Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.08.2020 N 191

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного. мероприятия/ проекта	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: Повышение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом современных тенденций и требований развития образования.
Задачи программы: 1. Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования. 2. Создание условий для получения безопасного и качественного общего образования с учетом потребностей общества. 3.Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширения роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей. 4. Повышение эффективности системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков путем реализации мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей детей и родителей в качественном и доступном отдыхе, оздоровлении и трудовом воспитании. 5. Повышение эффективности управления в сфере "Образование" г. Улан-Удэ.
1.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч:	1/01	Дошкольное образование	КО, КС, КУИиЗ	4410100000	0701	034, 065, 019	400, 600, 800	Задача 1 Показатель 1,2	2020 год	2025 год	Итого	4 602 680,3	3 545 670,6	3 514 428,4	2 632 357,6	2 574 998,4	1 897 427,3	2 674 491,9	0,0	2 739 476,0	0,0	2 884 999,5	0,0	18 991 074,5
												ФБ	1 186 151,7	1 186 151,7	573 165,2	573 165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 759 316,9
												РБ	2 480 641,5	1 567 268,9	1 881 577,5	1 396 338,7	1 477 593,5	1 214 951,7	1 267 094,6	0,0	1 314 149,5	0,0	1 363 086,7	0,0	9 784 143,3
												МБ	935 887,1	792 250,0	1 059 685,7	662 853,7	1 097 404,9	682 475,6	1 407 397,3	0,0	1 425 326,5	0,0	1 521 912,8	0,0	7 447 614,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Процессная часть	1/01	Дошкольное образование	КО	4410100000, 4410200000, 4410300000, 4410400000	0701	034	600, 800	Задача 1 Показатель 1,2	2020 год	2025 год	Итого	2 347 486,1	2 061 299,6	2 482 710,2	1 876 833,7	2 574 998,4	1 897 427,3	2 674 491,9	0,0	2 739 476,0	0,0	2 884 999,5	0,0	15 704 162,1
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	1 481 700,6	1 312 885,2	1 424 999,9	1 214 951,7	1 477 593,5	1 214 951,7	1 267 094,6	0,0	1 314 149,5	0,0	1 363 086,7	0,0	8 328 624,8
												МБ	865 785,5	748 414,4	1 057 710,3	661 882,0	1 097 404,9	682 475,6	1 407 397,3	0,0	1 425 326,5	0,0	1 521 912,8	0,0	7 375 537,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Проектная часть	1/P2	Дошкольное образование	КО, КС, КУИиЗ	441P200000, 4410600000	0701	034, 065, 019	400	Задача 1 Показатель 1,2	2020 год	2025 год	Итого	2 255 194,2	1 484 371,0	1 031 718,2	755 523,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 286 912,4
												ФБ	1 186 151,7	1 186 151,7	573 165,2	573 165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 759 316,9
												РБ	998 940,9	254 383,7	456 577,6	181 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 455 518,5
												МБ	70 101,6	43 835,6	1 975,4	971,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 077,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч:	2/09	Общее образование	КО, КС	4420100000	0702	034, 065	300, 400, 600, 800	Задача 2 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	6 180 664,9	4 314 709,0	5 957 295,0	3 254 942,6	4 042 873,4	2 623 038,6	4 020 199,1	0,0	4 315 304,5	0,0	3 851 752,8	0,0	28 368 089,7
												ФБ	1 997 023,9	1 457 348,1	1 430 098,6	176 525,6	154 006,2	154 006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 581 128,7
												РБ	2 994 103,2	2 408 077,8	3 169 350,2	2 662 996,6	2 268 597,0	2 081 563,1	2 343 452,5	0,0	2 424 571,0	0,0	2 472 934,1	0,0	15 673 008,0
												МБ	1 189 537,8	449 283,1	1 357 846,2	415 420,4	1 620 270,2	387 469,3	1 676 746,6	0,0	1 890 733,5	0,0	1 378 818,7	0,0	9 113 953,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Процессная часть	2/01	Общее образование	КО	4420100000, 4420200000, 4420300000, 4420400000, 4420500000	0702	034	300, 400, 600, 800	Задача 2 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	4 586 908,7	2 928 980,7	4 171 435,5	2 525 412,5	3 885 724,2	2 465 889,4	4 020 199,1	0,0	4 315 304,5	0,0	3 851 752,8	0,0	24 831 324,8
