Приложение

Приложение

Утверждено
постановлением
администрации
Кильмезского района
от 27.03.2020 N 127

Приложение N 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	итого
Муниципальная программа	"Развитие муниципальной службы в Кильмезском районе на 2014 - 2020 годы"	всего	22742,0	21908,6	25233,5	26014,7	27177,5	29924,4	32023,2	31355,3	31434,5	247813,7
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	194,7	0	0	194,7
		областной бюджет	7165,4	6856,0	7971,0	7508,2	7538,4	13142,0	10917,7	12997,5	12706,8	86803,0
		местный бюджет	15576,6	15052,6	17262,5	18506,5	19639,1	16782,4	20910,8	18357,8	18727,7	160816,0
1. Отдельное мероприятие	"Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления Кильмезского района своих полномочий"	всего	12714,7	12037,5	13682,3	14339,1	14472,2	16712,3	18478,7	18215,1	18294,0	138945,9
		областной бюджет	3383,0	3446,1	4503,3	4168,4	4115,1	9154,8	6908,0	9197,0	8906,0	53781,7
		местный бюджет	9331,7	8591,4	9179,0	10170,7	10357,1	7557,5	11570,7	9018,1	9388,0	85163,4
2. Отдельное мероприятие	"Поддержка сельскохозяйственного производства за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами"	всего	1709,0	1103,0	967,6	1055,0	1045,0	1186,0	1236,0	1236,0	1236,0	10773,6
		областной бюджет	1709,0	1103,0	967,6	1055,0	1045,0	1186,0	1236,0	1236,0	1236,0	10773,6
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Отдельное мероприятие	"Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию"	всего	435,0	413,4	432,1	393,9	477,0	332,0	377,0	377,0	377,0	3614,4
		областной бюджет	435,0	413,4	432,1	393,9	477,0	332,0	377,0	377,0	377,0	3614,4
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Отдельное мероприятие	"Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии"	всего	1,9	0,6	1,2	0	0,2	0	0,2	0,2	0,2	4,5
		областной бюджет	1,9	0,6	1,2	0	0,2	0	0,2	0,2	0,2	4,5
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Отдельное мероприятие	"Развитие кадрового потенциала муниципального управления"	всего	24,0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	24,0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,0
6. Отдельное мероприятие	"Повышение квалификации специалистов по финансовой работе органов местного самоуправления"	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Отдельное мероприятие	"Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления"	всего	13,5	0	0	0	0	0	10,4	0	0	23,9
		областной бюджет	13,5	0	0	0	0	0	10,0	0	0	23,5
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0,4
8. Отдельное мероприятие	"Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих в сфере размещения заказов"	всего	11,0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,0
		областной бюджет	11,0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,0
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Отдельное мероприятие	"Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территории муниципальных образований: государственный учёт документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах".	Всего	74,0	63,0	69,4	77,1	80,2	80,7	86,5	87,3	87,6	705,8
		областной бюджет	74,0	63,0	69,4	77,1	80,2	80,7	86,5	87,3	87,6	705,8
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Отдельное мероприятие	"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"	всего	562,1	499,2	543,7	615,1	800,7	0	0	0	0	3020,8
		областной бюджет	0	0	36,2	0	0	0	0	0	0	36,2
		местный бюджет	562,1	499,2	507,5	615,1	800,7	0	0	0	0	2984,6
11. Отдельное мероприятие	"Общегосударственные мероприятия"	всего	25,0	23,0	18,1	71,6	67,5	92,3	38.0	38,0	38,0	411,5
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	25,0	23,0	18,1	71,6	67,5	92,3	38.0	38,0	38,0	411,5
12. Отдельное мероприятие	"Организация деятельности МКУ "Кильмезская МЦБ"	всего	6453,3	6173,9	6975,6	6885,0	6874,7	7105,9	7143,5	7143,5	7143,5	61898,9
		областной бюджет	1538,0	1829,9	1720,2	1813,8	1820,8	2231,0	2100,0	2100,0	2100,0	17253,7
		местный бюджет	4915,3	4344,0	5255,4	5071,2	5053,9	4874,9	5043,5	5043,5	5043,5	44645,2
13. Отдельное мероприятие	"Проведение выборов и референдумов в Кильмезском районе"	всего	0	0	200,0	0	0	0	0	0	0	200,0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	200,0	0	0	0	0	0	0	200,0
14. Отдельное мероприятие	"Организация деятельности МКУ "Единая служба комплексного обслуживания"	всего	718,5	1595,0	2343,5	2555,8	3359,9	4415,2	4458,2	4258,2	4258,2	27962,5
		областной бюджет	0	0	241,0	0	0	157,5	200,0	0	0	598,5
		местный бюджет	718,5	1595,0	2102,5	2555,8	3359,9	4257,7	4258,2	4258,2	4258,2	27364,0
15. Отдельное мероприятие	"Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года"	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	194,7	0	0	194,7