77%
	из них: - текущее содержание	156412	125021	80%
	- капитальный ремонт	25600	18009	70%
	- субсидии	25916	18009	69%
1202	- коммунальное хозяйство	1045078	772475	74%
	из них: - МУП по благоустройству	79864	72112	90%
	в т.ч. капитальный ремонт	55950	51238	92%
	- возмещение расходов на отопление и горячее водоснабжение	853958	614699	72%
	- убытки на водоснабжение и водоотведение	29374	20863	71%
	- бесхозяйные сети	13420	10301	77%
	- МУП "Барнаулгорсвет"	15000	11280	75%
	- внешнее благоустройство районов	53112	42930	81%
	- городской пляж	350	290	83%
1203	- прочее коммунальное хозяйство	21233	17581	83%
	- МУП коммунального хозяйства	16500	14298	87%
	- МУП "Специализированная похоронная служба"	4500	3050	68%
	- УБ 14/3	33	33	100%
	- аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий паводка	200	200	100%
13	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - всего	21544	13321	62%
	в т.ч. - Управление по делам ГО и ЧС	6809	4785	70%
	из них: - оплата труда	3600	2324	65%
	- начисление на оплату труда	1289	932	72%
	- коммунальные услуги	147	78	53%
	- прочие материальные затраты	1773	1451	82%
	- содержание запасных пунктов управления	350	256	73%
	- управление Государственной противопожарной службы	14385	8280	58%
	из них: - оплата труда	11450	6808	59%
	- начисление на оплату труда	145	109	75%
	- материальные затраты	2790	1363	49%
14	Образование - всего	1259597	918025	73%
	в т.ч. - оплата труда	692248	511818	74%
	- начисление на оплату труда	247794	183498	74%
	- питание	30761	17391	57%
	из них: питание в межрайонных учреждениях	15000	7937	53%
	- оздоровительные мероприятия	6322	6322	100%
	- опека	29951	22465	75%
	- муниципальные стипендии	593	593	100%
	- коммунальные услуги	159592	119645	75%
	- методическая литература	13377	9922	74%
	- капитальный ремонт	19838	14074	71%
	- прочие материальные затраты	59121	32297	55%
15	Культура - всего	33530	23711	71%
	в т.ч. - оплата труда	15906	11347	71%
	- начисление на оплату труда	5695	4161	73%
	- коммунальные услуги	3826	2963	77%
	- капитальный ремонт	360	276	77%
	- прочие материальные затраты	7723	4944	64%
	- фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией"	20	20	100%
16	Средства массовой информации - всего	450	390	87%
	в т.ч. - журнал "Барнаул"	450	390	87%
17	Здравоохранение - всего	922712	689593	75%
	в т.ч. - оплата труда	522058	389942	75%
	- начисление на оплату труда	186898	142614	76%
	- питание	33002	20791	63%
	- медикаменты	29970	20140	67%
	- коммунальные услуги	75841	57797	76%
	- капитальный ремонт	7665	6104	80%
	- фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией"	204	140	69%
	- прочие материальные затраты	67074	52065	78%
17	Физическая культура и спорт - всего	3543	2551	72%
	в т.ч. - Комитет по физической культуре и спорту	2443	1679	69%
	- Футбольный клуб "Динамо-Барнаул"	1100	872	79%
	в т.ч. - СДЮШОР "Динамо"	1100	872	79%
18	Социальная политика - всего	335122	263159	79%
	в т.ч. - расходы на программу содействия занятости населения	1621	1492	92%
	- территориальные центры социальной помощи населению	17522	12208	70%
	из них: - оплата труда	10318	7363	71%
	- начисление на оплату труда	3695	2692	73%
	- коммунальные услуги	2176	1183	54%
	- прочие материальные затраты	1333	970	73%
	- на реализацию ФЗ "О ветеранах", других законов	140752	86194	61%
	из них: - жилищно-коммунальное хозяйство	86268	47217	55%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	10430	7593	73%
	- транспорт	39851	30473	76%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	4784	3441	72%
	- трамваи, троллейбусы	35067	27032	77%
	- прочие	14633	8504	58%
	- на реализацию льгот, установленных законами РФ и ФЗ о героях	377	224	59%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	17	8	47%
	- на реализацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС	7178	6194	86%
	из них: - жилищно-коммунальное хозяйство	4442	3619	81%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	264	178	67%
	- транспорт	2016	2016	100%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	1516	1516	100%
	- трамваи, троллейбусы	500	500	100%
	- прочие	720	559	78%
	- на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"	15143	12231	81%
	из них: - расходы на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг	13131	10219	78%
	- прочие	2012	2012	100%
	- на реализацию Закона РФ "Об основах федеральной жилищной политики"	118191	118191	100%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	3720	2686	72%
	- на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	21428	17376	81%
	из них: - транспорт	15884	11906	75%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	3830	2870	75%
	- трамваи, троллейбусы	12054	9036	75%
	- прочие	5544	5470	99%
	- субсидии малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа	180	180	100%
	- на реализацию льгот Почетным гражданам г. Барнаула, лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула", и другим категориям	127	59	46%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	12	6	50%
	- пособия на детей (частичное погашение задолженности за 1999-2000 годы)	8004	6013	75%
	- материальная помощь малоимущим гражданам	760	482	63%
	- финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов	764	571	75%
	- финансирование мероприятий в области молодежной политики	605	421	70%
	- финансирование прочих мероприятий в области социальной политики	1100	527	48%
	- на реализацию ФЗ "О погребении и похоронном деле"	1000	753	75%
	- материальная помощь гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий	370	43	12%
19	Обслуживание муниципального долга	28526	9464	33%
30	Прочие расходы, не отнесенные по другим разделам - всего	79629	63588	80%
	в т.ч. - Военкоматы	7818	5527	71%
	из них: - оплата труда	3686	2516	68%
	- начисление на оплату труда	1320	924	70%
	- коммунальные услуги	1798	1353	75%
	- расходы на проведение призыва	510	373	73%
	- прочие материальные затраты	504	361	72%
	- МУ "Барнаульское имущественное казначейство"	4121	2670	65%
	из них: - оплата труда	176	124	70%
	- начисление на оплату труда	63	45	71%
	- коммунальные услуги	36	22	61%
	- прочие материальные затраты	3846	2479	64%
	- МУ "Барнаульский городской архив"	300
	из них: - оплата труда	176
	- начисление на оплату труда	63
	- коммунальные услуги	36
	- прочие материальные затраты	25
	- технические средства организации дорожного движения	5000	3674	73%
	- отчисления ИМНС в фонд социального развития	3000	1641	55%
	- взносы в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов	388	300	77%
	- взносы в Союз Российских городов	135
	- взносы в Конгресс муниципальных образований	80
	- финансовая поддержка атомоходу "Барнаул"	15
	- расходы на изготовление технической документации, присвоение кадастровых номеров и на регистрацию бесхозяйных инженерных объектов и другие расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом	8385	350	4%
	- расходы на проведение выборов	8760	8760	100%
	- общегородские мероприятия и прочие расходы	3000	2244	75%
	- сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации	38627	38627	100%
	- бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)		-205
30	Резервный фонд - всего	12656	4982	39%
	Всего расходов	4340064	3184745	73%
	из них: - оплата труда	1353104	1002933	74%
	- начисление на оплату труда	478128	358339	75%
	- отопление, электроэнергия - всего	1546952	1100631	71%
	из них: - для расчетов с ОАО "Алтайэнерго"	1344852	1022658	76%

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата администрации

А.А.Балабанов

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике

Н.А.Тиньгаева