												ФБ	653 430,9	113 755,2	199 938,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	853 369,6
												РБ	2 745 280,7	2 367 283,1	2 641 435,8	2 137 479,6	2 265 454,0	2 078 420,1	2 343 452,5	0,0	2 424 571,0	0,0	2 472 934,1	0,0	14 893 128,1
												МБ	1 188 197,1	447 942,4	1 330 061,0	387 932,9	1 620 270,2	387 469,3	1 676 746,6	0,0	1 890 733,5	0,0	1 378 818,7	0,0	9 084 827,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Проектная часть	2/E1	Общее образование	КО, КС	442E100000	0702	034, 065	400	Задача 2 Показатель 2,3	2020 год	2025 год	Итого	1 593 756,2	1 385 728,3	1 785 859,5	729 530,1	157 149,2	157 149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 536 764,9
												ФБ	1 343 593,0	1 343 592,9	1 230 159,9	176 525,6	154 006,2	154 006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 727 759,1
												РБ	248 822,5	40 794,7	527 914,4	525 517,0	3 143,0	3 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	779 879,9
												МБ	1 340,7	1 340,7	27 785,2	27 487,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 125,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч:	3/01	Дополнительное образование и социализация детей	КО, КС	4430100000	0703	034	400, 600	Задача 3 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	647 416,4	339 687,2	393 746,8	272 550,0	409 316,7	266 004,7	501 083,3	0,0	460 923,1	0,0	498 226,0	0,0	2 910 712,3
												ФБ	226 811,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226 811,6
												РБ	140 721,7	138 430,6	136 112,7	85 411,0	141 557,2	85 411,0	147 219,4	0,0	153 108,2	0,0	159 232,6	0,0	877 951,8
												МБ	279 883,1	201 256,6	257 634,1	187 139,0	267 759,5	180 593,7	353 863,9	0,0	307 814,9	0,0	338 993,4	0,0	1 805 948,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Процессная часть	3/01	Дополнительное образование и социализация детей	КО	4430100000, 4430200000, 4430300000	0703	034, 065	400, 600	Задача 3 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	646 512,2	339 687,2	393 746,8	272 550,0	408 408,3	266 004,7	499 266,4	0,0	459 106,2	0,0	498 226,0	0,0	2 905 265,9
												ФБ	226 811,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226 811,6
												РБ	140 721,7	138 430,6	136 112,7	85 411,0	141 557,2	85 411,0	147 219,4	0,0	153 108,2	0,0	159 232,6	0,0	877 951,8
												МБ	278 978,9	201 256,6	257 634,1	187 139,0	266 851,1	180 593,7	352 047,0	0,0	305 998,0	0,0	338 993,4	0,0	1 800 502,5
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Проектная часть	3/04	Дополнительное образование и социализация детей	КО, КС	4430400000	0703	034	600	Задача 3 Показатель 1,2	2020 год	2025 год	Итого	904,2	0,0	0,0	0,0	908,4	0,0	1 816,9	0,0	1 816,9	0,0	0,0	0,0	5 446,4
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	904,2	0,0	0,0	0,0	908,4	0,0	1 816,9	0,0	1 816,9	0,0	0,0	0,0	5 446,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч:	4/04	Развитие систем детского отдыха	КО	4440100000	0707	034	600	Задача 4 Показатель 1,2	2020 год	2025 год	Итого	134 273,7	117 564,2	131 617,8	114 761,0	125 876,7	114 761,2	126 068,4	0,0	126 093,9	0,0	126 219,2	0,0	770 149,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	81 886,3	81 170,5	82 007,8	78 841,6	82 134,4	78 841,6	82 266,1	0,0	82 403,0	0,0	82 545,4	0,0	493 243,0
												МБ	52 387,4	36 393,7	49 610,0	35 919,4	43 742,3	35 919,6	43 802,3	0,0	43 690,9	0,0	43 673,8	0,0	276 906,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Процессная часть	4/04	Развитие систем детского отдыха	КО	4440100000, 4440200000, 4440300000, 4440400000	0707	034	600	Задача 4 Показатель 1,2	2020 год	2025 год	Итого	134 273,7	117 564,2	131 617,8	114 761,0	125 876,7	114 761,2	126 068,4	0,0	126 093,9	0,0	126 219,2	0,0	770 149,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	81 886,3	81 170,5	82 007,8	78 841,6	82 134,4	78 841,6	82 266,1	0,0	82 403,0	0,0	82 545,4	0,0	493 243,0
