Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.08.2020 N 191

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного. мероприятия/ проекта	Наименование основного мероприятия/ проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей
Задачи: 1. Повышение доступности качественного дополнительного образования за счет развития муниципальной сети учреждений дополнительного образования. 2. Создание условий для консолидации социальных институтов, для реализации стратегии воспитания, физического и психического здоровья детей.
Подпрограмма (отдельное мероприятие): Дополнительное образование и социализация детей
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	3/01	Оказание муниципальных услуг "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников", "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся", в том числе:	КО	4430100000	0703	034	611, 621	Задача 1,2 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	337 549,0	333 989,9	363 388,8	266 002,3	394 817,4	266 004,7	428 933,2	0,0	447 395,4	0,0	464 864,9	0,0	2 436 948,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	133 826,7	133 826,7	136 112,7	85 411,0	141 557,2	85 411,0	147 219,4	0,0	153 108,2	0,0	159 232,6	0,0	871 056,8
												МБ	203 722,3	200 163,2	227 276,1	180 591,3	253 260,2	180 593,7	281 713,8	0,0	294 287,2	0,0	305 632,3	0,0	1 565 891,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие	3/01	Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	КО	44301S2120	0703	034	611, 621	Задача 1,2 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	187 100,4	168 893,6	99 086,3	99 086,3	99 088,1	99 088,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385 274,8
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	85 411,0	85 411,0	85 411,0	85 411,0	85 411,0	85 411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256 233,0
												МБ	101 689,4	83 482,6	13 675,3	13 675,3	13 677,1	13 677,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 041,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие	3/01	Субсидия на увеличение охвата детей дополнительным образованием	КО	44301S2E50	0703	034	611, 621	Задача 1,2 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	40 363,2	38 386,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 363,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	38 345,0	38 345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 345,0
												МБ	2 018,2	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 018,2
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	3/02	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе:	КО	4430200000	0703	034	612, 622	Задача 1,2 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	79 860,6	5 697,3	30 358,0	0,0	13 590,9	0,0	70 333,2	0,0	11 710,8	0,0	33 361,1	0,0	239 214,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	4 604,0	4 603,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 604,0
												МБ	75 256,6	1 093,4	30 358,0	0,0	13 590,9	0,0	70 333,2	0,0	11 710,8	0,0	33 361,1	0,0	234 610,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Мероприятие	3/01	На капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования	КО	44302S2И50	0703	034	612,622	Задача 1,2 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	1 052,6	1 052,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 052,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
												МБ	52,6	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	3/03	Реконструкция, строительство учреждений дополнительного образования	КО, КС	4430300000	0703	034, 065	612, 622, 414	Задача 1 Показатель 1	2020 год	2025 год	Итого	229 102,6	0,0	0,0	6 547,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229 102,6
												ФБ	226 811,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226 811,6
												РБ	2 291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 291,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	6 547,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по процессной части подпрограммы											646 512,2	339 687,2	393 746,8	272 550,0	408 408,3	266 004,7	499 266,4	0,0	459 106,2	0,0	498 226,0	0,0	2 905 265,9
		Федеральный бюджет											226 811,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226 811,6
		Республиканский бюджет											140 721,7	138 430,6	136 112,7	85 411,0	141 557,2	85 411,0	147 219,4	0,0	153 108,2	0,0	159 232,6	0,0	877 951,8
		Местный бюджет											278 978,9	201 256,6	257 634,1	187 139,0	266 851,1	180 593,7	352 047,0	0,0	305 998,0	0,0	338 993,4	0,0	1 800 502,5
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть
1.	Проект	3/04	Увеличение охвата детей дополнительным образованием	КО	4430400000	0703	034	612,622	Задача 1 Показатель 1,2	2020 год	2025 год	Итого	904,2	0,0	0,0	0,0	908,4	0,0	1 816,9	0,0	1 816,9	0,0	0,0	0,0	5 446,4
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	904,2	0,0	0,0	0,0	908,4	0,0	1 816,9	0,0	1 816,9	0,0	0,0	0,0	5 446,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по проектной части подпрограммы											904,2	0,0	0,0	0,0	908,4	0,0	1 816,9	0,0	1 816,9	0,0	0,0	0,0	5 446,4
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет											904,2	0,0	0,0	0,0	908,4	0,0	1 816,9	0,0	1 816,9	0,0	0,0	0,0	5 446,4
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по подпрограмме											647 416,4	339 687,2	393 746,8	272 550,0	409 316,7	266 004,7	501 083,3	0,0	460 923,1	0,0	498 226,0	0,0	2 910 712,3
		Федеральный бюджет											226 811,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226 811,6
		Республиканский бюджет											140 721,7	138 430,6	136 112,7	85 411,0	141 557,2	85 411,0	147 219,4	0,0	153 108,2	0,0	159 232,6	0,0	877 951,8
		Местный бюджет											279 883,1	201 256,6	257 634,1	187 139,0	267 759,5	180 593,7	353 863,9	0,0	307 814,9	0,0	338 993,4	0,0	1 805 948,9
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:											229 102,6	0,0	0,0	6 547,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229 102,6
		НИОКР											1 138,5	0,0	428,3	0,0	197,3	0,0	1 028,7	0,0	170,3	0,0	492,1	0,0	3 455,2
		Прочие нужды											417 175,3	339 687,2	393 318,5	266 002,3	409 119,4	266 004,7	500 054,6	0,0	460 752,8	0,0	497 733,9	0,0	2 678 154,5