Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.08.2020 N 191

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного. мероприятия/ проекта	Наименование основного мероприятия/ проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: Повышение эффективности управления в сфере "Образование" г. Улан-Удэ
Задачи: 1. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере "Образование". 2. Обеспечение эффективной реализации мероприятий в сфере "Образование" на муниципальном уровне. 3. Повышение надежности функционирования зданий для обеспечения комфортных условий пребывания детей.
Подпрограмма (отдельное мероприятие): Другие вопросы в области образования
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	5/99	Эффективное управление и организация реализации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях	КО	4459900009	0709	034	121, 122, 129, 244, 850	Задача 1,2,3 Показатель 1	2020 год	2025 год	Итого	30 450,3	28 769,1	31 395,2	28 523,3	32 651,0	28 523,3	33 957,0	0,0	35 315,3	0,0	36 727,9	0,0	200 496,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	30 450,3	28 769,1	31 395,2	28 523,3	32 651,0	28 523,3	33 957,0	0,0	35 315,3	0,0	36 727,9	0,0	200 496,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	5/01	Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений	КО	4450100000	0709	034	111, 112, 119, 244, 850	Задача 1 Показатель 3	2020 год	2025 год	Итого	60 520,5	58 771,0	62 001,5	57 416,9	63 856,4	57 416,9	61 452,0	0,0	63 910,0	0,0	66 466,4	0,0	378 206,8
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	60 520,5	58 771,0	62 001,5	57 416,9	63 856,4	57 416,9	61 452,0	0,0	63 910,0	0,0	66 466,4	0,0	378 206,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	5/02	Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений, в том числе:	КО	4450200000	0709	034	242, 244, 851, 852, 111, 119	Задача 3 Показатель 2	2020 год	2025 год	Итого	311 624,2	83 951,4	311 714,8	267 191,6	324 418,3	267 191,6	337 394,9	0,0	350 890,7	0,0	364 926,3	0,0	2 000 969,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	252 149,0	31 103,9	238 171,9	238 171,9	238 171,9	238 171,9	133 047,6	0,0	133 047,6	0,0	133 047,6	0,0	1 127 635,6
												МБ	59 475,2	52 847,5	73 542,9	29 019,7	86 246,4	29 019,7	204 347,3	0,0	217 843,1	0,0	231 878,7	0,0	873 333,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие	2/01	На оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций	КО	44501S2B40	0709	034	111, 119	Задача 1,2 Показатель 1,3	2020 год	2025 год	Итого	48 716,4	48 716,4	252 149,0	252 149,0	252 149,0	252 149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	553 014,4
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	31 103,9	31 103,9	238 171,9	238 171,9	238 171,9	238 171,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507 447,7
												МБ	17 612,5	17 612,5	13 977,1	13 977,1	13 977,1	13 977,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 566,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие	5/03	Экспертиза обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое сопровождение	КО	4450300000	0709	034	242, 244, 851, 852, 111, 119	Задача 1,2	2020 год	2025 год	Итого	11 448,4	11 059,5	11 479,7	11 059,5	11 519,4	11 059,5	11 980,2	0,0	12 459,4	0,0	12 957,8	0,0	71 844,9
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	11 448,4	11 059,5	11 479,7	11 059,5	11 519,4	11 059,5	11 980,2	0,0	12 459,4	0,0	12 957,8	0,0	71 844,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Основное мероприятие	5/04	Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений	КО	4450400000	0709	034	244	Задача 2	2020 год	2025 год	Итого	7 984,9	7 984,9	8 192,3	3 500,0	8 520,0	3 500,0	8 860,0	0,0	9 214,4	0,0	9 583,0	0,0	52 354,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	7 984,9	7 984,9	8 192,3	3 500,0	8 520,0	3 500,0	8 860,0	0,0	9 214,4	0,0	9 583,0	0,0	52 354,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Основное мероприятие	5/05	Прочие мероприятия в области образования	КО	4450500000	0709	034	244	Задача 1,2	2020 год	2025 год	Итого	2 460,2	1 960,2	2 367,1	1 867,1	1 867,1	1 867,1	1 867,1	0,0	1 867,1	0,0	1 867,1	0,0	12 295,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	1 960,2	1 960,2	1 867,1	1 867,1	1 867,1	1 867,1	1 867,1	0,0	1 867,1	0,0	1 867,1	0,0	11 295,7
												МБ	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Основное мероприятие	5/06	Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками	КО	4450600000	0709	0709	112, 244	Задача 1,2	2020 год	2025 год	Итого	3 364,0	2 375,7	3 800,0	0,0	2 863,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 027,4
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	3 195,8	2 375,7	3 762,0	0,0	2 834,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 792,7
												МБ	168,2	0,0	38,0	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по процессной части подпрограммы											427 852,5	194 871,8	430 950,6	369 558,4	445 695,6	369 558,4	455 511,2	0,0	473 656,9	0,0	492 528,5	0,0	2 726 195,3
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											257 305,0	35 439,8	243 801,0	240 039,0	242 873,9	240 039,0	134 914,7	0,0	134 914,7	0,0	134 914,7	0,0	1 148 724,0
		Местный бюджет											170 547,5	159 432,0	187 149,6	129 519,4	202 821,7	129 519,4	320 596,5	0,0	338 742,2	0,0	357 613,8	0,0	1 577 471,3
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть
1.	Проект	5/06										Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по проектной части подпрограммы											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по подпрограмме											427 852,5	194 871,8	430 950,6	369 558,4	445 695,6	369 558,4	455 511,2	0,0	473 656,9	0,0	492 528,5	0,0	2 726 195,3
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											257 305,0	35 439,8	243 801,0	240 039,0	242 873,9	240 039,0	134 914,7	0,0	134 914,7	0,0	134 914,7	0,0	1 148 724,0
		Местный бюджет											170 547,5	159 432,0	187 149,6	129 519,4	202 821,7	129 519,4	320 596,5	0,0	338 742,2	0,0	357 613,8	0,0	1 577 471,3
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:																							0,0
		НИОКР																							0,0
		Прочие нужды											427 852,5	194 871,8	430 950,6	369 558,4	445 695,6	369 558,4	455 511,2	0,0	473 656,9	0,0	492 528,5	0,0	2 726 195,3