												МБ	52 387,4	36 393,7	49 610,0	35 919,4	43 742,3	35 919,6	43 802,3	0,0	43 690,9	0,0	43 673,8	0,0	276 906,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Проектная часть	4/05	Развитие систем детского отдыха	КО	4440500000	0707	034	600	Задача 4 Показатель 1,2	2020 год	2025 год	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч:	5/00	Другие вопросы в области образования	КО	4450000000	0709	034	100, 200, 300, 800	Задача 5 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	427 852,5	194 871,8	430 950,6	369 558,4	445 695,6	369 558,4	455 511,2	0,0	473 656,9	0,0	492 528,5	0,0	2 726 195,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	257 305,0	35 439,8	243 801,0	240 039,0	242 873,9	240 039,0	134 914,7	0,0	134 914,7	0,0	134 914,7	0,0	1 148 724,0
												МБ	170 547,5	159 432,0	187 149,6	129 519,4	202 821,7	129 519,4	320 596,5	0,0	338 742,2	0,0	357 613,8	0,0	1 577 471,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	Процессная часть	5/00	Другие вопросы в области образования	КО	4459900000, 4450100000, 4450200000, 4450300000, 4450400000	0709	034	100, 200, 300, 800	Задача 5 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	427 852,5	194 871,8	430 950,6	369 558,4	445 695,6	369 558,4	455 511,2	0,0	473 656,9	0,0	492 528,5	0,0	2 726 195,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	257 305,0	35 439,8	243 801,0	240 039,0	242 873,9	240 039,0	134 914,7	0,0	134 914,7	0,0	134 914,7	0,0	1 148 724,0
												МБ	170 547,5	159 432,0	187 149,6	129 519,4	202 821,7	129 519,4	320 596,5	0,0	338 742,2	0,0	357 613,8	0,0	1 577 471,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Проектная часть	5/06	Другие вопросы в области образования	КО	4450000000	0709	034	100, 200, 300, 800	Задача 5	2020 год	2025 год	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по программе:											11 992 887,8	8 512 502,8	10 428 038,6	6 644 169,6	7 598 760,8	5 270 790,2	7 777 353,9	0,0	8 115 454,4	0,0	7 853 726,0	0,0	53 766 221,5
		Федеральный бюджет											3 409 987,2	2 643 499,8	2 003 263,8	749 690,8	154 006,2	154 006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 567 257,2
		Республиканский бюджет											5 954 657,7	4 230 387,6	5 512 849,2	4 463 626,9	4 212 756,0	3 700 806,4	3 974 947,3	0,0	4 109 146,4	0,0	4 212 713,5	0,0	27 977 070,1
		Местный бюджет											2 628 242,9	1 638 615,4	2 911 925,6	1 430 851,9	3 231 998,6	1 415 977,6	3 802 406,6	0,0	4 006 308,0	0,0	3 641 012,5	0,0	20 221 894,2
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по процессной части программы											8 143 033,2	5 642 403,5	7 610 460,9	5 159 115,6	7 440 703,2	5 113 641,0	7 775 537,0	0,0	8 113 637,5	0,0	7 853 726,0	0,0	46 937 097,8
		Федеральный бюджет											880 242,5	113 755,2	199 938,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 080 181,2
		Республиканский бюджет											4 706 894,3	3 935 209,2	4 528 357,2	3 756 722,9	4 209 613,0	3 697 663,4	3 974 947,3	0,0	4 109 146,4	0,0	4 212 713,5	0,0	25 741 671,7
		Местный бюджет											2 555 896,4	1 593 439,1	2 882 165,0	1 402 392,7	3 231 090,2	1 415 977,6	3 800 589,7	0,0	4 004 491,1	0,0	3 641 012,5	0,0	20 115 244,9
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по проектной части программы											3 849 854,6	2 870 099,3	2 817 577,7	1 485 054,0	158 057,6	157 149,2	1 816,9	0,0	1 816,9	0,0	0,0	0,0	6 829 123,7
		Федеральный бюджет											2 529 744,7	2 529 744,6	1 803 325,1	749 690,8	154 006,2	154 006,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 487 076,0
		Республиканский бюджет											1 247 763,4	295 178,4	984 492,0	706 904,0	3 143,0	3 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 235 398,4
		Местный бюджет											72 346,5	45 176,3	29 760,6	28 459,2	908,4	0,0	1 816,9	0,0	1 816,9	0,0	0,0	0,0	106 649,3
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:											3 346 987,8	2 236 601,1	3 223 274,5	1 491 601,7	197 149,2	157 149,2	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	6 847 411,5
		НИОКР											14 883,7	0,0	7 909,8	0,0	9 219,8	0,0	9 630,1	0,0	11 087,5	0,0	7 926,7	0,0	60 657,6
		Прочие нужды											8 631 016,3	6 275 901,7	7 196 854,3	5 152 567,9	7 392 391,8	5 113 641,0	7 727 723,8	0,0	8 064 366,9	0,0	7 845 799,3	0,0	46 858 152,4

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 августа 2020 г. N 191 "О внесении изменений в Муниципальную...

Приложение N 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас